监督索引号53262300100100301000

目录

第一部分  西畴县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以服务读者为宗旨，给公众提供阅览空间或图书借阅服务。

2.按照国家标准，对采购的图书馆的图书资料用科学的方法进行分类编目，健全包括图书、期刊和电子出版物的目录体系。

3.开展图书馆图书、期刊、资料等的采集、分类、编目、流通、阅览和管理等工作。

4.宣传党和国家的方针、政策和法令、法则，举办书刊展览，组织报告会、座谈会，开展多种形式的读者活动和服务活动。

5.开展参考咨询和情报服务工作，进行定题服务、回溯检索、情报分析，编制各种专题书目文摘和推荐书目。

6.保持馆内书刊陈放整齐有序、清洁卫生、通风明亮，强化安全意识，做好防火、防盗和门窗的关锁，确保图书馆藏书文献资料的安全。

7.完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

收集、整理、保存、传播和利用文献资源的文化教育机构，开展图书馆图书、期刊、资料等的采集、分类、编目、流通、借阅和管理等工作。精心组织10个优秀朗读节目参加文山州“书香文山领读者”全民阅读大赛并荣获5个奖项。打造西畴壮族特色地方文献主题，成立了30人的志愿合唱服务团队，收集地方民族歌曲50首，童谣歌曲近百首。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县图书馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县图书馆2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。较上年度5人减少1人，原因是根据西人社调〔2022〕17号文件，2022年调出1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。与上年相比无变化。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。与上年相比无变化。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、西畴县图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》无数据。

二、西畴县图书馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、西畴县图书馆本年度未产生“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故附表10《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县图书馆部门2022年度收入合计678,622.45元。其中：财政拨款收入678,622.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加156,695.50元，增长30.02%。其中：财政拨款收入增加增加156,695.50元，增长30.02%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。主要原因是2022年增加公共图书馆免费开放项目，导致项目收入增多。

二、支出决算情况说明

西畴县图书馆部门2022年度支出合计679,702.45元。其中：基本支出557,796.82元，占总支出的82.06%；项目支出121,905.63元，占总支出的17.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加137,667.83元，增长25.40%。其中：基本支出增加24,262.20元，增长4.55%；项目支出增加113,405.63元，增长1,334.18%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因是2022年增加公共图书馆免费开放项目，项目支出增多，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出557,796.82元。与上年相比，支出增加24,262.20元，增长4.55%，主要原因是人员经费增加以及未及时支付相关办公经费，公用经费支出数减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出538,714.8元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,082.02元，占基本支出的3.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,905.63元。项目支出增加113,405.63元，增长1,334.18%，主要原因是2022年增加公共图书馆免费开放项目，导致项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于图书馆免费开放工作，包括收集、整理、保存、传播和利用文献资源，开展图书馆图书、期刊、资料等的采集、分类、编目、流通、借阅和管理等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出679,702.45元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加137,667.83元，增长25.4%，主要原因是2022年增加公共图书馆免费开放项目，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出587,081.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.37%。主要用于一般财政拨款的基本支出及项目支出。与上年相比，增加183,918.98元，主要原因是2022年增加公共图书馆免费开放项目，导致项目支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出56,488.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比减少1,564元，主要原因是调整基数，导致社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出36,132元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于住房公积金支出，与上年相比减少6260元，主要原因是人员减少，导致住房公积金相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的主要原因是2022年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县图书馆部门2022年机关运行经费支出0元，比上年相比无变化,主要原因是西畴县图书馆属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县图书馆部门资产总额960,066.56元，其中，流动资产70,470.23元，固定资产889,596.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49,253.7元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县图书馆2022年决算公开表20231012032419699.xls

监督索引号53262300100100301111