监督索引号53262300100301001000

目录

第一部分  西畴县柏林乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县柏林乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能。

（1）注重班子建设，夯实党建责任。

合理设置党的组织，确保党组织书记就是乡中心学校校长、村中心学校校长，确保各校负责人基本都是优秀党员，真正实现党政同责、一岗双责，全乡6所学校均做到了党组织全覆盖；加大班子成员的培训力度。注重思想建设，提升党员素质。学校党总支以打造学习型党组织和学习型单位为目标，严格落实“第一议题”制度，真正让工作实际在制度范围内落实，确保了全乡干部职工在风清气正的环境中工作、生活。强抓主业不松懈，确保教学质量有较大提升。扎实从“建强一支队伍、抓实教学常规、上好每一堂课、改好每一份作业、想好每个瞬间”的“五个一”破题解题，强抓主业，确保质量有较大提升。注重廉政建设，打造廉政校园。“把权力关进制度的笼子里”的要求，加强班子成员之间的互相监督，修订完善财务管理制度等相关制度，坚持所有开支不论大小，都有分管领导签字后再由一把手审核支出。

（2）加强师资队伍建设，提高教师的整体素质。

加强教师的政治学习和业务学习，各村、校幼儿园充分利用每周校务会组织教师学习国家教育方针政策、上级文件、会议精神及《中小学教师职业道德规范》，抓好教学常规工作，向管理要质量不断完善柏林乡《教学常规管理实施细则》、《教学质量奖惩办法》等，进一步规范学校常规。继续加强对教学常规工作检查力度，中心学校每月月底进行全乡教学常规检查，并对存在的问题进行通报。本学期召开校长、主任会议3次，会上对常规检查情况进行反馈，提出要求及整改措施。抓教研、促质量。在全乡范围内开展研讨活动，一是制定乡、村、校三级教师听课制度，一学期来全乡共教研组教学讨论会16余次，课堂教学研讨课20余人次。

（3）强化师德师风建设。

抓保障，建立长效机制。一是组织保障，成立以校长（书记）为组长，党总支副书记、副校长为副组长，其他中层及各校（园）长、负责人为成员的师德师风建设工作领导机构；二是制度保障，为把师德师风纳入规范化、法制化的轨道。抓学习，夯实思想基础。一学期来主要以组织培训、集中学习、自学等方式要求教师学习《习近平新时代中国特色社会主义思想》《中小学教师职业道德规范》《新时代中小学（幼儿园）教师职业行为十项准则》、师德师风相关文件、相关法律法规等，提高教师整体水平。抓建设，营造良好氛围。为营造良好的师德师风建设氛围，一是抓管理建设，建立师德师风民主监督制度，随时对教师的言行举止进行监督记录并计入档案；二是抓干部示范作用，学校领导以身作则，带头执行相关制度 、遵守学校纪律，以榜样示范激励教师行动；三是抓廉洁文化建设，把师德师风同廉洁文化有机结合起来。

（4）狠抓学校安全工作，确保师生财产安全。

健全组织机构，细化安全责任。创新宣传教育模式，强化宣传教育力度。通过大力的宣传，营造了良好的安全氛围。以问题为导向，盯紧重点领域，确保师生安全。严格落实日巡查、周排查、月检查制度，每年组织乡级检查不少于60校次，组织校级检查不少于120校次。齐心协力，统筹做好各项工作。乡中心学校每学期组织乡级培训不少于4次，各校（园）结合乡中心学校要求严格落实每周1个课时的安全教育课，每月一个安全主题教育活动。

（5）强抓爱国卫生工作。

对环境卫生进行彻底综合性整治。根据上级有关文件和领导的要求，学校坚持每周一次大扫除，每天两次小扫，发动了全校师生员工对各办公室、食堂、教室、功能室、教师宿舍等进行全面彻底的整治，使得整个校园亮丽洁净。深入开展除四害活动。

（6）后勤保障工作。

学校食堂基础设施建设工作。为了食堂明厨亮灶和食堂“六T”管理达标要求，柏林乡中心学校领导班子积极研究，因资金紧缺，克服各种困难，积极发挥“等不是办法，干才有希望”的西畴精神，先后对全乡各校园食堂进行维护维修，让食堂工友工作的环境、食材存放条件、师生就餐环境得到了改善。

2.机构情况

全乡共有学校6所，其中九年一贯制学校1所，完小4所。乡中心幼儿园1所，村级幼儿园2所和山村幼儿园办学点2个（均附设于完小）。

3.人员情况

中小学幼儿园学生1105人（其中中学生189人，小学生678人，幼儿园学生237 人）；女生520 人（中学 81人，小学 328人， 幼儿园 111人）；学生中少数民族 405 人（中学 75人，小学243人，幼儿园 87人），全乡共有在职在编教职工136人，其中专任教师134人，校医1人，退职1人；有特岗教师9人。教师中，少数民族教师47人，女教师76人，专业技术职称未定级3人(没有取得教师资格证），初级职称61人，中级职称43人，高级职称30人；专业结构，特色专业中，音乐7人，美术6人，体育8人，信息技术8人，科学0人，学前教育15人。有专职保卫人员5人，临时食堂服务人员12人，山村志愿者5人。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.组织看展全乡性教师统一集中学习3次，参与人数近380人次；以校、支部为单位的集中学习近100场次。与全乡112名教职工签订《师德师风承诺书》、《严禁酒后驾驶参与赌博承诺书》，真正让工作实际在制度范围内落实，确保了全乡干部职工在风清气正的环境中工作、生活。我乡积极选送教师参加各级组织的培训活动。培训达到600余人次。其中国培计划全员培训156人次。

2.组织全乡教师订阅2023年教育刊物，遵循以自主学习为主，集体学习为辅的原则。全乡订阅云南教育60份，教材教法研究70份，幼儿教研20份。

3.召开校长、主任会议3次，会上对常规检查情况进行反馈，提出要求及整改措施。全乡各学校共开展法治讲座10余校次，法治主题班会100余班次，有效帮助学生从小树立法治观念，使学生知法、懂法、守法。

4.投入50余万元资金打造各学校校园文化建设；各学校通过开展学校主题教育活动、每学期一次文艺汇演、经典诗文诵读比赛、书画展等培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养，促进学生全面健康发展，体现校园精神文化核心作用。

5.通过“千师访万家”活动向家长汇报学校教育情况，倾听家长意见，到目前为止，我乡家访次数达到1500余次。

6.召开安全校会不少于100校次，国旗下宣讲不少于80校次，卫生、法治副校长到校做专题宣讲不少于15校次，向家长推送安全知识教育专题美篇不少于10篇、推送警示教育影片不少于10部。向师生及家长发放宣传资料不少于3000人次、组织3--9年级学生开展安全征文活动不少于2次。通过大力的宣传，营造了良好的安全氛围。

7.开展“学雷锋活动从我做起”、“遵纪守法从我做起”、“清明祭英烈” 、“ 童心向党”歌咏诵读、“中华魂中华好家风” 书法绘画创作、“学雷锋志愿服务”“劳动美” 社会实践等主题教育，11月份开展了“如何做一名合格的少先队员”主题队课系列活动，这些活动不仅丰富了学生的文化生活，同时也助推了学校团少队、德育工作向前发展。

8.围绕国庆，开展了以弘扬社会主义核心价值观、展示担当民族复兴大任时代新人风采的优秀征文征集活动，征集到体现新时代好少年新风貌、新姿态，向上向善、孝老爱亲，爱国、爱党、爱社会主义的优秀文章100余篇。继承发展中华民族优秀传统美德。在教师节、重阳节、母亲节等节日组织开展“感恩教育”系列活动。

9.改善学生就餐条件，定制了18套不锈钢餐桌和3张操作间使用桌子，共投入资金2.4万元。维修了学校的排水沟，共投入资金4.71万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：德育室、教务处、书记校长办、办公室、总务室、党务办、团委办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县柏林乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：西畴县柏林乡中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县柏林乡中心学校2022年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无项目预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》和《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县柏林乡中心学校部门2022年度收入合计23,571,792.98元。其中：财政拨款收入23,536,792.98元，占总收入的99.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入35,000元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加1,019,132.94元，增长4.52%。其中：财政拨款收入增加995,032.94元，增长4.41%，主要原因是小学学生数增加，公用经费增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加24,100元，增长221.1%，主要原因是2022年捐赠收入中学生资助经费增加。

二、支出决算情况说明

西畴县柏林乡中心学校2022年度支出合计23,579,167.01元。其中：基本支出23,579,167.01元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少219,836.4元，下降0.92%。其中：基本支出减少219,836.4元，下降0.92%，主要原因是教师医疗保险未及时缴纳；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县柏林乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,579,167.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,693,144.62元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,886,022.39元，占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县柏林乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县柏林乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23,516,792.98元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比减少256,990.03元，下降1.08%，主要原因教师医疗保险未及时缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0%。

5.教育（类）支出19,981,949.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.97%。主要用于学生公用经费、助学金、教师工资等支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,885,703.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于养老保险和职业年金保险支出。

9.卫生健康（类）支出528,611.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于教师医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,120,528元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,700.00元，支出决算为11,276.77元，完成年初预算的45.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算11,276.77元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县柏林乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,700.00元，支出决算为11,276.77元，完成年初预算的45.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,276.77元，完成年初预算的45.65%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年未产生接待费，2021年西畴县修路周期长，车辆燃料费支出增加，2022年道路恢复正常。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,450.34元，下降32.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少5,450.34元，下降32.58%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年西畴县修路周期长，车辆燃料费支出增加，2022年道路恢复正常。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县柏林乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，本机构为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县柏林乡中心学校部门资产总额36,113,682.74元，其中，流动资产1,637,643.50元，固定资产34,476,039.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8186977.35元，其中固定资产增加7315843.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县柏林乡中心学校20231013091629157.xls

监督索引号53262300100301001111