监督索引号53262300100300101000

目录

第一部分  西畴县莲花塘乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县莲花塘乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

2022年秋季学期开学以来，莲花塘乡中心学校的教育教学工作在上级各部门的坚强领导下，认真落实上级党委政府和县教育体育局关于安全工作的决策部署，维护正常的教育教学秩序，推进教育事业稳定、健康、持续发展。切实按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，践行“等不是办法，干才有希望”的西畴精神，开展本学期的工作，学校教学质量和基本办学条件均有了大幅度的提升。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.学校党建工作做到五个坚持

（1）坚持完成县委教育工委和乡党委布置的智慧党建学习任务，截至目前，莲花塘乡中心学校党总支部已全部完成“五个基本”建设标准化建设，都达到了100%的完成率。

（2）坚持足额及时交纳党费，全年党费收缴全部完成，全年党报党刊发行任务完成。坚持组织党员开展“主题党日”教育学习活动，本学期每月月末根据县委要求都组织开展了“绿美西畴先锋行”植树、清理河道、清理垃圾，美化家乡主题党日活动，提升了学校和学校周边环境卫生的清洁度和美观度。

2.党建引领促发展

（1）思想引领。认真贯彻落实“第一议题”。要求各校、各支部在召开会议时，第一议题都是组织学习相关组织各校党支部认真学习《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》这一重大教育体制改革。这是继“双减”之后，党引领基层学校厘清教育工作方向的重要指引。组织学习党的十九届六中全会精神、莲花塘乡中心学校党总支部组织各支部在三会一课、主题党日活动等活动中组织全体党员教师认真学习。

（2）行动引领。为了创建特色“莲花教育”,打造“心生莲花.铸魂树人”的党建品牌，西畴县莲花塘中学始终坚持党建引领学校各项工作发展，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，并提炼出了“1731”（即秉承1个“心生莲花.铸魂树人”办学理念；采取7莲育人策略；培养思想合格、身体合格、学业合格的3合人才；为莲花师生开启1条幸福人生路）的党建模式。通过莲致校园、莲品德育、莲韵课堂、莲动.联体、莲美熏陶、莲子劳作、莲心管理等“七莲育人策略”抓落实，即将“莲”的元素融合在学校管理、教学、德育、后勤等各个方面，将“莲品”内化于心、外化于行，对年轻一代施以全面的素质教育，帮助学生成为思想合格、身体合格、学业合格的“三合”人才，开启莲花师生精彩无限的幸福人生路，坚守为党育人、为国育才的立场，将学校打造成为播种希望、放飞梦想的舞台。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括校长室、总务处、德育处、办公室、所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县莲花塘乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县莲花塘乡中心学校2022年末实有人员编制243人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制243人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员243人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员131人（离休0人，退休131人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无项目支出预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无项目支出预算财政拨款收入；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县莲花塘乡中心学校部门2022年度收入合计44,159,519.41元。其中：财政拨款收入44,159,519.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年政拨款收入40,199,523.47元相比，收入合计增加3,959,995.94元，增长0.09%。其中：财政拨款收入增加3,959,995.94元，增长0.09%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，主要原因为本年度收入包含上年度未清算数。

二、支出决算情况说明

西畴县莲花塘乡中心学校部门2022年度支出44,768,996.55元。其中：基本支出44,768,996.55元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出42,967,242.29元相比，支出合计增加1,801,754.26元，增长0.04%。其中：基本支出增加1,801,754.26元，增长0.04%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因为本年度清算公用经费包含上年度发生额。

   （一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县莲花塘乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,768,996.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,812,107.94元，占基本支出的91.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,956,888.61元，占基本支出的8.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县莲花塘乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县莲花塘乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出44,159,519.41元，占本年支出合计的98.64%。与上年42,914,845.74元相比增加1,244,673.67元，增长0.03%，主要原因为本年度清算公用经费包含上年度发生额。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出37,948,131.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.93%。主要用于教职工工资福利支出及对个人和家庭补助支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,432,637.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于缴纳教职工养老保险及职业年金。

9.卫生健康（类）支出730,820.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于教职工缴纳事业单位医疗费用。10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,047,930元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于教职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

 西畴县莲花塘乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县莲花塘乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县莲花塘乡中心学校部门资产总81,919,368.87元，其中，流动资产2,952,728.76元，固定资产78,966,640.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36,806,332.94元，其中固定资产增加39,619,378.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

2022年度西畴县莲花塘乡中心学校决算公开表.XLS20231012035520330.xls

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