监督索引号53262303200401000

目录

第一部分  中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中共西畴县委编办概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央和省、州有关行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定；结合实际，研究制定我县行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的有关政策和意见；按照分级管理的原则，负责全县各级党委、人大、政府、法院检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机构问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提供政策建议。

3.根据党中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级各部门和各乡（镇）机构改革方案。

4.根据党中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全县事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.负责全县事业编制总量控制和动态调整机制的简历；拟定全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟定事业单位定编标准并组织实施。

6.审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；审核全县事业单位履行公共事业管理职能。

7.审核县人大以及常务委员会、县政协机关、县法院、县检察院机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县政府各部门以及乡（镇）党委、政府的内设机构、人员编制、领导职数。

9.审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

11.负责全县机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

12.负责全县各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13.承担县机构编制委员会的日常工作。

14.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.将党的建设作为首要任务。一是坚持理论武装。巩固拓展党史学习教育成果，总结运用党的百年奋斗历史经验，深刻领悟习近平总书记重要讲话精神，持续学通弄懂做实习近平新时代中国特色社会主义思想。不断提高政策理论水平。二是深入推进作风革命效能革命，工作质效大幅提升。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，在每周一实行工作派单的基础上，强化督查督办结果运用，推动工作落实到位。充分发挥每周一集中学习带学促学作用，领导带头发言、干部职工轮流发言，引导读原著、学原文、悟原理，在学深悟透上下功夫。

2.扎实做好党风廉政建设工作。一是常态化开展日常廉政教育。及时传达学习上级党委、纪委有关党风廉政建设和反腐败工作的重要决策部署、重要会议精神。坚持每周一例会采取讲授专题党课、组织集中讲习、开展集中研讨和理论知识测试等形式，增强干部职工的政治意识、规矩意识，把党中央决策部署不折不扣落实到具体工作中，体现在实际效果上。二是认真履行全面从严治党主体责任，实行季度派单制，制定党风廉政建设和反腐败工作任务领导班子集体责任，认真实践应用“四种形态”，加强干部职工“八小时外”监督，对标对表查找整改党的建设存在的问题和不足，发现问题进行查缺补漏，切实巩固提升党的建设成果。

3.扎实做好机构编制实名制管理工作。每月按时更新机构编制实名制管理系统，对机构、编制、人员等信息及时更新完善，并同步完善机构编制台账，认真做好规范机构编制实名制系统机构（单位）名称工作、信息核对等工作，确保实现“机构清、编制清、领导职数清、实有人员清”，机构编制服务能力和水平不断提升今年以来已为975人办理出入编手续。

4.持续推进机构编制督查整改工作。严格按照省委、省委编委和州委、州委编委机构编制督查整改工作要求，紧紧围绕“2024年底前全面完成整改任务，实现全县各类编制总体不超编，坚决守住全县机构限额、编制总量‘两个不突破’底线，确保财政供养人员只减不增”工作目标，及时制定《西畴县机构编制督查整改方案》，由县委领导亲自抓部署、抓谋划，县委编办认真牵头抓贯彻、抓落实，积极采取有效措施，确保了机构编制督查整改工作得到有效落实。

5.继续推进编外人员清理规范工作。印发了《中共西畴县委机构编制委员会办公室关于开展编外人员专项统计和调研工作的通知》，明确清理规范范围、重点任务、方法步骤、材料报送及保密等相关要求，坚持边清理、边规范，及时会同组织、人社、财政部门研究解决工作中的重点问题、重要事项，确保清理规范工作有力有序开展，为清理规范工作的顺利推进提供了坚实基础。截至2022年10月，编外人员清理规范工作已完成第一轮集中清理规范工作，等待州委编办对编外聘用人员额度下发后进一步规范。

6.科学精准盘活全县编制资源。严格贯彻落实党的十九大精神关于探索建立动态调整周转使用各类编制县内统筹调剂使用制度要求，用好用活《西畴县机关和事业单位周转编制管理办法（试行）》，继续将县级机关（不含政法机关）和全县事业单位所有空编的使用权统一收归县委编委管理，建立编制“周转池”，2022年共批准使用周转编制147名（其中行政编制42名，事业编制105名），收回周转编制76名（其中行政编制22名，事业编制54名）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室内设2个股室，分别是综合股，机构编制管理股。有机构编制信息中心1个所属事业单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度收入合计1,378,609.71元。其中：财政拨款收入1,369,109.71元，占总收入的99.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9,500元，占总收入的0.69%。与上年相比，收入合计增加113,048.84元，增长8.93%。其中：财政拨款收入增加168,548.84元，增长14.04%；上级补助收入增长0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少55,500元，下降85.38%，主要原因是本年其他收入构成单一，仅有政府办拨入实名制系统维护费用9,500元，与上年相比有所减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计1,371,068.91元。其中：基本支出1,371,068.91元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加86,265.24元，增长6.71%。其中：基本支出增加86,265.24元，增长6.71%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度保障中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,371,068.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,262,509.71元，占基本支出92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108,559.2元，占基本支出的7.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,369,109.71元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加149,146.84元，增长12.23%，主要原因是2022年工资、住房公积金、商品服务支出都比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,137,976元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.12%。主要用于工资，商品服务方面的支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出130,742.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于养老保险、退休公用经费的支出。

  9.卫生健康（类）支出25,445.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于行政事业单位医疗的支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出74,946元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于住房公积金的支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,400元，支出决算为1,262元，完成年初预算的90.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,262元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,262元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共西畴县委编办2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,400元，支出决算为1,262元，完成年初预算的90.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,262元，完成年初预算的90.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因实行对口接待，严格控制接待范围和陪餐人数，落实节约措施，确保“三公”经费只减不增。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少54元，下降4.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少54元，下降4.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范接待管理、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为从而降低了接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展机构编制工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共西畴县委编办2022年机关运行经费支出106,600元，比上年增加1,751元，增长1.67%,主要原因是办公费、差旅费都比上年增加。本单位机关运行经费支出主要用于办公费17,211.5元、邮电费13,440元、差旅费15,403元、接待费1,262元、工会经费16,297.5元、其他交通费用元41,400元、其他商品和服务支出1,586元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额304,608.54元，其中，流动资产36,180.54元，固定资产268,428元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,855.17元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.本部门本年度结转和结余7,700元，其中一般公共预算财政拨款结转0元，非财政拨款结转7,700元。

2.因政府办于2022年12月拨入实名制系统维护费用9,500元，由于时间限制未能及时完全支付，结转资金7,700元待来年统计完成后定消化完毕。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

2022年度部门决算公开20231016051034561.xls

监督索引号53262303200401111