监督索引号53262303205201000

目录

第一部分  西畴县融媒体中心部门

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县融媒体中心部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

做好中央、省、州广播电视节目的传播和本县广播电视节目播出、传输和发射工作；做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作等。始终坚持党管媒体原则和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，使媒体融合工作成为宣传思想发动、意识形态引领、舆论生态构建的有力抓手，成为服务于全县党的建设和县委县政府中心工作的有力支撑，为落实县委总体部署、持续巩固脱贫成果、推动美丽西畴经济提供强有力的宣传舆论氛围。

（二）2022年度重点工作任务介绍

今年以来，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平关于融媒体建设的重要讲话指示精神，遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，强化互联网思维，坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合。

1.强化政治引领，夯实思想根基。

一是领导班子带头持续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神充分利用“学习强国”“云岭先锋”等学习平台，扎实推进理论学习教育，切实用党的创新理论武装头脑、指导工作、推动实践。

二是始终坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体原则，深入贯彻落实中央和省委、州委、县委关于意识形态工作责任制相关文件精神，严格落实党委（党组）意识形态主体责任和一把手“第一责任”及总编辑直接责任、班子成员一岗双责制。

三是严肃党内政治生活，认真执行“三会一课”制度，定期开展党员集中学习，“党员活动日”活动。

2.唱好主旋律，打好主动仗。

坚持主线宣传，牢牢掌握意识形态工作的主动权和主导权，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律、组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威。

二是突出主题宣传，加大外宣力度。紧紧围绕弘扬“西畴精神”、践行“文山之干”、乡村振兴、疫情防控、强边固防、民族团结进步示范、创文创卫、西畴美景及各节气等主题，依托融媒体中心“一台一端 两微四号”融媒体矩阵为主阵地，以高质量短视频、图文稿件进行主题宣传，开设《乡村振兴》《七城创建》《生态西畴》《国防和双拥》等多个专题专栏。截至目前，《回归西畴》APP共发稿4505条；《北回视听》微信公众号发稿1900余条；《北回视听》视频号共拍摄制作发布短视频80条，浏览量超245万，共有26条稿件被央视频、新华社、新华网、中国农网、云南网、云报客户端、学习强国文山学习平台等多家媒体平台发布，累计浏览量超748万，其中，《云南西畴：“植物大熊猫”华盖木花开迎夏》被新华社客户端总端推出《四季旅行·光影云南》栏目推荐为优秀作品展播；西畴县广播电视台播出《西畴新闻》196期共976条，动画片25部1235集，电视剧162部6546集，播出时长6570个小时；《北回视听》抖音号粉丝量达20.7万，共发布作品2600余条，总点赞达600万，今年以来，发布《党的二十大时光》短视频45条，其中兴街镇东升社区组织收听收看浏览量达200万，发布《西畴疫情防控宣传》77条，总浏览量达5000万，点赞量达500万人次，发布《西畴精神》的宣传短视频108条，浏览量达2000万，总点赞达100万，发布《乡村振兴》的宣传短视频245条，浏览量达5000万，点赞达130万，开展直播活动3场，观看人数将近15万，点赞10万；开展全平台录直播11场；拍摄制作专题片、宣传片等共73个，涉及项目建设、生态环保、人居环境整治、学校宣传片、创建文明城市、民族团结进步示范创建、乡村振兴、“文山之干”理论宣讲、双拥创建、应急演练、外出学习等。为大力弘扬西畴精神，深入挖掘西畴精神典型，讲好西畴故事，提高西畴的知名度、美誉度、吸引力、影响力提供了强大舆论支持。

三是大力弘扬和宣传“西畴精神”的历史进程，总结近年来在践行“西畴精神”中涌现出的典型人物和感人事迹，由县委宣传部牵头，与云南电视台合作拍摄“西畴精神”系列微电影，举办“西畴这十年”系列发布会，拍摄制作“西畴精神云宣讲”系列视频，参与“西畴精神”IP发布，进一步弘扬践行“西畴精神”，让“西畴精神”以更丰富深刻的内涵、更立体生动的形象、更激情洪亮的回应得到传承和弘扬，体现边疆各族群众在党的领导下，不甘落后、不畏困难、自强不息、艰苦奋斗、开拓创新的精神风貌。

3.加快媒体深度融合发展

以习近平关于媒体融合发展的重要论述为指引，认真贯彻落实中央、省、州、县推进媒体深度融合，做强新型主流媒体的规划部署。面对媒体格局和舆论生态深刻变化，做强新型主流媒体，深入把握全媒体时代发展新趋势，以推进媒体深度融合为抓手，着力提升内容生产能力、技术应用能力、公共服务能力，全力推进中心各项工作向前发展。

4.建设绿美西畴，推进乡村振兴

一是领导班子带头学习中央、省、州、县有关乡村振兴相关文件及重要会议精神，不断提高政治站位，进一步压实挂包责任。坚决杜绝干部职工精力分散、工作频道转换、消极厌战、被动应付松劲懈怠等问题。

二是积极响应把优秀干部派往乡村振兴第一线，及时组织召开动员会引导干部积极投身乡村振兴工作，选派1名工作队员到挂包莲花塘乡和平村委会开展驻村工作，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴。

三是积极开展“绿美文山先锋行”主题党日活动，到挂包莲花塘乡和平村开展人居环境治理工作，用“西畴精神”抓农村人居环境整治提升，用炸石造地的干劲来打造绿美西畴，持续推动人居环境再提升、整治成效再升级，做到卫生清扫常态化、卫生保持长效化，不断提升群众的幸福感、获得感。持续推进作风革命、效能革命，以“大破大立”的勇气推进农村人居环境整治提升工作干在实处、走在前列。

四是在开展“我为群众办实事”实践活动中，我中心结合自身工作实际，紧盯群众急难愁盼的民生实事积极开展“我为群众办实事”实践活动。帮助解决鸡街乡王家塘村委会田家塘村小组进村路改扩建资金3000元，聚焦短板弱项，破解发展难题，增强发展动力，以实际行动助力乡村振兴。

5.坚持廉洁勤政，严守政治纪律

一是切实履行党风廉政建设主体责任，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及习近平关于坚持自我革命、全面从严治党、廉洁文化建设重要论述和考察云南重要讲话精神，巩固深化党史学习教育成果，深入领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“两个维护”的政治自觉思想自觉行动自觉，把党的理论植根于党员领导干部的思想意识，促进忠诚、干净、担当行为的养成。

二是健全完善“清廉机关”建设实施方案，严格落实“一岗双责”，坚持党总支统一领导，“一把手”负总责，分管领导各负其责的原则。定期组织召开专题会议，分析党风廉政建设责任制落实情况；细分责任分解，严格责任考核和责任追究，通过对党总支领导干部党风廉政建设责任进行分解，明确了责任范围、责任内容，做到责任到人。

三是推动融媒体中心全面从严治党向纵深发展。截至目前，已召开党风廉政专题研究会2次；完成派单督促检查4次；共派发班子成员党风廉政建设工作年度责任清单3份；季度派单12份，共64项内容，经抽查相关台账，结合班子成员实际表现，季度派单任务均已按时完成；开展贯彻落实中央八项规定监督检查4次；开展警示教育、廉政教育28次，提醒谈话2次；根据融媒体中心“十定”规定和《西畴县廉政风险防控管理工作指南》，结合工作实际，认真清理，依据职能编制“职权目录”和“重点环节和岗位权力运行流程图”，共梳理出单位职权11项。开展廉政风险防控管理工作，共确定高级风险等级6个，中级风险等级6个，低级风险等级16个，已制定防控措施，处置纠正问题。

四是营造风清气正的良好政治生态。严格遵守《中国共产党章程》《条例》《准则》，认真严格落实“三重一大”事项集体决策，深入开展党的优良传统和家风教育、作风教育，完善作风建设长效机制，把好传统带进新征程，将好作风弘扬在新时代，大力弘扬“文山之干”的精神，“转作风 提效能”，以牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识为目的，在中心大力推行“三个一”工作法和任务消耗法，以抓铁有痕的力度改进工作作风，使“闻令而动、雷厉风行、干得最好、做到极致、人心思齐、敢争第一”的全新工作作风成为融媒铁军的新常态。

6.压实责任，牢守安全生产底线

制定完善《西畴县融媒体中心总编辑负责制度》 《西畴县融媒体中心重大活动期间网络安全值班制度》 《西畴县融媒体中心重大舆情监测报送制度》《西畴县融媒体中心应急工作预案》《西畴县融媒体中心机房安全管理制度》等相关规定，有效防止和预防灾害和突发事件的发生，保证正常工作秩序，保证广播电视安全播出，确保各项工作有序进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门共设置5个内设机构，分别是：

1.办公室。

2.总编室。

3.全媒体中心。

4.技术服务中心。

5.编辑制作中心和推广中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县融媒体中心2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算收入，《政府性基金预算财政拨款支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县融媒体中心部门2022年度收入合计3,634,879.84元。其中：财政拨款收入3,107,549.17元，占总收入的85.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入527,330.67元，占总收入的14.51%。与上年相比，收入合计减少538,841.66元，下降12.91%。其中：财政拨款收入减少239,430.17元，下降7.15%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少299,411.49元，下降36.22%。主要原因一是2022年无特定项目支出；二是2022年度9-12月在编人员公积金、养老保险、医疗保险未缴纳，从而一般公共预算财政拨款支出减少；三是单位业务收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县融媒体中心部门2022年度支出合计3,824,583.94元。其中：基本支出3,804,583.94元，占总支出的99.48%；项目支出20,000元，占总支出的0.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加229,180.95元，增长6.37%。其中：基本支出增加535,182.95元，增长16.37%；项目支出增加306,002元，增长93.87%；上缴上级支出为0元；经营支出为0元；对附属单位补助支出为0元。主要原因是在编人员工资正常普升及医疗保险、养老保险金缴存比例提高；二是单位业务收入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县融媒体中心正常运转的日常支出3,804,583.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,985,887.33元，占基本支出的78.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费818,696.61元，占基本支出的21.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000元。其中：基本建设类项目支出0元。其中：科学技术支出20,000.00元，主要用于科普活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,107,549.17元，占本年支出合计的81.25%。与上年相比减少239,430.17元，下降7.15%，主要原因一是2022年无特定项目支出；二是2022年度9-12月在编人员公积金、养老保险、医疗保险未缴纳。从而一般公共预算财政拨款支出减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,564,131.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.51%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出304,886.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。

9.卫生健康（类）支出56,774.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出127,545元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于单位事业人员住房公积金缴费支出。  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为33,960元，完成年初预算的56.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算23,780元，占总支出决算的70%；公务接待费支出决算10,180元，占总支出决算的30%，具体是国内接待费支出决算10,180元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县皮融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60，000.00元，支出决算为33,960.00元，完成预算的56.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,780.00元，完成预算30，000.00元的79.26%；公务接待费支出决算为10,180.00元，完成预算30,000.00元的33.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央“三公经费”只增不减政策，树立过紧日子思想，压缩压实支出标准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数33，960.00元，比上年减少40元，下降0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算23，780.00元，比上年减少20元，下降0.08%；公务接待费支出决算10，180元，减少20元，下降0.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因是落实中央“三公经费”只增不减政策，树立过紧日子思想，压缩压实支出标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出23，780.00元，占三公”经费支出70%；公务接待费支出10，180.00元，占30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,780.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。未购置车辆。

公务用车运行维护支出23,780.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻媒体建设、文化宣传、新冠肺炎防治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10，180.00元。其中：

国内接待费支出10,180.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待,6批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展新闻媒体建设、文化宣传所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县融媒体中心2022年机关运行经费支出0元，与上年相比运行经费支出无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县融媒体中心资产总额6，052，454.69元，其中，流动资产721，246.69元，固定资产5，331，208.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少105，774.66元，其中：流动资产增加105，774.66元，主要是货币资金增加105，774.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数

（三）事业收入，是指事业单位开展相应业务活动取得的收入。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

2022年决算公开表20231012030305067.xls

监督索引号53262303205201111