监督索引号53262303203501000

目录

第一部分  西畴县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。   

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设，建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关单位组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析。  

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地址勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等基本统计数据。

6.组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

10.协助各乡（镇）人民政府管理乡（镇）统计站，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试、职务评审和统计从业资格认定工作，组织统计教育、统计干部培训工作。

11.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年,西畴县统计局按照州统计局的工作要求，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，不断加强统计队伍建设，加强法治宣传和统计监督，注重制度建设和全流程管控，以提高统计能力，提高统计数据质量，提高政府统计公信力为主线，积极开展各项统计调查工作，努力为全县经济社会发展提供统计优质服务。下设统计普查中心机构强化统筹安排和精心谋划。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算股、专业统计股、法制与信息化股4个股（室）和一个普查中心。 所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县统计局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是西畴县统计局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

本单位内设办公室、国民经济综合核算股、专业统计股、法制与信息化股4个股（室）和一个普查中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县统计局部门2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

西畴县统计局部门无政府性基金收入及国有资本经营收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县统计局部门2022年度收入合计2,028,805.44元。其中：财政拨款收入2,008,801.50元，占总收入的99.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入20,003.94元，占总收入的0.99%。与上年对比（2021年总收入2,082,518.89元）减少了53,713.45元，下降2.58%。其中：财政拨款收入（2021年财政拨款收入2,062,487.93元）减少53,686.43元，下降2.6%；上级补助收入0元，减少0%；事业收入减少0元，减少0%；经营收入减少0元，减少0%；附属单位上缴收入减少0元，减少0%；其他收入减少（2021年其他收入20,030.96元）27.02元，下降0.13%。减少的主要原因是本年度无人口普查工作经费、无其他项目收入相关的资金。

二、支出决算情况说明

西畴县统计局部门2022年度支出合计2,067,115.01元。其中：基本支出2,052,135.01元，占总支出的99.28%；项目支出14,980元，占总支出的0.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年对比（2021年度总支出2,166,836.13元）减少了99,721.12元，下降4.6%。其中：基本支出（2021年基本支出2,050,836.21元）增长1,298.8元，增长0.06%；项目支出减少（2021年项目支出115,999.92元）101,019.92元，下降87.09%；上缴上级支出减少0元，减少0%；经营支出减少0元，减少0%；对附属单位补助支出减少0元，减少0%。减少的主要原因是本年度无人口普查工作经费支出、无其他项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,052,135.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,833,791.29元，占基本支出的89.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218,343.72元，占基本支出的10.64%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,980元，其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比（2021年度用于保障西畴县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115,999.92元）减少了96,519.92元，减少的主要原因是本年度无相关项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：法治建设经费支出办公室4980元，人口变动抽样调查专项经费支出10,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,008,801.50元，占本年支出合计的97.18%。与上年对比（2021年2,062,487.93元）减少了53,686.43元，下降2.6%，减少的主要原因是本年度无人口普查工作经费、无其他项目收入相关的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,706,004.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.93%。主要用于工资福利支出1,545,974.18元、商品及服务支出160,030.21元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出4,980元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出180,958.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于工资福利支出162,252.16元、商品及服务支出4800元；

9.卫生健康（类）支出27,559.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于工资福利支出27,559.22元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出89,299.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于工资福利支出89,299.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000元，支出决算为23,677.26元，完成年初预算的59.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,119.26元，占总支出决算的84.97%；公务接待费支出决算3,558元，占总支出决算的15.03%，具体是国内接待费支出决算3,558元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。 明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000元，支出决算为23,677.26元，完成年初预算的59.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占年初预算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,119.26元，完成年初预算的67.06%；公务接待费支出决算3,558元，完成年初预算的35.58%，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公经费”的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加3,269.33元，增长16.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置费支出决算0元，无变化；公务用车运行维护费支出决算（2021年公务用车运行维护费18,844.93元）增加1,274.33元，增长6.76%；公务接待费支出决算（2021公务接待费1,563元）增加1,995元，增长43.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的原因主要是用于推进部分七人普工作及常态统计工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出20,119.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计日常业务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,558元。其中：国内接待费支出3,558元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。上级领导对统计相关工作的调研、检查指导、对专项普查工作的督导检查等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县统计局部门2022年机关运行经费支出160,030.21元，与上年对比（2021年190,464.77元）减少了30,434.56元，下降15.98%,减少的主要原因是上年度七人普工作所需经费减少，本年度无专项普查活动机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于本单位的日常办公费24,968元，印刷费1,600元，水电费7,554.95元，差旅费19,980元，维修（护）费800元，公务接待费3,558元，公务用车运行维护20,119.26元，其他交通费用76,650元，其他商品和服务支出4,800元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县统计局部门资产总额138,180.5元，其中，流动资产88,500.39元，固定资产49,680.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比（2021年134,547.04元），本年资产总额减少3,633.46元，其中固定资产减少22,884.45元。本年无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、房屋出租相关情况。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

二、日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

三、机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

四、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件32022年度部门决算公开表样（决算报表部分）20231012024729799.xls

监督索引号53262303203501111