监督索引号53262303203001000

目录

第一部分  中国共产主义青年团西畴县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团西畴县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团西畴县委员会是党领导下的群团组织，负责全县的共青团、少先队、青年发展、志愿者和青少年维权工作，组织实施希望工程工作，按照关心下一代工作委员会的要求开展关心下一代工作，切实为党政工作大局、青少年成长成才和经济社会发展服务。主要职能是：

1.行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县的青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助县委、县人民政府协调处理与青少年利益相关的事务。

3.调查和掌握全县青少年思想动态、青少年工作状况和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

4.协助县人民政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

5.组织和带领全县青年在西畴经济建设中发挥生力军和模范带头作用。

6.认真组织实施“希望工程”，促进社会事业的发展。

7.做好新形势下青年统战工作，加强对全县青年的团结引导，将青年牢牢吸引并凝聚在党的周围，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦注入强劲、持久的青春动力。

8.完善青年社会组织的培育孵化机制，与青年社会组织及其骨干定期联系、培训交流、项目合作，培养青年活动带头人，把青年社会组织和新青年群体紧密团结起来，构建覆盖广泛、层次丰富、内容多样的新型青年工作体系，更好服务广大青年健康成长。

9.引导青年积极参与城乡基层群众自治和企事业单位民主管理，推荐优秀青年代表参与人民陪审员、人民监督员、人民调解员工作，积极参与社会治理。

10.优化创业环境，整合落实扶持政策，为大中专毕业生、大学生村官、城乡复退军人、青年等群体和小微企业定制创业扶持计划，落实贷免扶补、小额担保贷款政策，支持吸纳带动就业较多的初创企业，优化整合培训资源，分类组织实施培训。

11.组织全县志愿者开展好“做好事、做善事、做志愿者”主题活动，从提供社会公益性服务，社会孤寡老人、孤儿的扶助，社会残障人士的辅助，贫困人群的生活帮助，大型自然灾害后的支援等方面开展志愿服务活动。

12.扩大大学生志愿服务西部计划地方项目规模，加强青少年事务社会工作人才队伍建设，打造“团干部+社工+青年志愿者”的基层团干部队伍。

13.组织全县青少年开展各类预防犯罪工作，加强对青少年的法治宣传教育，开展形式多样的维权活动，帮助树立法治意识和守法观念，构建“大权益”工作格局，明确维护青少年权益工作的对象和权责边界，动员更多社会力量参与青少年合法权益维护。

14.承担县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是关心关爱农村留守儿童。团县委认真做好畴阳希望公益项目、“暖冬行动”、“姚基金希望小学篮球季”、“希望‘心’生命救助”、“免费午餐”、“希望工程1+1—幻方助学计划”、“金诚公益助学金”等项目，着力推进“希望澡堂”建设，2022年由团县委牵头协调建设28个希望澡堂”，在团省委、团州委、爱心企业及人士的帮助下，实现了全县寄宿制学校“希望澡堂”全覆盖；开展防溺水宣传教育，向各乡（镇）团委发放救生竹竿1200根；还开展了“领巾飞扬 暑期安全自护夏令营”“益心童行”杯三人制公益篮球比赛等活动，吸引全州150名青年、25家爱心企业共同关心关爱农村留守儿童，公益行动影响不断扩大。二是扶持青年创业就业。着力推进“你创业我帮扶·你贷款我贴息”创业担保贷款服务工作，通过多方面宣传、实地走访，2022年共发放65户997万元的创业贷款，带动就业人数200余人；积极组织开展农村劳动力转移培训、电商培训共700余人。三是常态化开展“志愿服务”活动。今年来，在全县范围内，组织青年志愿者协会及各领域青年志愿者开展了“爱心助力高考志愿服务”“创建文明卫生县城志愿服务行动”“疫情防控青年志愿我在岗”“三减一节”保护母亲河、清明“代亲祭扫”、“九九敬老”等活动。四是在乡村振兴中增添青春活力。团县委挂钩联系兴街镇甘塘子村委会，派出驻村干部1名，积极参与到绿美乡村建设、人居环境整治提升工作中，并组织开展“团团带你游西畴 助力乡村振兴”直播推荐、“青春助力乡村振兴”主题学习培训活动等，进一步动员广大团员青年志愿者投身到乡村振兴、绿美乡村建设中。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、学校和少年先锋队工作部（中国少年先锋队西畴县工作委员会办公室）、青年发展部、志愿服务和青少年维权部（西畴县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室、西畴县社会治安综合治理委员会预防青少年违法犯罪专项组办公室、西畴县关心下一代工作委员会办公室）所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团西畴县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团西畴县委员会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产主义青年团西畴县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产主义青年团西畴县委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团西畴县委员会部门2022年度收入合计1,941,207.96元。其中：财政拨款收入1,929,380.58元，占总收入的99.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11,827.38元，占总收入的0.61%。与上年相比，收入合计增加116586.61元，增长6.38%。其中：财政拨款收入增加104759.23元，增长5.74%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加11,827.38元，增长100%。收入增加主要原因是西部志愿者专项经费预算收入相对增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团西畴县委员会部门2022年度支出合计1,997,129.46元。其中：基本支出1,134,054.79元，占总支出的56.78%；项目支出863,074.67元，占总支出的43.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少100592.77元，下降4.8%。其中：基本支出减少199,966.56元，下降14.99%；项目支出增加99,373.79元，增长13.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少原因：2022年度单位部分保险未缴纳完毕，导致人员经费对比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团西畴县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,134,054.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出975,353.96元，占基本支出的86.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158,700.83元，占基本支出的13.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团西畴县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出863,074.67元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目是：开展庆祝建团100周年活动宣传、2022年度大学生志愿者服务西部计划中央财政补助、大学生西部志愿者配套薪酬专项资金、2022年关工委工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团西畴县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,929,380.58元，占本年支出合计的96.61%。与上年相比减少168341.65元，下降8.02%，减少原因：2022年度单位部分保险未缴纳完毕，导致人员经费对比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,713,437.19元，占一般公共

预算财政拨款总支出的88.81%。主要用于单位在职职工工资的发放、志愿者工资的发放和维持单位运转的公用经费的支出。其中：工资福利支出715,745.00元；商品服务支出170,592.19元；对个人和家庭补助支出827,100.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出113,494.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出85,940.00元，其他就业补助支出27,554.43元。

9.卫生健康（类）支出19,895.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于行政单位医疗支出18,855.00元，其他行政事业单位医疗支出1,040.96元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出35,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出35,700.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出46,853元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于住房公积金支出46,853元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产主义青年团西畴县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度本部门无“三公”经费支出数，不存在增减原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团西畴县委员会部门2022年机关运行经费支出100,771.95元，比上年增加34528.38元，增长52%,主要原因本年增加打印机维修费、差旅费及办公费相对增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出11,077.83元、水费支出1,589.12元、邮电费支出400.00元、差旅费支出8,994.00元、维修（护）费支出300.00元、劳务费支出5,000.00元、委托业务费支出864.00元、福利费支出3,900.00元、其他交通费用支出63,050.00元、其他商品和服务支出5,597.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团西畴县委员会部门资产总额75,464.12元，其中，流动资产55,089.88元，固定资产20,374.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36379.96元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

团委2022年决算公开表格120231012042439888.xls

监督索引号53262303203001111