监督索引号53262303204701000

目录

第一部分  西畴县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织全县文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的二十大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策，学习文艺业务和科学文化知识，努力提高文艺队伍的思想素质，鼓励和帮助文艺家深入生活、深入群众、深入基层，汲取营养，丰富自己，努力反映社会主义时代精神和人民群众建设新生活的伟大实践。

2.对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。

3.培养广大文艺工作者良好的职业精神和职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才，推进文化繁荣发展。

4.反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

5.在上级主管部门指导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6.积极促进全县各民族文艺工作者的团结，加强与外界文学艺术团体和文艺界人士的交往，扩大友好往来，为弘扬民族传统文化，繁荣发展生态文化，促进社会和谐进步作出贡献。

7.坚持正确舆论导向和办刊宗旨，突出地域性生态文化主题，努力办好《木兰谷》期刊，使之成为会员和文艺爱好者创作的园地，成为弘扬“西畴精神”，展示西畴良好形象的重要窗口，不断满足全县广大干部群众的精神文化需求。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，县文联紧紧围绕县委县政府的安排部署，守正创新，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚持“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，在县委县政府和上级文联的大力支持下，汲取西畴各民族浓郁的历史文化底蕴，抓住西畴重大节庆文化交流的有利契机，转换思路，放大格局，在打造“太阳故乡、回归家园、木兰天堂、精神高地”四张文化名片的进程中彰显文艺担当，迸发文艺力量，抒写文艺篇章。一是在政治忠诚方面。县文联班子始终把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，把坚决服从党中央、坚持党中央权威和集中统一领导作为首要政治任务、政治责任和政治纪律。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、习近平总书记在中国文联十大、中国作协十一大开幕会上的重要讲话作为学习的重中之重，矢志不渝与党同心同德，做到政治上同向、思想上同心、步调上同频、行动上同力。二是在政治定力方面。县文联班子严守党的政治纪律和政治规矩，全面贯彻落实党中央各项决策部署，做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决照办，党中央禁止的坚决杜绝，在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不存在执行过程搞变通、打折扣等问题。坚持把旗帜鲜明讲政治贯彻落实到日常各项工作中，定期召开班子会议研究落实疫情防控、“七城创建”、乡村振兴、旅游开发、人居环境提升等工作，及时解决工作中出现的困难问题，有力推动了各项工作落地落实落细。三是在政治担当方面。县文联班子始终坚守初心使命，全面贯彻以人民为中心的创作方针，勇于务实担当，敢于较真碰硬，切实把精力和心思用在服务县委县政府决策部署和文艺发展上，用在破难题、克难关、着力解决文艺创作关键问题上。在今年，高质量创作《神奇的西畴漫画集》、客服重重困难筹备“赓续传承 梦回汤谷”全国知名书画家作品义卖活动、组织摄影协会会员拍摄“绿美西畴”图片、组织开展“沪滇情深 爱在西畴”上海援助帮扶西畴成果摄影展采风等，文艺服务县委县政府中心工作势头强劲。四是在政治能力方面。县文联班子坚持将提高政治能力作为终身课题和履职之本，教育引导文联系统党员干部始终保持清醒的政治头脑、坚定正确的政治方向、坚守崇高的理想信念、保持政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实提高辨别政治是非、防范政治风险的能力。坚持把实践作为检验政治能力的重要抓手，在勇挑重担、攻坚克难、推动发展中检验成效，目前全县文艺工作呈现出会员多、活动多、作品多、服务多的可喜局面。五是在政治自律方面。县文联班子严格落实全面从严治党主体责任，一贯坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的总体工作思路，“三公”经费管控更加规范。集中整治形式主义、官僚主义，切实为党员干部减负松绑。严格落实党风廉政建设责任制，带头落实民主集中制、重大事项报告等制度，严肃党内政治生活，严格按程序决策、按规矩办事，充分发扬民主，注意听取不同意见，风清气正的政治生态持续向好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

西畴县文学艺术界联合会机关内设3个内设机构，包括：办公室、组联部、编辑部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.西畴县文学艺术界联合会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.西畴县文学艺术界联合会部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文学艺术界联合会部门2022年度收入合计1,017,491.21元。其中：财政拨款收入907,488.42元，占总收入的89.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入110,002.79元，占总收入的10.81%。与上年相比，收入合计减少2,891.86元，下降0.28%。其中：财政拨款收入增加43,110.32元，增长4.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少46,002.18元，下降29.49%。财政拨款增长主要原因是：根据组西财预〔2022〕23号增加职工津贴补贴。

二、支出决算情况说明

西畴县文学艺术界联合会部门2022年度支出合计1,023,380.42元。其中：基本支出895,580.42元，占总支出的87.51%；项目支出127,800元，占总支出的12.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少155,375.28元，下降13.18%。其中：基本支出减少39,175.28元，下降4.19%；项目支出减少116,200元，下降47.62%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：根据组退字〔2022〕27号文件，单位职工方贤云退休，减少支出，由于财政未给予清算办刊经费，本年度度减少办刊经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出895,580.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出695,692.42元，占基本支出的77.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199,888元，占基本支出的22.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127,800元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要是《西畴故事》采购活动设计服务费、西财预〔2022〕22号换届选举专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出907,488.42元，占本年支出合计的88.68%。与上年相比减少70,889.68元，下降7.25%，主要原因：根据组退字〔2022〕27号文件，单位职工方贤云退休，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出664,933元，占一般公共预算

财政拨款总支出的73.27%。主要用于工资福利支出570,937.00元、商品和服务支出83,996.00元；项目支出10000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出117,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%。主要用于西财预〔2022〕327号《西畴故事》出版资金117,800元。

8.社会保障和就业（类）支出68,136.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出68,136.32元。

9.卫生健康（类）支出15,320.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于：行政单位医疗支出14,727.00元、其他行政事业单位医疗支出593.10元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出41,299元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于：住房公积金支出41299元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，支出决算为1,030元，完成年初预算的17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,030元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,030元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，支出决算为1,030元，完成年初预算的17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,030元，完成年初预算的17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范三公经费支出、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了三公经费预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,133元，下降52.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,133元，下降52.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范三公经费支出、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省作协一行及州文联协会西畴调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费支出83,996元，比上年增加14,246元，增长20.42%,主要原因是根据西财预〔2022〕23号增加职工津贴补贴。部门机关运行经费主要用于办公费11,264.00元、电费2,000.00元、邮电费206.00元、差旅费7,530.00元、接待费1,030.00元、其他交通费用52,000.00元、其他商品和服务支出4,970.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县文学艺术界联合会部门资产总额49351.79元，其中，流动资产28773.04元，固定资产20578.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2330.72元，其中固定资产增加4996元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

文联2022年决算公开表20231012035504917.xls

监督索引号53262303204701111