监督索引号53262300100100201000

目录

第一部分  西畴县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展文化活动、流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

5.指导乡（镇）、社区文化机构开展工作，进行业务培训和文化资源配给。

6.指导全县老年文化、老年教育、少儿文化工作。

7.开展对外民间文化交流。

8.完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完成免费开放目标任务。在全县9个乡镇举办了9 期红歌广场舞培训，培训人数达360余人次；在那磨民族小学成立了壮族渔鼓传承基地，开展非遗进校园活动；开展免费开放公益大课堂培训，开设了少儿街舞、少儿爵士舞、拉丁舞、吉他等五个类别公益培训，人数达100余人；春节期间和文联一起在北回广场开展了弘扬传统美德、倡导文明先锋、共建美好家园演出1场，送出图书100册，春联150对；完成喜迎党的二十大、民族团结、法制宣传、文化进军营、送戏下乡等演出52场。派出辅导员18人次到兴街、蚌谷及城区电力公司等单位辅导了节目《十个规定动作》、《映山红》等节目，辅导节目17个，辅导人次56人次。完成公共文化云平台建设工作任务。

2.挖掘创作文艺精品，筑牢宣传阵地。创作情景党课《一个混乱的合作社整顿好了》、《党的光辉照边疆》，情景剧《大山之光》在会堂演出，编排的舞蹈《一山春色》、歌曲《春牛调》获得第五届彩云奖入围奖，曲艺《壮家嘞娋上北京》获”喜迎党的二十大“云南省第二届民间故事展演三等奖。策划“唱响西畴”西畴组歌比赛，创作的10首歌曲入选参赛曲目。举办喜迎党的二十大强国复兴有我首届“书香西畴.全民阅读”大赛活动，活动采取线上线下的形式，线上直播播放率达100万人次。拍摄《天使精灵》《戴口罩》等疫情宣传视频11个，西畴景区宣传片1个，利用“西畴县文化馆微信公众号”和“云南公共文化云”，发布文化资讯239条，音视频385条，完成志愿者服务1场，云南公共文化云直播活动1场，观看0.1万人。微信公众号发文总量176条，阅读总会量12910人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文艺创作室、美术摄影室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县文化馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文化馆2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。与上年相比，减少1人，主要原因是根据西人社发〔2021〕22号，调出1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。与上年相比无变化。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。与上年相比无变化。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、西畴县文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》无数据。

二、西畴县文化馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文化馆部门2022年度收入合计3,672,226.72元。其中：财政拨款收入3,672,226.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加291,599.41，增长8.63%。其中：财政拨款收入增加291,599.41，增长8.63%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。主要原因是2022年度新增文化馆免费开放和送戏下乡项目，导致项目收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县文化馆部门2022年度支出合计3,693,851.72元。其中：基本支出3,271,230.92元，占总支出的88.56%；项目支出422,620.8元，占总支出的11.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加42,957.85元，增长1.18%。其中：基本支出减少120,710.63元，下降3.56%；项目支出增加163,668.48元，增长63.20%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。基本支出减少的主要原因是2022年度办公费、员工差旅费未能及时支付，导致公用经费支出减少；项目支出增加的主要原因是2022年度新增文化馆免费开放和送戏下乡项目，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,271,230.92元。与上年相比，减少120,710.63元，下降3.56%，主要原因是2022年度办公费、员工差旅费未能及时支付，导致公用经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,211,307.27元，占基本支出的98.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,923.65元，占基本支出的1.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出422,620.8元。与上年相比，增加163,668.48元，增长63.20%，主要原因是2022年度新增文化馆免费开放和送戏下乡项目，导致项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况为文化馆免费开放和送戏下乡项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,680,865.72元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加156,187.91元，增长4.43%，主要原因是2022年度新增文化馆免费开放和送戏下乡项目，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,076,492.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.58%。主要用于职工工资支出及日常工务工经费支出，与上年相比增加345,913.87元，主要原因是2022年度新增文化馆免费开放和送戏下乡项目，导致项目支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出374,938.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于职工社保资金支出，与上年相比增加43,216.16元，主要原因是调整基数，缴纳社保金增加。

9.卫生健康（类）支出33,582.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于职工医疗支出，与上年相比减少181,572.12元，主要原因是财政资金紧张，部分保险未能及时得到支付。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出195,852元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少51,370元，主要原因是财政资金紧张，部分住房公积金未能及时得到支付。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年未产生“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少820元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少820元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年本单位未产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文化馆部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，主要原因是西畴县文化馆属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县文化馆部门资产总额882,274.65元，其中，流动资产424,670.02元，固定资产457,604.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,482.66元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县文化馆2022年决算公开表20231012032028928.xls

监督索引号53262300100100201111