监督索引号53262300276201000

目录

第一部分  西畴县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行代表大会和主席团的决议，主持残联日常工作，制定工作计划，任免权限内的残联执行理事会干部；向主席团负责并报告工作，接受主席团的监督，具体任务是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5.向县委、县政府提供研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划的决策依据，对有关业务领域进行指导和管理；

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

7.指导和管理各类残疾人社团组织；

8.开展残疾人事业的国际交流与合作；

9.承担政府交办的其它工作；

10.理事会实行理事长负责制，班子成员按照工作分工履行职责，按照理事会行政班子议事规则进行决策。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深入学习领悟习近平治国理政思想，班子政治素质显著增强。班子把学习习近平在经济、政治、文化、社会、生态文明建设领域的新思想新战略贯穿残联工作始终，有力提高了班子政治判断力、政治领悟力、政治执行力和把方向、管大局、保落实能力。一是始终保持思想政治上的清醒坚定。班子通过加强党的思想理论武装特别是党的二十大精神学习，对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化自信始终坚定如磐。二是政治能力有力增强。班子认真学习领悟习近平关于统筹发展与安全的思想要义，认真落实党中央和省州县党委对党的建设、意识形态、法治建设、国家安全和强边固防、绿美建设等决策部署，做到了对上级各项决策部署一体发力、系统推进，各项工作均取得了积极成效。

2.全面加强党的建设，残联干部队伍素质明显提升。班子深刻认识党建工作在全局工作中的重要性，切实把党支部建设作为最重要的基本建设，认真按照党章党规规定落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内政治生活，思想建党、理论强党要求得到全面落实，特别是通过持续深入开展党的二十大精神学习，残联干部思想政治素质不断提高，工作作风明显转变，抓工作落实的本领明显增强。

3.立足本职，残疾人事业稳步推进。

（1）认真开展残疾人康复服务。投入114200元为571名重度残疾人实施精准康复服务；筛查43名有需求的残疾儿童到康复机构治疗，目前已出院41名儿童，给予救助补助285159.97元；为有需求的残疾人适配辅助器具122件。

（2）积极发展残疾人教育体育文化事业。一是积极开展扶残助学，帮助42名残疾学生获取助学补助8.5万元。二是组织开展残疾人“五个一”文化活动，通过看一次展览、上一堂课、看一部电影、游一次园、参加一次健身活动引导残疾人走出家门，融入社会，提升残疾人享有公共文化服务水平。三是根据省残运会运动员条件标准，选送5名残疾人参加省残运会州级选拔训练。

（3）着力保障和改善残疾人基本生活。截至目前，全县符合条件的5623人（次）残疾人全部纳入最低生活保障，606人（次）残疾人全部纳入特困供养，5642人（次）困难残疾人全部给予困难残疾人生活补贴，2791人（次）重度残疾人全部给予护理补贴，289名困难残疾人享受政府代缴医疗保险费34680元，6201名残疾人享受政府代缴养老保险77.59万元。配合县乡村数据和防返贫监测中心对残疾人脱贫户、监测对象开展常态化监测，对农村低收入残疾人早发现、早帮扶、早干预。实行一月一排查一注销死亡残疾人证工作，从根本上纠正了省纪委蹲点调研指出的死亡人员仍领取两项补贴问题，多发死亡残疾人两项补贴已全部清退。

（4）认真落实促进残疾人就业决策部署。给予8户残疾人家庭、17名农村转移就业残疾人或高校残疾毕业生就业补助9.25万元。落实机关、企事业单位按比例安排残疾人就业政策措施，共有52个机关、企事业单位安排残疾人就业，共收缴残保金70余万元。帮助3名被政府相关部门辞退残疾人解决补偿金7.8万元。

（5）认真落实残疾人托养工作决策部署。一是投入7.5万元由第三方为50名残疾人提供人文关怀、情感陪护、家政服务、生日陪伴等居家托养服务。二是全力推进残疾人托养中心项目建设。县残疾人托养中心建设项目建筑面积2365.65平方米，总投资803.78万元，设置一类残疾人托养床位 47 张，二类日间照料 26 人，目前正在进行内部装修。

（6）全面保障残疾人权益。完成13649人次残疾人证智能卡制作、残疾人证办理和注销，受理信访4人次，发放残疾人燃油机动车补贴6.89万元，完成70户贫困残疾人家庭进行无障碍改造，帮助17名特殊困难残疾人解决信访解困资金2万元。联合县第一人民医院深入各乡（镇）、村开展精神残疾人评定和办证工作，共为108人评定办理了精神残疾人证。积极开展上门服务，联合医院上门为20名行动不便的重度残疾人和高龄老人开展残疾评定和办证工作。组织各乡（镇）完成2022年全县14511名持证残疾人基本状况调查，为国家科学决策残疾人工作提供了基础参考。

（7）全力配合县委巡察组完成对残联的政治巡察任务。班子把配合好县委巡察作为残联最重要的政治任务，作为残联自我革命、强身健体的宝贵机会，始终以对纪律的敬畏之心和对组织、单位、个人高度负责的态度领导全体干部职工全力投入到配合巡察各项工作之中，保证巡察组顺利完成了对残联的全面政治体检任务。现巡察发现问题已反馈，残联正严格按照规定抓整改。

（8）圆满完成了全县各级残联（协）换届工作任务。班子按照残联章程和州残联、县委部署，认真组织谋划村（社区）残协和县、乡（镇）残联换届工作，全面总结了五年来残疾人工作取得的成绩，深入分析查找了问题短板，科学研究了未来五年工作举措，选举产生了新一届县、乡（镇）、村残联（协）班子，为在新征程上开创残疾人工作新局面奠定了坚实基础。

4.严以律己，严管所辖，切实把党中央全面从严治党要求落在实处。一是严格落实党中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见。认真组织开展《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》的学习研讨，诚恳邀请干部职工对“一把手”和班子开展监督。在履职过程中，班子始终严守纪律规矩，严格执行中央八项规定精神和民主集中制要求。二是切实扛实党风廉政建设主体责任。班子根据对干部队伍监督管理过程中发现的苗头性倾向性问题，有针对性研究班子及其成员党风廉政建设工作责任清单，真正把管党治党责任扛在肩上、落实在行动上。如：残联打卡机损坏后一段时间使用纸质签到上下班，干部职工纸质签到签退得不到有效监督，工作作风不严不实问题时有发生，班子发现问题后及时更换了打卡机，对纪律作风问题真管真严、敢管敢严，单位存在的不良思想和作风得到有力纠正，党员和干部职工干事创业精气神全面提振，单位风清气正的干事创业环境得到有力提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复发展股、群工宣教股、维权股。

所属单位2个，分别是：

1.西畴县残疾人康复和辅助器具中心

2.县残疾人劳动就业服务所

（二）决算单位构成

纳入西畴县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县残疾人联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县残疾人联合会2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员8人）。与上年相比无变化。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。与上年相比无变化。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。与上年相比无变化。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

西畴县残疾人联合会没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县残疾人联合会部门2022年度收入合计6,466,436.17元。其中：财政拨款收入6,466,436.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4,085,515.28元，增长171.59%。其中：财政拨款收入增加4,088,715.28元，增长171.96%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入减少3,200元，减少100%。主要原因是增加托养中心建设、残疾人惠民惠农补贴、换届选举经费等项目收入，支付托养中心建设工程款等，故本年收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县残疾人联合会部门2022年度支出合计6,541,846.43元。其中：基本支出2,006,295.21元，占总支出的30.67%；项目支出4,535,551.22元，占总支出的69.33%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,048,666.94元，增长87.27%。其中：基本支出增加131,061.38元，增长6.99%；项目支出增加2,917,605.56元，增长180.33%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。增加托养中心建设、残疾人惠民惠农补贴、换届选举经费等项目收入，支付托养中心建设工程款等，故本年支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,006,295.21元。与上年相比增加131,061.38元，主要原因是人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,788,885.84元，占基本支出的89.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217,409.37元，占基本支出的10.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,535,551.22元。与上年相比增加2,917,605.56元，增长180.33%，主要原因是增加托养中心建设、残疾人惠民惠农补贴、换届选举经费等项目支出。其中：基本建设类项目支出3,000,000元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.残疾人康复3,164,625.00元；

2.残疾人就业464,456.36元；

3.其他残疾人事业支出213,477.00元；

4.用于残疾人事业的彩票公益金支出692,992.86元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,773,443.31元，占本年支出合计的88.25%。与上年相比增加2,782,543.76元，增长93.03%，主要原因是增加托养中心建设、残疾人惠民惠农补贴、换届选举经费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5,638,183.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.66%。主要用于基本支出及项目支出、社会保险基金补助和离退休费及遗属生活补助费5,638,183.91元，与上年相比增加2,877,560.53元，主要原因是增加托养中心建设、残疾人惠民惠农补贴、换届选举经费等项目支出。

9.卫生健康（类）支出35,842.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于行政单位医疗及工伤、生育保险费支出35,842.4元，与上年相比减少72,975.77元,主要原因是保险费基数发生变动，导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出99,417元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于住房公积金99,417元，与上年相比减少22,041元，主要原因是住房公积金基数发生变动，导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为13,793.81元，完成年初预算的34.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算13,326.81元，占总支出决算的96.61%；公务接待费支出决算467元，占总支出决算的3.39%，具体是国内接待费支出决算467元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 西畴县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为13,793.81元，完成年初预算的34.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13,326.81元，完成年初预算的44.42%；公务接待费支出决算为467元，完成年初预算的4.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，导致公务用车运行维护费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,467.81元，下降15.18%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1,410.81元，下降9.57%；公务接待费支出决算减少1,057元，下降69.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约原则，导致公务用车运行维护费减少；单位本年度接待2批人6人次，较上年减少接待2批次13人次，导致本年公务接待较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人数据更新走访车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研等产生的费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出187,297.27元，比上年增加9,885.31元，增长5.57%,主要原因是清算2021年产生未支付的费用。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县残疾人联合会部门资产总额4,778,075.86元，其中，流动资产274,746.96元，固定资产514,562.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,988,766.40元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,833,476.15元，主要原因是处置固定资产及计提固定资产折旧等。其中固定资产减少108,291.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值108,291.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,000,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出3,000,000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

西畴县残疾人联合会没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县残疾人联合会2022年决算公开表20231017081713494.xls

监督索引号53262300276201111