监督索引号53262303201401000

目录

第一部分  中国共产党西畴县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西畴县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党西畴县委办公室是西畴县委的综合办事机构，直接受县委的领导，是县委日常工作的职能部门，承担着上情下达、下情上报、协调各方及为基层服务、为机关服务、为领导服务等重要职能。主要职责是：

1.围绕党的中心工作、中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作，提供综合服务，为县委贯彻执行党的路线、方针、政策当好参谋助手，做好上情下达、下情上报。

2.承担上下左右给县委文件、电报、信函的收登、传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的登记、分发、日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作和县委印章管理工作。

3.承担县委文件和领导讲话稿的起草、修改、送审、打印、校核、分发；负责承办各乡（镇）、各部门和人民团体向县委请示、报告的签办、送阅、批复。

4.负责贯彻执行档案管理政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

5.做好重要信息的收集、整理、上报工作。

6.负责县委行文、开会、重大活动等方面的联络协调服务工作。

7.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联系工作。

8.做好中央和省州党政领导及县委其他重要客人的接待、服务工作；做好县委领导同志、县委重要会议、内部、外事活动及机关安全保卫工作。

9.围绕党的中心工作和县委决策做好调查研究、综合分析等工作；承办县委全面深化改革委员会办公室工作。

10.负责对中央、省、州、县党委重要决策、决定、规定以及工作部署进行督促检查和落实。

11.负责管理全县党政系统密码通信、机要交通和保密工作；负责县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局工作；承办县委国家安全委员会办公室工作。

12.抓好县委办公室队伍建设，并协调各乡（镇）和县级有关部门抓好文秘人员培训工作。

13.协调做好人民群众的来信来访工作。

14.协调配合做好安全生产相关工作。

15.完成县委和上级机关交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，在县委的正确领导下，县委办公室领导班子始终坚持以习近平提出的“五个坚持”为遵循，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主题主线，以提高“三服务”质量为目标，不断创新工作思路，充分发挥参谋助手、组织协调、政务服务、督促检查和后勤保障等职能，在思想政治建设、干部队伍素质能力提升、推进作风革命效能革命和基层减负等方面取得实效，保障了县委各项工作高效运行。

一是加强组织建设，提升凝聚力和战斗力。2022年以来，组织召开支委会12次、党员大会4次、党课5次、主题党日活动18次，组织党员参加各类培训200余人次，1名预备党员转为正式党员，3名共青团员向党支部递交入党申请。持续做好支部规范化建设，扎实推进“模范机关”创建，于2022年5月获评“文山州模范机关示范创建单位”。二是推进“党建+服务”活动，突出政治引领。以开展“三双”工作为契机，积极组织开展“绿美文山先锋行”等活动。一年来支部累计到村报到4次，27名党员到社区开展报到服务均达2次6小时以上，主动帮助企业解决实际困难问题2个。深入推进党史学习教育常态化制度化，为基层群众办理好事实事39件，办结率达100%。三是认真履行党风廉政建设责任制。根据年度工作计划，及时研究制定2022年党风廉政建设工作措施及任务分解方案，进一步明确责任领导、责任股室、责任人员和完成时限。全年共组织开展政治理论、党章党规党纪、中央八项规定精神、纪律作风建设规定及典型案例等内容学习40余场次，参学人员达2000余人次，召开党风廉政建设专题会议4次，向班子成员派单91条。四是持续强化纪律作风建设。及时修订《中共西畴县委关于印发〈贯彻落实中央八项规定精神实施办法〉的通知》，持续巩固拓展落实中央八项规定精神成果，持之以恒纠治“四风”，年内班子成员共开展监督检查15次，主要领导听取落实中央八项规定情况汇报2次。五是突出调查研究，强化文稿服务。始终把文稿服务作为决策参谋的重要抓手，紧紧围绕县委中心工作，坚持“干字当先”理念，以文辅政作用充分发挥。年内确定改革台账任务232项，已完成89项，推进中35项，待上级出台后落实108项，完成率84.76%。全县探索自主改革8项，已完成8项。撰写各类综合文稿材料近100篇，印发常委会会议纪要29期、督察评估报告（通报）39个、改革信息54篇、县委大事记12期，高质量完成县委领导交办的各项文稿材料起草任务。六是认真扎实，提升档案管理水平。2022年，接收全县疫情防控档案136盒，3812件，照片档案153张；接收了13个单位的到期档案，共对30个单位及部门开展业务指导，对12个单位进行行政检查，反馈存在问题12个；接待查阅档案309人（次），共完成脱贫攻坚文书档案共1903盒45604件，脱贫攻坚项目档案共2313卷的清理核对工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：常委办公室、综合股、法规股、信息综合室、政策研究股、督查室、机要保密室、行政后勤股8个内设科室及西畴县委办公室信息服务中心和县档案馆2个下属事业单位，加挂西畴县委国家安全委员会办公室、西畴县委全面深化改革委员会办公室、西畴县委保密委员会办公室、西畴县档案局牌子，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会办公室2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员7人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党西畴县委办公室2022年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 2.中国共产党西畴县委办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委员会办公室部门2022年度收入合计7,708,499.13元。其中：财政拨款收入6,208,340.58元，占总收入的80.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,500,158.55元，占总收入的19.46%。与上年相比，收入合计减少1,854,401.87元，下降19.39%。其中：财政拨款收入减少1,764,373.42元，下降22.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少90,028.45元，下降5.66%。主要原因是：本年度财政未下达西财预〔2022〕19号档案馆全文数字化加工经费480,000元，西财预〔2022〕250号保密工程专项资金1,600,000元，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会办公室部门2022年度支出合计8,138,959.38元。其中：基本支出7,933,878.15元，占总支出的97.48%；项目支出205,081.23元，占总支出的2.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,318,612.98元，下降13.94%。其中：基本支出增加1,485,509.24元，增长23.04%；项目支出减少2,804,122.22元，下降93.18%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：本年度财政未下达西财预〔2022〕19号档案馆全文数字化加工经费480,000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党西畴县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,933,878.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,400,072.7元，占基本支出的68.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,533,805.45元，占基本支出的31.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党西畴县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205,081.23元。其中：基本建设类项目支出0元。县委办项目经费支付在：西财预〔2022〕25号综治维稳工作经费4,090.00元，西财预〔2022〕19号县委办业务经费150,991.23元、西财预〔2022〕25号综治维稳工作经费30,000.00元、西财预〔2022〕160号西洒镇瓦厂村产业培训及驻村工作队经费20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,208,340.58元，占本年支出合计的76.28%。与上年相比减少2,140,825.19元，下降25.64%，主要原因：减少原因是上年度财政追加了工程建设资金，本年度财政未下达西财预〔2022〕19号档案馆全文数字化加工经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,063,272.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.56%。主要用于基本支出4,882,281.05元，其中：人员经费支出4,288,587元、公用经费支出593,694.05元；项目支出180,991.23元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出4,090元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于法治建设支出4,090元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出718,939.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于行政单位离退休支出169,048元、机关事业单位基本养老保险缴费支出528,620.32元、死亡抚恤支出20,592元、其他社会保障和就业支出679.52元。

9.卫生健康（类）支出105,222.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于：行政单位医疗支出101,226元、其他行政事业单位医疗支出3,996.46元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出20,000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出296,816元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金支出296,816元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为162,263.13元，完成年初预算的64.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算157,913.13元，占总支出决算的97.32%；公务接待费支出决算4,350元，占总支出决算的2.68%，具体是国内接待费支出决算4,350元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为162,263.13元，完成年初预算的64.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为157,913.13元，完成年初预算的78.96%；公务接待费支出决算为4,350元，完成年初预算的8.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本部门根据中央八项规定及县上的相关文件，积极落实制度要求，规范接待管理、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，严格执行公务用车管理制度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加78,202.9元，增长93.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加85,331.75元，增长117.57%；公务接待费支出决算减少7,128.85元，下降62.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付了上年度未清算的车辆维修费60,000元，车辆燃油费25,000元，增加公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于环保督察、卫生城市创建、基层减负、人居环境提升、厕所革命等重点工作开展调研、督查督办，相关人员出差、会议所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委办、州政研室、州档案馆等到我办调研、检查、指导及考核工作，共安排接待8批次70人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出608,694.05元，比上年减少3,063.43元，下降0.5%,主要原因是本年度单位年初预算部分经费财政尚未给予支付，单位部分费用未及时清算，致使今年部门机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费54,012.45元、水费10,000元、电费58,111.47元、邮电费473.00元、物业管理费10,000.00元、差旅费59,971.00元、维修（护）费9,610.00 元、会议费4,538.00元、培训费1,300.00元、公务接待费2,265.00元、公务用车运行维护费127,913.13元、其他交通费用270,300.00元、其他商品和服务支出200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党西畴县委员会办公室部门资产总额12,595,020.51元，其中，流动资产1,868,829.74元，固定资产10,726,190.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加127,712.74元，其中固定资产增加1,131,123.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,520元，其中：政府采购货物支出8,520元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

县委办2022年决算公开表格20231016043947471.xls

监督索引号53262303201401111