监督索引号53262300276301000

目录

第一部分  西畴县计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家人口计生与计划生育政策、法律、法规；为育龄群众实行计划生育、避孕节育、优生优育提供各种宣传咨询服务；宣传计划生育方针、政策和法规，普及人口理论知识；按《章程》及时召开理事会和会员代表大会，负责各级计生协会的发展及其整建工作；按要求组织乡、村计生协领导或专职人员参加培训；向广大群众传播避孕、节育等知识和信息，致力于杜绝不安全的人工流产；组织开展青春健康教育培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.意识形态。认真履行班子团体意识形态工作的主体职责，坚持“一把手”带头，班子成员各负其责，将分析研判意识形态领域情况纳入重要议事日程，始终掌握协会机关干部的思想文化动态，辨析突出问题，分清主流支流，针对性引导重要情景、重要社情民意中的苗头倾向性问题。把意识形态工作纳入党建工作职责，并将班子成员意识形态工作职责落实情况作为述职考评的重要内容，确保了意识形态工作职责的落实。共开展理论集中学习15次，专题学习研讨5次，专题研究分析研判4次，谈心谈话4次，文明实践志愿服务22次，呈现主流意识形态健康向上的总体态势。

2.党组织建设。落实全面从严治党要求，扎实开展“三会一课”、“主题党日”、党支部达标创建、“双联系一共建双推进”、党建App、网上党支部、民主评议党员等党内组织生活，党组织建设走向规范化、示范化。共专题研究党建工作4次，开展集中学习13次、党员大会10次、“主题党日”活动17次，讲党课3次。

3.党风廉政建设。抓实党风廉政“派单履责”，积极践行“四种形态”，坚决贯彻落实中央八项规定精神，持续整治“四风”，落实落细党风廉政建设责任制和检查考核反馈问题的整改，扎实开展党规党纪教育，营造了风清气正的干事环境。共专题研究部署党风廉政建设工作10次、警示教育21次、法纪知识学习与测试5次，专题学习6次。

4.主要职能职责。一是计生失独家庭帮扶全覆盖。春节前，协调力量筹集价值12500元的慰问品走访慰问25户；“5.29 会员活动日”宣传服务活动期间筹措资金走访慰问25户，实现年内走访慰问失独家庭全覆盖。二是优生优育指导常态化开展。在“5.29会员活动日”宣传服务活动中，联合县委宣传部、县文明办、文山圣玛妇产医院以“倡新型婚育文化,促人口均衡发展 喜迎党的二十大”为主题开展“‘5.29会员活动日’暨‘西畴精神’‘五进活动’”，到西洒镇、柏林乡开展优生优育义诊咨询2场，服务育龄妇女100余人次。三是宣传教育扎实有效。在老克田、大箐村小组宣讲“西畴精神”，新成立和打造提升“会员之家”各1个，在乡镇集市、村组设点开展主题宣传11场次，发放宣传资料4000余份，推进了家庭健康主题活动。四是计生家庭保险工作成效明显。计生家庭保险参保人数大幅度提升，全县投保16111人，目标任务完成率107.41%。五是生殖健康咨询服务稳步开展。共排查、协调上报13对生育障碍夫妇实施“圆梦生育 关怀相伴”项目，得到免费初筛和生育指导。现已成功助孕1对，正在治疗5对。六是计生家庭种植养殖帮扶项目成效显著。在兴街镇拉孩村委会蜂子洞村小组实施计生家庭小额免息帮扶项目，助农增收30万余元。七是完成平安建设、全面深化改革、统一战线、民族团结、法制建设、疫情防控、乡村振兴等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层管理股、财务股，所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入西畴县计划生育协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县计划生育协会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表”。本部门2022没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表”。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县计划生育协会部门2022年度收入合计1,016,579.76元。其中：财政拨款收入1,016,579.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加6,053.49元，增长0.6%。其中：财政拨款收入增加6,053.49元，增长0.6%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

西畴县计划生育协会部门2022年度支出合计1,017,287.37元。其中：基本支出995,337.37元，占总支出的97.84%；项目支出21,950元，占总支出的2.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,377.36元，增长0.53%。其中：基本支出增加13,427.36元，增长1.37%，主要原因是增资；项目支出减少8,050元，下降26.83%，主要原因是项目预算减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出995,337.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出894,586.21元，占基本支出的89.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,751.16元，占基本支出的10.12％。人均办公经费为16791.86元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,950元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况为：用于各乡镇开展计生协会员日活动经费2000元，用于死亡家属生活补助金1950元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县计划生育协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,016,579.76元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加5,925.6元，增长0.59%，主要原因是增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出106,524.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于职工养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出859,643.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。主要用于职工工资，包括基本工资、津贴补贴人员经费及行政单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出50,412元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县计划生育协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情影响，减少不必要的接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县计划生育协会部门2022年机关运行经费支出100,043.55元，比上年增加2,860.16元，增长2.94%,主要原因是去年办公经费有清算往年办公费情况。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会费、公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县计划生育协会部门资产总额88710.13元，其中，流动资产23580.13元，固定资产65130元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72437.47元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值45309.99元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,700元，其中：政府采购货物支出1,700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

计生协2022年决算公开20231012104830503.xls

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