监督索引号53262303204301000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县总工会是党领导下的群团组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。主要职能是：

1.贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工组织到工会中来，发挥职能作用，切实表达和维护职工的合法权益，组织和动员职工为构建和谐西畴建功立业。

2.围绕县委、县政府的中心工作和上级工会的工作部署以及要求，结合部门特点，制定全县工会工作的指导思想、工作思路和工作任务，指导各基层工会正常开展工作。

3.做好维护职工的合法权益工作。按照工会组织“维护、建设、参与、教育”的职能，对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，及时向县委、县政府和有关部门反映职工合理合法的要求，并提出解决问题的意见和建议，稳定职工思想，避免因利益纠纷或者其他因素造成职工队伍的不稳定。

4.做好全县劳动模范和先进工作者的推荐上报表彰工作，加强对劳动模范、先进工作者的档案管理。组织职工开展“比、学、赶、帮”活动，立足岗位作贡献。

5.依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法、《中华人民共和国妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》等，做好女职工工作，维护女职工的特殊权益。

6.抓好本级工会经费的收、管、用工作，强化账务管理。指导全县各基层工会的经费收支管理，监督其工会经费合法、合理使用。

7.承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、突出理论学习，增强工会系统干部职工的政治思想认识。

2、项目申报，阵地建设实现新突破。

3、搭建服务平台，职工群众权益保障取得新进展。

4、全力狠抓措施，困难职工解困脱困应纳尽纳、应帮尽帮。

5、用心“传递”温暖，深入开展帮扶慰问活动。

6、大胆改革探索，产业工人队伍建设落地见效。

7、优化医疗互助，切实减轻职工负担。

8、以硬的举措，全力推进西畴县新时期产业工人队伍建设改革工作。

9、突出党的引领，党建带群建、党风廉政建设各项工作再上新台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：一室三股一中心，即办公室、组织股、劳动和经济工作股、财务和资产监督管理股、职工服务中心（法律和维权工作股）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，为西畴县总工会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县总工会2022年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，是空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县总工会2022年度收入合计4,118,928.51元。其中：财政拨款收入4,118,928.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少678,425.5元，下降14.14%。其中：财政拨款收入减少678,425.5元，下降14.14%。主要原因是工会经费收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县总工会2022年度支出合计4,118,928.51元。其中：基本支出808,265.4元，占总支出的19.62%；项目支出3,310,663.11元，占总支出的80.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少678,425.5元，下降14.14%。其中：基本支出减少78,445.51元，下降8.85%；项目支出减少599,979.99元，下降15.34%。主要原因是工会经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县总工会机构正常运转的日常支出808,265.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出783,765.40元，占基本支出的96.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,500元，占基本支出的3.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,310,663.11元。其中：基本建设类项目支出0元。其中3,300,000.00元是工会经费支出，用于全县各行政事业单位工会经费的缴纳。10,663.11元是创业贷款奖补资金，用于开展创业贷款工作发生的必要支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,118,928.51元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少678,425.50元，下降14.14%，主要原因是工会经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3,971,098.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.41%。主要用于人员工资支出，日常公用经费支出和工会经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出89,909.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出13,350.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出；

4.农林水（类）支出4,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。开展创业贷款工作发生的必要支出；

5.住房保障（类）支出39,970元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少527元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少527元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县总工会部门2022年机关运行经费支出24,500元，比上年减少7,509元，下降23.46%,主要原因是压缩公务接待，厉行节约，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关日常水电费、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县总工会资产总额694,000.00元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程694,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2022年西畴县总工会决算公开表20231016085310476.xls

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