监督索引号53262300100100401000

目录

第一部分  西畴县文化市场综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县文化市场综合行政执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为。

2.查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营活动中的违法行为。

3.查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

4.查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

5.查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

6.查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

7.依法实施旅游市场监督检查工作，查处旅游违法行为。

8.配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规及本级政府赋予的其他职责。

9.完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是积极开展跨部门“双随机、一公开”执法检查。2022年，共出动执法人员147余人次，联合执法6次，检查了文化经营企业112家次，涉旅经营单位45家次，景区3个，出版物市场检查50家次，网上“扫黄打非.正道”巡查6次，口头提醒6家经营户，收缴非法出版物759余册（张），宣传6次，发放宣传资料820余份，办理案件2起。二是深入一线净化文化市场经营环境。常态化开展扫黑除恶和扫黄打非工作，重点查处娱乐、演出、网吧等文化市场欺行霸市、售卖盗版书籍等违法违规经营行为。三是优化营商环境，提高服务质量。2022年至今全县文化市场经营户20户，其中网吧2户，歌舞娱乐场所17户（KTV），营业性演出1户。完成了娱乐场所的延续8户，变更1户，完成了州随机抽查了行政许可评查案件1件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县文化市场综合行政执法大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县文化市场综合行政执法大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文化市场综合行政执法大队2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。与上年相比无变化。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。与上年相比无变化。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。与上年相比无变化。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、西畴县文化市场综合行政执法大队没有项目支出，故公开07表《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

二、西畴县文化市场综合行政执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》无数据。

三、西畴县文化市场综合行政执法大队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文化市场综合行政执法大队部门2022年度收入合计692,321.02元。其中：财政拨款收入692,321.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,752.67元，下降0.25%。其中：财政拨款收入减少1,752.67元，下降0.25%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。主要原因是本年无重大收入支出，坚持厉行节约原则，根据以支定收，减少收入。

二、支出决算情况说明

西畴县文化市场综合行政执法大队部门2022年度支出合计693,080.02元。其中：基本支出693,080.02元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,530.84元，下降0.51%。其中：基本支出减少3,530.84元，下降0.51%；项目支出无变化；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因是本年无重大收入支出，坚持厉行节约原则，减少支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县文化市场综合行政执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出693,080.02元。与上年相比，基本支出减少3,530.84元，下降0.51%，基本支出中，人员经费支出减少34,522.17元，公用经费支出增加30,991.33元，主要原因是人员经费减少及本年度报刊费、网络通讯费等办公费增加，导致公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出630,025.52元，占基本支出的90.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,054.5元，占基本支出的9.1％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县文化市场综合行政执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。本单位2022年无项目支出，与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文化市场综合行政执法大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出693,080.02元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少3,530.84元，下降0.51%，主要原因是本年无重大收入支出，坚持厉行节约原则，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出759元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于日常公用经费支出，与上年相比减少1778.17元，主要原因是本年无重大收入支出，坚持厉行节约原则，减少支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出591,412.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.33%。主要用于职工工资福利支出，与上年相比增加65,241.5元，主要原因是调整人员工资，导致人员经费增加。

8.社会保障和就业（类）支出64,155.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于基本养老保险缴费支出，与上年相比减少8,209.92元，主要原因是财政资金紧张，部分支出未能及时支付。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出36,753元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于职工住房保障支出，与上年相比减少10,749元，主要原因是财政资金紧张，部分支出未能及时支付。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,300.00元，支出决算为759元，完成年初预算的8.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算759元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算759元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文化市场综合行政执法大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,300.00元，支出决算为759元，完成年初预算的8.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为759元，完成年初预算的8.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待批次减少（约8批次63人次），导致公务接待支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,877.00元，下降86.53%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少4,877.00元，下降86.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待批次减少（约8批次63人次），导致公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州文旅局和其他县（市）文旅局到本县共同开展文化市场联合执法工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文化市场综合行政执法大队部门2022年机关运行经费支出63,054.5元，比上年增加30,991.33元，增长96.66%,主要原因是本年度报刊费、网络通讯费等办公费增加，导致公用经费增加，从而机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县文化市场综合行政执法大队部门资产总额57,568.84元，其中，流动资产57,568.84元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,728.46元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

西畴县文化市场综合行政执法大队2022年无项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县文化市场综合行政执法大队2022年决算公开表20231017090638732.xls

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