监督索引号53262303202400201000

目录

第一部分  西畴县公安局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县公安局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县公安局贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年西畴县公安局主要工作：在县委、县人民政府及上级公安机关的领导下，紧紧围绕公安机关的主要职能，确实加强队伍建设，提升业务素质，塑造一支政治思想坚定、作风优良、清正廉洁、战斗力过硬、业务素质精湛的公安队伍。确实维护人民群众人身财产安全和社会公共财产安全，加强各种类不安全因素的排查及处置，保障社会经济稳定发展及国家安全，推进好各项公安工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：指挥中心、政治处、纪律检查委员会、警务保障室、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、法制大队、出入境管理大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、信访室、巡特警大队、西畴县看守所、西畴县拘留所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县公安局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：西畴县公安局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县公安局（本级）2022年末实有人员编制201人。其中：行政编制201人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员190人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。

实有车辆编制44辆，在编实有车辆34辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我部门没有政府性基金预算收支及国有资本经营预算收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县公安局（本级）部门2022年度收入合计56,231,323.5元。其中：财政拨款收入55,307,344.81元，占总收入的98.36%；其他收入923,978.69元，占总收入的1.64%。与上年相比，收入合计增加1,355,719.81元，增长2.47%。其中：财政拨款收入增加1,328,080.92元，增长2.46%；其他收入增加27,638.89元，增长3.08%。收入增加的主要原因是2022年财政状况较上年好转，对公安的支持力度增强，转移支付力度加大。

二、支出决算情况说明

西畴县公安局（本级）部门2022年度支出合计55,887,197.64元。其中：基本支出51,610,504.43元，占总支出的92.35%；项目支出4,276,693.21元，占总支出的7.65%；与上年相比，支出合计减少3,535,155.69元，下降5.95%。其中：基本支出减少1,801,421.83元，下降3.37%；项目支出减少1,733,733.86元，下降28.85%；减少的主要原因是本级财政财力状况较差，支付兑现能力弱。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县公安局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51,610,504.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,575,404.94元，占基本支出的86.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,035,099.49元，占基本支出的13.63％。人均人员经费支出234,607.39元，人均公用经费支出37,026.84元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县公安局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,276,693.21元。其中：基本建设类项目支出1,158,000元。具体项目开支及开展工作情况：公安机关办案业务费3,118,693.21元，基础设施建设项目：看守所建设项目工程款1,158,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县公安局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出55,307,344.81元，占本年支出合计的98.96%。与上年相比减少3,568,850.79元，下降6.06%，主要原因是本级财政财力状况较差，支付兑现能力弱。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出48,722,812.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%。

公共安全支出-公安-行政运行支出33,450,177.47元，主要用于支付民警辅警及职工工资福利支出、办公费、差旅费、交通费、会议费、福利费、工会补助费支出等一般公用经费；

公共安全支出-公安-一般行政管理事务支出8,006,459.68元，主要用于支付日常运行类开支；

公共安全支出-公安-执法办案支出3,680,348.61元，主要用于支付各类执法办案开支；

公共安全支出-公安-其他公安支出2,881,819.00元，主要用于支付公安业务相关费用开支；

公共安全支出-监狱-犯人生活支出704,007.4元，主要用于看守所，拘留所在押人员伙食费、杂支费和医疗费等；

2.社会保障和就业（类）支出3,965,326.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出56,600元，主要用于支付统筹内的退休费和离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,226,796.48元，主要用于缴纳民警职工的基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤681,930.35元，主要用于支付因公牺牲民警配偶及子女生活补助抚恤金。

3.卫生健康（类）支出848,655.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗806,752.00元，主要用于缴纳民警的职工医疗保险费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41,903.82元，主要用于缴纳民警的工伤保险和大病医疗保险费。

4.住房保障（类）支出1,770,550元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,770,550元，主要用于缴纳民警的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2，540，000元，支出决算为1,222,811.41元，完成年初预算的48.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1,204,186.41元，占总支出决算的98.48%；公务接待费支出决算18,625元，占总支出决算的1.52%，具体是国内接待费支出决算18,625元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县公安局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,540,000元，支出决算为1,222,811.41元，完成年初预算的48.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,204,186.41元，完成年初预算的79.22%；公务接待费支出决算为18,625元，完成年初预算的93.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，不断压减公“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少156,613.59元，下降11.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少156,465.59元，下降11.5%；公务接待费支出决算减少148元，下降0.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政支付受限，一些公务用车运行维护费得不到支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于开展公安业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门到我县检查公安业务工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县公安局（本级）部门2022年机关运行经费支出6,455,246.66元，比上年增加592,093.82元，增长10.1%,主要原因是上年的部分机关运行经费没能及时支付，拖到了本年才得到支付。部门机关运行经费主要用于我局机关运行产生的各类商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县公安局（本级）部门资产总额71,652,581.34元，其中，流动资产5,461,273.14元，固定资产30,421,525.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程34,704,665.65元，无形资产958,704.52元，其他资产106,413元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,673,539.05元，其中固定资产增加3,724,774.3元。处置房屋建筑物1239.62平方米，账面原值823,528元；处置车辆7辆，账面原值1,102,238元；报废报损资产456项，账面原值7,265,149.96元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额747,240元，其中：政府采购货物支出523,658元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出223,582元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县公安局（本级）2022年决算整改.XLS

监督索引号53262303202400201111