监督索引号53262300100301501000

目录

第一部分  西畴县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）抓实党建引领学校管理核心作用。

一是强化党委在学校工作中的领导地位。配齐支委班子，将支部建在年级上，明确支部书记是年级班子成员，共同参与年级管理。二是强化党委在学校中的核心作用。学校升格为党委后，我们将原来的校务会变为党委扩大会议来研究解决学校的重要工作和重大问题。三是狠抓支部规范化建设工作。

（2）教学教研工作。

教学教研工作关系学校的教学质量提升，是学校工作的重心和生命线。本学期，教研处在上级主管部门、校领导的正确领导下，在学校各部门以及各位老师的支持和配合下，围绕开学初提出的工作目标，认真做好各项工作。充分发挥教研处在教学中的指导、服务等功能，工作中以更新观念为前提，以提高教师整体素质为核心，以提高课堂教学效率为重点，深入教学一线，为教师、学生服务，以务实、创新的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，全面提高教学质量。

（3）团委工作。

本学期坚持以育人为中心，以活动为载体，以德育为先导，以培养高素质的合格的建设者和可靠的接班人为目标，扎实工作，锐意创新。按照学校党委的指示和要求，结合自身实际，不断加强团的自身建设，重点从思想引领和成长服务入手，统筹兼顾思想政治教育、基层组织建设、服务就业创业、科技创新活动、校园文化建设等方面工作，营造了良好的校园文化氛围，并积极探索学校团建工作特点，为做好学生管理工作、开展学生各项活动奠定了很好的基础。

（4）德育工作。

根据《中学生德育大纲》要求，本学期学校在德育工作中坚持一切从实际出发，实事求是的原则，认真贯彻落实《中小学德育规程》、《学校德育实施细则》、《西畴县第一中学学生管理规定》、《中小学生日常行为规范》等细则。把对学生的思想政治教育、品德教育、法制教育贯穿于日常行为规范教育的过程中，把学生的实际思想水平和接受能力与应达到的德育目标结合起来，真正使德育工作形成全过程、全方位、多元化的立体化教育。

（5）安全工作。

安全稳定工作，是学校顺利开展教育教学工作的前提和基础。没有安全稳定的校园环境，学校的各项工作就无法正常进行。为此学校以对学生和学生家长高度负责的精神，认真开展好校园安全教育工作及疫情防控工作，并在安全教育基础上开展了安全检查和建章立制工作。

（6）工会工作。

校工会在学校党委的正确领导下，根据上级工会的工作部署，深入学习理论，坚持以法治会，加强自身建设，充分发挥职能，在组织教职工参政议政、建设和谐校园、积极开展群众性文体活动、送温暖活动，帮扶困难教职工等方面发挥了积极作用。

（7）校办工作。

学校办公室在校领导的正确领导下，紧紧围绕我校本年度的中心工作，内强素质，外树形象，充分发挥办公室的枢纽、保障作用，为我校日常工作的开展和教育系统各项工作的顺利实施做出了积极的努力。

（8）总务工作。

总务处的工作在各领导的关心、支持及指导下,在各教职员工积极配合下，取得了一定的成绩；一学期来，我们始终坚持贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立后勤为教学服务的思想，尽心尽力做好后勤保障服务工作。

2．机构情况

目前学校占地299.19亩，合199460㎡，校舍建筑总面积72,024.12㎡，教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂、图书馆、多功能报告厅、室内体育馆（计划建设）各类建筑齐全，教学区、活动区、生活区功能划分合理。

3.人员情况

截至2022年秋季学期，学校有在校学生4059人（初中1264人，高中2795人），在编教职员工320人（初中72人，高中248人）。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.校党委及下设6个支部的规范化建设工作，选强配齐支委班子，学校党委创建了“五星级”党支部，第六党支部创建了“三星级”党支部。学校打造出了“六小六大”的党建创新模式。2021年被中共云南省委评为“云南省先进基层党组织”。

2.2022年高考，学校一本上线102人，比2021年增加21人，二本上线470人，比2021年增加174人。其中，3人突破600分大关，理科最高分606分，文科最高分591分。李兴华同学已被北京交通大学录取。

3.组织教师参加2022年县级、州级的“教学评一体化”课堂教学竞赛。教科室根据州县教体局的安排，组织本校教师参加县级、州级的“教学评一体化”课堂教学竞赛。获得县级一等奖5个，二等奖3个，三等奖3个。州级二等奖1个，三等奖1个的良好表现。

4.本学期中共召开了6次安全专题会议、14次疫情防控工作会议，4次全校性的安全主教育大会、2次消防安全演练，8次疫情防控演练，排除各项安全隐患十余处。

5.做好校舍的日常维修维护工作，发现问题及时处理。本学期，组织完成了校园绿化修剪工作和绿美校园建设工作，栽种（南洋杉8棵、香樟木20棵、榕树12棵、华盖木30棵）栽种草坪360个平方、改造木兰花园180个平方；完成学生宿舍（1、2、3、）幢防水维修工作；日常工作注重及时处理维修事项。如食堂用电、用水（水泵）、教学楼的日光灯、路灯、下水道的堵塞及损坏的自来水龙头等都能及时修理。为校园的安全和学校教育教学质量的提高提供了有效保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、信息宣传中心、教务教研处、德育处、总务处、校工会、校团委。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：西畴县第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第一中学2022年末实有人员编制320人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制320人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员320人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员147人（离休0人，退休147人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无项目预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》和《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第一中学部门2022年度收入合计54,369,073.09元。其中：财政拨款收入53,420,498.33元，占总收入的98.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入897,324.9元（含教育收费0元），占总收入的1.65%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入51,249.86元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加6,514,376.42元，增长13.61%，主要原因是2022年学生公用经费和教师工资支出增加；其中：财政拨款收入增加8,387,342.59元，增长18.62%，主要原因是2022年学生公用经费收入增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少983,235.10元，下降52.28%，主要原因是因为2022年学校学生数减少，收入减少了学费和住宿费等经费；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少889,731.07元，下降94.55%，主要原因是2022年捐赠收入学生资助经费减少。

二、支出决算情况说明

西畴县第一中学部门2022年度支出合计55,598,865.57元。其中：基本支出55,598,865.57元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,353,175.85元，增长8.49%，主要原因2022年学生义务教育生均公用经费支出增加。其中：基本支出增加4,353,175.85元，增长8.49%，主要原因2022年学生义务教育生均公用经费支出增加；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县第一中学正常运转的日常支出55,598,865.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,213,704.93元，占基本支出的88.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,385,160.64元，占基本支出的11.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出53,631,057.33元，占本年支出合计的96.46%。与上年相比增加5,779,418.84元，增长12.08%，主要原因是2022年学生公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育（类）支出44,961,849.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.84%。主要用于学生公用经费、助学金、教师工资等支出。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出4,912,980.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于养老保险和职业年金保险支出。

9．卫生健康（类）支出1,087,194.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于教师医疗保险支出。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出2,669,033元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于教师住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,400.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,400.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第一中学2022年机关运行经费支出0元，本机构为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县第一中学部门资产总额181,931,630.27元，其中，流动资产3,288,334.19元，固定资产178,643,296.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57769713.36元，其中固定资产增加58096729.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,000,000元，其中：政府采购货物支出1,000,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县第一中学20231013093711684.xls

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