监督索引号53262300276601000

目录

第一部分  西畴县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策措施、规划和标准。

2.监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.执行省市制定的统一医疗保障筹资和待遇政策。执行大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4.执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准。

5.执行省市制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.执行上级制定的药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.拟订全县定点医药机构协议，执行支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药协议机构的医疗收费和医疗服务行为，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成上级交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、规范管理，加强医保基金的筹集和使用。截止2022年12月31日，城乡居民参保230978人，保费收入86406885.00元。待遇支出78010296.96元，其中门诊支出14948815.88元，住院支出63061481.08元。职工参保13246人，职工医保保费收入55599955.05元，其中统筹基金收入33186319.62元，个人账户基金收入22413635.43元。基金支出27391486.73元，其中统筹基金支出8857668.15元，个人账户基金支出18533818.58元。医疗救助支18855631.95元。

2、落实疫情防控医保政策，筑牢医疗保障防线。认真落 实国家、省、州关于新冠肺炎疫情防控医疗保障相关政策，全力 做好疫情防控工作，确保患者不因费用问题影响及时就医，定点医疗机构不因支付政策影响救治。认真落实党中央和省级关于由 医保基金和财政共同负担，让人民群众免费接种疫苗的决定，做好基金测算、集中带量采购、支付结算、使用监测等重点工作。

3、强化基金监管，扎实开展打击欺诈骗保工作。通过组织培训；开展了西畴县2022年医保基金监管集中宣传月活动仪式，聘请11名社会监督员参与监督；充分利用县政务网、“北回视听”、“回归西畴”、电视新闻多形式开展宣传；建立了打击欺诈骗保联席会议制度。截至目前，累计开展电子宣传4万余次，发放宣传资料3.5万余份。下发处理决定26个，追回定点医药机构违规资金175.38万元，移交纪检组及卫健局26家，移交市监局6家，媒体公开曝光1家、公安机关结案1起。

4、心系群众“贴心事”，做好经办服务。认真组织做好异地就医备案、职工转移接续手续、办理特殊病慢性病手册等工作，方便群众就医。

5、巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。加强与县乡村振兴局、民政等部门的沟通协调，全县建档立卡贫困人口33976人，符合条件的100%参加城乡居民医保和大病保险。办理“政府救助平台”医疗保障有关事项39人次。开展医疗救助二次回补221人次246812.384元。

6、加强纵横向沟通协调，推进医保电子凭证推广运用。通过定期通报，及时反馈各乡（镇）参保人员未激活名册，方便各乡（镇）有针对性的开展医保电子凭证激活工作。发放县乡医疗机构固定式条码扫描器0个，村卫生室二维有线影像扫码器（扫码枪）0个。截止12月31日，城镇职工截至目前已激活医保电子凭证12493人，占参保人数的94.4%，城乡居民截至目前已激活医保电子凭证187922人，占参保人数的80.93%。

7、高度重视，切实开展巡察整改。根据县委统一部署， 2020年11月24日至12月15日,十三届西畴县委第十四轮巡察第三巡察组对县医保局党组开展了常规巡察。2021年1月19 日，县委第十四轮巡察第三巡察组向局党组反馈了巡察意见。县医保局加强组织领导，明确责任分工；强化问题导向，抓实任务落实；抓实跟踪督办，确保取得实效。巡察反馈问题共3类24 项，完成整改24项，开展谈话5次，完善制度4项。5月7日， 巡察组对巡察整改工作进行了验收。

8、抓实审计整改，确保问题清零。根据州医保局〔 2021〕 一87文件精神，针对用人单位和个人欠缴医疗保险费用、未参 加城乡居民基本医疗保险、违规支付医疗费用和2019年至2020 年定点医疗机构多收费问题，切实加强组织领导，于5月6日与乡（镇）社保中心开展异地就医票据重复报销集体约谈。审计问题已清零。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、医保综合股。1个经办机构：医疗保险管理局。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县医疗保障局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县医疗保障局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注:1、西畴县医疗保障局 2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、西畴县医疗保障局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县医疗保障局2022年度收入合计2,319,516.82元。其中：财政拨款收入2,319,516.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加198,064.27元，增长9.34%。其中：财政拨款收入增加201,864.27元，增长9.53%；其他收入减少3,800元，下降100%。

其他收入较上年下降主要原因是西畴县医保局2022年度无其他收入经费。

二、支出决算情况说明

西畴县医疗保障局2022年度支出合计2,319,530.82元。其中：基本支出2,119,539.02元，占总支出的91.38%；项目支出199,991.8元，占总支出的8.62%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加169,350.01元，增长7.88%。其中：基本支出增加169,230.43元，增长8.68%；项目支出增加119.58元，增长0.06%。支出较上年增长原因是上缴西畴县财政局误拨入城乡居民基本医疗保险补助基金3858871.59元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,119,539.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,903,205.64元，占基本支出的89.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,333.38元，占基本支出的10.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199,991.8元。其中：基本建设类项目支出0元。西财社〔2022〕13号2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金支出110,000.00元；西财社〔2022〕64号2022年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金支出35,431.80元；西财社〔2022〕64号2022年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金支出54,560.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,319,516.82元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加201,864.27元，增长9.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出188,371.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于退休人员公用经费和单位在职职工基本养老保险的缴纳。

  9.卫生健康（类）支出2,021,810.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.17%。主要用于单位在职职工工资的发放；单位正常运转的公用经费的支出；单位在职职工基本医疗保险的缴纳。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出109,335元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为9,500元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算9,500元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算9,500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为9,500元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为9,500元，完成年初预算的95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务接待费相对减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少58元，下降0.61%。其中：公务接待费支出决算减少58元，下降0.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务接待费相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗检查发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县医疗保障局2022年机关运行经费支出216,319.38元，比上年增加12,445.48元，增长6.1%。主要用于办公费、差旅费、接待费等相关经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县医疗保障局资产总额282,177.29元，其中，流动资产86,147.29元，固定资产196,030.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,291.47 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：是指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：是指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县医疗保障局20231013091050528.xls

监督索引号53262300276601111