监督索引号53262303301100500000

西畴县香坪山国有林场部门2024年预算公开目录

第一部分 西畴县香坪山国有林场部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县香坪山国有林场部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县香坪山国有林场部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；调查自然资源并建立档案；组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规；进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；完成党委、政府及林业行政主管部门安排的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：3个办公室（综合办公室、森林资源防火及保护办公室、财务办公室）6个管护站（法郎、老胖箐、香坪山、新坪寨、中寨、箐门防火检查站）1个管护点（木兰园），下设差额拨款事业单位1个西畴县香坪山珍稀树种培育中心。

所属单位1个，分别是：西畴县香坪山国有林场。

（三）重点工作概述

一、安全生产工作。林场结合工作实际，认真学习贯彻落实县委县政府有关会议精神，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对安全生产工作的统一领导，层层签订责任状，抓好安全生产的落实。

二、意识形态工作。一是加强理论学习；二是加强思想教育。

三、切实做好2023年度森林资源保护管理迎考核工作。

四、普法工作。一是成立普法依法治理工作领导小组，切实把普法工作纳入重要议事日程，确保该项工作顺利推进；二是制定普法工作计划，学法用法制度、学法培训计划和普法活动方案，使普法依法治理工作具有可操作性。

五、信访工作。一是成立信访维稳工作领导小组，制定信访工作方案，做好来访人员工作；二是完善工作制度。                       

六、保密工作。一是认真落实日常收发文登记管理、文件借阅管理、计算机使用管理等制度，严格把好文件的入口关和出入关；二是加强对废旧文件集中清理销毁制度。

七、森林资源管护工作。（1）森林防火。（2）加强基层防控能力建设；（3）森林资源保护。（4）抚育间伐工作。

八、项目具体实施工作。（1）完成全国自行车赛道建设；（2）西北门服务中心停车场项目。建立场、管护站两级林长制体系，突出“建、管、防、保”并举，构建责任明确、协调有序、推进有力、监管严格的森林资源保护发展责任体系，为林业高质量发展和生态文明建设发挥示范引领作用，为建设美丽西畴奠定生态基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有41人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助4人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1004.55万元，其中：一般公共预算897.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入107.05万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比896.11万元，增加108.44万元，增长12%，主要原因分析是去年没有预算单位自有资金，2024年增加单位自有资金预算107.05万元及人员经费预算，因此预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 897.50万元，其中:本年收入897.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款897.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比896.11万元，增加1.39万元，主要原因分析是人员经费预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出897.50万元。财政拨款安排支出897.50万元，其中：基本支出894.35万元，与上年对比852.08万元增加42.27万元，增5%，主要原因分析是2024年基本支出预算增加；项目支出3.15万元，与上年对比44.03万元减少40.88万元，减93%，主要原因分析2024年项目资金预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休”金额301.47万元，主要用于事业单位离退休人员的相关支出；

2.“2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老缴费支出”金额52.74万元，主要用于在岗职工的养老保险缴费支出；

3.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额8.11万元，主要用于退休职工遗属生活补贴；

4.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额2.46万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

5.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额31.62万元，主要用于职工医疗保险费支出；

6.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额6.18万元，主要用于职工大病保险及生育保险支出；

7.“2130201农林水支出-林业和草原-事业机构”金额413.41万元，主要用于职工工资福利支出；

8.“2130201农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出”金额32.14万元，主要用于西畴县香坪山珍稀树种培育中心职工各项保险缴费支出；

9.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额43.77万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于:

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

西畴县香坪山国有林场2024年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县香坪山国有林场部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少3.30万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县香坪山国有林场部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）2024年本单位无此项预算。

（二）公务接待费

西畴县香坪山国有林场部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）本单位2024年无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县香坪山国有林场部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少3.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：本单位2024年无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年遗属困难生活补助资金3.15万元，完成目标100%；

2024年单位专户上级补助及质保金和职工各项缴费资金107.05万元，完成目标100%；

2024年西畴县香坪山珍稀树种培育中心各项保险（五险二金）及工资资金32.14万元，完成目标100%；

2024年遗属生活补助资金4.96万元，完成目标100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维特机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出预算。

3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如行政区划和地名管理、社会福利、社会救助、殡葬改革、基层政权和社区建设等工作开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县香坪山国有林场部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比，主要原因分析西畴县香坪山国有林场部门2024年无机关运行经费预算安排，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县香坪山国有林场部门资产总额1558.47万元，其中，流动资产346.72万元，固定资产1211.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少45.77万元，其中固定资产减少12.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件西畴县香坪山国有林场部门预算公开表20240315040622205.xls

监督索引号53262303301100500111