监督索引号53262303200801000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全县政务服务体系建设的协调指导工作，拟订政务服务、公共资源交易和政府集中采购及产权出让交易代理活动有关管理制度和运行管理考核办法；协调、检查、指导和督促全县政务服务、公共资源交易、农村产权交易、投资审批中介服务市场建设等工作。

（2）负责县级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达；受理行政审批事项和投资项目集中审批过程的相关投诉和举报，协助调查并按职责转送各行业主管部门处理等；负责西畴县人民政府推进职能转变协调小组行政审批改革组相关工作，在行政审批制度改革领导小组领导下开展好其他工作。

（3）负责县政务服务中心的建设和日常监督管理，协调县级部门在县政务服务中心设置服务窗口，对开展政务服务事项、投资项目审批中介服务事项集中办理工作进行监督管理；受理政务服务事项、投资项目集中审批、中介超市选取过程的相关投诉和质疑，协助调查并按职责转送相关行政主管部门处理。

（4）负责县公共资源交易中心的建设和管理，推行阳光交易、规范管理；做好公共资源交易市场诚信体系建设,协助配合公共资源交易专家库建设及日常使用管理。

（5）负责全县政务服务和公共资源交易信息化建设，协调网络营运部门做好县、乡（镇）、村（社区）政务（为民）服务中心和县、乡（镇）公共资源交易中心网络的互联互通，资源共享，并按国家有关规定做好网络保密和运行维护管理工作；负责规范电子政务管理相关工作。

（6）负责公共资源交易中心、政府采购活动中相关投诉、质疑和初步核实，按照法定职责分送相关行政主管部门，并协助相关行政主管部门调查处理。

（7）负责协调配合有关行业主管部门做好全县中介代理机构和投资审批中介服务市场的建设管理，为中介机构实体入驻或挂牌入驻提供平台服务。

（8）负责机关、公共资源交易中心、政府采购和出让中心和进驻县政务服务中心窗口工作人员的政治理论、法律法规和业务技能等知识培训，并对窗口工作人员进行日常监督管理和评价考核。

（9）完成县委、县政府和上级单位交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.紧盯考评指标任务，扛牢履职责任担当。2022年以来，围绕营商环境、政务公开、政务服务、公共资源交易平台整合4项考评指标，全面落实落细落地各项工作，深入推进“放管服”改革优化营商环境取得明显成效，1-9月，全县优化营商环境综合排名全州第三；政务公开级下达二级考评任务6项，三级指标22项，已完成20项，2项正在推进，计划11月底完成，完成91%；政务服务上级下达二级考评任务4项，三级指标37项，整有序按要求推进；公共资源交易交易上级下达考评指标任务3项，完成率100%。
    2.西畴首例跨地州远程异地评项目新尝试圆满成功，成效显著。2022年5月23日，西畴县公共资源交易中心开标的西畴县莲花塘乡香坪山片区乡村振兴农旅融合产业示范建设项目，以新云南省电子化交易评标系统为依托，实现首个跨地州异地远程评标，彻底打破项目进场交易的区域限制，评标工作顺利圆满完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

西畴县政务服务管理局共设置2个内设机构，包括：办公室、业务管理股，下设所属事业单位2个，分别是：

1.西畴县公共资源交易中心内设机构有：综合服务股、业务受理股、交易服务股。

2.西畴县政府采购和出让中心内设机构有综合服务股、政府采购服务股、产权交易服务股。

（二）决算单位构成

纳入西畴县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：西畴县政务服务管理局、西畴县公共资源中心、西畴县政府采购和出让中心。

1.西畴县政务服务管理局内设机构有：局办公室、业务管理股。

2.西畴县公共资源交易中心内设机构有：综合服务股、业务受理股、交易服务股。

3.西畴县政府采购和出让中心内设机构有综合服务股、政府采购服务股、产权交易服务股。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县政务服务管理局2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县政务服务管理局2022年收入合计2484649.84元。其中：财政拨款收入2464649.84元，占总收入的99.20%；其他收入20000元，占总收入的0.8%。与上年相比，收入合计减少1195648.27元，下降32.49%。其中：财政拨款收入减少1215648.27元，下降33.03%；其他收入增加20000元，与上年对比无可比性。主要原因是本年职工工资比上年减少，因财政困难项目资金收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

西畴县政务服务局2022年度支出合计2501231.16元。其中：基本支出2351568.26元，占总支出的94.02％；项目支出149662.9元，占总支出的5.98％；与上年相比，本年支出合计比上年减少1646688.3元，比上年下降39.70%。其中：基本支出比上年减少128015.55元，比上年下降5.16%；项目支出比上年减少1518672.75元，比上年下降91.03%；主要原因是本年职工人数比上年减少，所以基本支出比上年减少及项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2351568.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2193444.94元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158123.32元，占基本支出的6.72％。（人均达到117578.41元）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县政务服管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149662.90元。与上年对比减少1518672.75元，比上年减少91.03%，减少原因是财政困难项目支出比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县政服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出2476840.84元,占本年支出合计的99.02%。与上年相比减少1647457.27元，比上年下降39.95%,主要原因：人员变动平凡，因财政困难2022年度项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2061845.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.24%。主要用于支付单位职工工资、日常公用经费、全县各村委会网络费、办公设备购置等费用；

2.社会保障和就业（类）支出229036.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于支付职工基本养老保险及工伤保险费；

3.卫生健康（类）支出56916.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于支付单位职工基本医疗保险及生育保险费；

4.住房保障（类）支出129042元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于支付职工住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11500元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11500元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因是2022年县政务局认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8260元，比上年下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年县政务局认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县政务服务管理局2022年机关运行经费支出133733元，与上年对比减少15292.3元，下降10.26%,主要原因分析本年支付的费用比上年减少。西畴县政务服务管理局机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县政务服务管理局资产总额769955.05元，其中，流动资产81243.43元，固定资产688711.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元，与上年相比，本年资产总额比上年减少161225.3元，其中固定资产减少188848.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

                                                                单位：元  

填报说明：1.资产总额=流动资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

          3.填报金额为资产“帐面原值”

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7610元，其中：政府采购货物支出7610元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

1.2022年部门整支出绩效自评情况（附表12）

2.2022年部门整体支出绩效自评表（附表13）

3.2022年项目支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和支个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政补助拨款安排的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2022年决算公开(政务局)20231012104411636.xls

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