监督索引号53262303202400101000

目录

第一部分  西畴县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县公安局交通警察大队是全县公安交通管理工作的职能部门，负责：分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；负责道路交通安全管理工作；处理交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆和驾驶人管理工作；参与规划城乡的道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、常态化开展交通安全态势、交管工作态势分析研判，找准本地交通安全管理薄弱环节和风险规律，采取针对性措施全面预防和减少发生道路交通事故；全面深化与消防应急救援、卫生健康部门协作机制，筑牢事故救援救治最后一道防线，最大限度实现交通事故“减量”和“控大”的工作目标。

2、实施科技强警战略，加大科技管控力度，全力打造道路交通管理智慧警务。

3、紧紧围绕公安交管“放管服”的工作要求，深入推进落实异地办、便捷办、网上办等三个方面公安交管“放管服”改革优化营商环境新措施；提升“互联网+交管服务”，全面扩大网上办服务的业务范围，切实提升群众满意度。

4、紧紧抓住道路交通事故预防中“人”这个核心，把公民交通安全意识提升作为交通管理的基础性工作抓实、抓牢、抓出成效，从娃娃抓起，向农村推进；深入推进交通安全“五进”宣传，强化全民交通安全意识养成，让交通安全守法意识贯穿交通参与者整个出行过程，着力提升全民安全、文明交通意识，创造文明交通新气象、新风尚。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：交警大队机关、董马中队、兴街中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：西畴县公安局交通警察大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县公安局交通警察大队2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我部门没有政府性基金预算收支及国有资本经营预算收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县公安局交通警察大队部门2022年度收入合计4,326,169.46元。其中：财政拨款收入4,326,169.46元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计减少315,393.95元，下降6.79%。其中：财政拨款收入减少315,393.95元，下降6.79%。主要原因是年初预算时财政未批复交管业务项目经费，导致收入明显下降。

二、支出决算情况说明

西畴县公安局交通警察大队部门2022年度支出合计4,345,978.66元。其中：基本支出3,788,481.46元，占总支出的87.17%；项目支出557,497.2元，占总支出的12.83%。与上年相比，支出合计减少416,997.97元，下降8.75%。其中：基本支出减少334,758.29元，下降8.12%；项目支出减少82,239.68元，下降12.86%。主要原因年初预算时财政未批复交管业务项目经费，同时财政困难，支出兑现能力弱。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,788,481.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,358,359.99元，占基本支出的88.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费430,121.47元，占基本支出的11.35％。人均人员经费支出176,755.79元，人均公用经费支出22,637.97元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出557,497.2元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支主要用于开展工作交通管理执法办案工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,326,169.46元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少391,432.03元，下降8.3%，主要原因年初预算时财政未批复交管业务项目经费，同时财政困难，支出兑现能力弱。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出3,733,151.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.29%。

公共安全支出-公安-行政运行支出3,174,163.47元，主要用于支付民警及职工工资福利支出、办公费、差旅费、交通费、会议费、福利费、工会补助费支出等一般公用经费；

公共安全支出-公安-信息化建设支出50,000.00元，主要用于信息化建设类的开支；

公共安全支出-公安-执法办案支出508,988.00元，主要用于支付各类执法办案开支；

2.社会保障和就业（类）支出308,326.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出302,125.44元，主要用于缴纳民警职工的基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6,201.00元，主要用于支付因公牺牲民警配偶及子女生活补助抚恤金。

3.卫生健康（类）支出79,685.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗75,383.87元，主要用于缴纳民警的职工医疗保险费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,301.68元，主要用于缴纳民警的工伤保险和大病医疗保险费。

4.住房保障（类）支出205,006元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金205,006元，主要用于缴纳民警的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为313,000元，支出决算为222,045元，完成年初预算的70.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算220,000元，占总支出决算的99.08%；公务接待费支出决算2,045元，占总支出决算的0.92%，具体是国内接待费支出决算2,045元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 西畴县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为313,000元，支出决算为222,045元，完成年初预算的70.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为220,000元，完成年初预算的73.09%；公务接待费支出决算为2,045元，完成年初预算的17.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，不断压减公“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,642.93元，下降9.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少23,627.93元，下降9.7%；公务接待费支出决算减少15元，下降0.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政支付受限，一些公务用车运行维护费得不到支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展交通管理执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级交管部门到我县调研道路交通管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县公安局交通警察大队部门2022年机关运行经费支出430,121.47元，比上年减少285,655.74元，下降39.91%,主要原因是财政困难，支付受限。部门机关运行经费主要用于道路交通管理执法办案工作中的各项开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县公安局交通警察大队部门资产总额5,286,687.28元，其中，流动资产775,797.23元，固定资产1,547,261.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,219,404.06元，无形资产5,454.43元，其他资产738,770元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,940,946.1元，其中固定资产减少1,882,204.9元。处置房屋建筑物3897.6平方米，账面原值3,277,350.3元；处置车辆1辆，账面原值49600元；报废报损资产1027项，账面原值4,701,198.49元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

西畴县公安局交通警察大队2022年决算.XLS

监督索引号53262303202400101111