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中国共产党西畴县委党校2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党西畴县委党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西畴县委党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党西畴县委党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党中央、省委、州委、县委对干部队伍建设要求，有计划轮训和培训科级干部、中青年党员干部、村级干部、党外干部以及理论宣传骨干等。

 2.运用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密结合国际国内形势的发展变化，深入研究和准确把握中国特色社会主义重大问题，围绕县委、县政府的中心任务，对重大理论和现实问题开展专题研究，为党委、政府的决策服务。

3.协同组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

4.负责对乡镇党校进行业务指导和师资培训工作。

5.完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党西畴县委党校共设置4个内设机构，包括：办公室、科研室、后勤管理室、教务（培训）室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化党校培训业务。一是坚持把学习贯彻宣传党的二十大精神作为首要政治任务，按照县委干教委统一要求，组织开展主体班培训、中青年干部培训班。二是围绕党的二十大精神，深入各部门、乡镇、村（社区）、学校等扎实开展理论宣讲，推动党的创新理论在基层走深走实、入脑入心。三是坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、考察云南重要讲话精神、“西畴精神”等专题作为主课和必修课。

2.重点提升教学科研水平。牢固树立“质量立校、科研兴教”理念，认真开展精品课打造活动，抓好选题、内容、授课方式各环节全过程把控，确保每一个精品课程都能拿得出、站得住、叫得响。同时，积极向上级申报课题，争取省级课题获得立项，把科研成果与教学实践相结合，助推“科研”“教学”双提升。

3.坚持提高教研咨政能力。聚焦县委、县政府中心工作，深入分析研判当前形势，强化政策宣传引导，实现教学过程、科研过程、决策咨询过程有机统一，持续把“党校姓党”向纵深推进。

4.着力打造现场教学点。紧紧围绕“西畴精神”现场教学，深挖细掘整合特色资源，合力打造精品现场教学路线。

5.狠抓干部队伍建设。以学习贯彻党的二十大精神和开展“躺平式”干部专项整治为契机，强化干部队伍建设，压实“两个责任”，实施“三严”治校，激发干部队伍主观能动性，提升干事精气神，推动党校事业高质量发展取得新进步新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入364.67万元，其中：一般公共预算348.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入16.00万元。

与上年财务总收入379.82万元对比减少15.15万元，减少3.99%，其中：一般公共预算收入较上年减少12.26万元，主要原因：在职在编人员（财政全额保障人员）减少，人员类、运转类公用经费减少；单位资金收入较上年减少2.89万元，主要原因：本年度单位资金其他收入减少2.89万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入348.67万元，其中:本年收入348.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款348.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入360.93万元对比减少12.26万元，减少3.40%，主要原因：在职在编人员（财政全额保障人员）减少，人员类、运转类公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出364.67万元。财政拨款安排支出 348.67万元，其中：基本支出316.67万元，与上年340.93万元对比减少24.26万元，下降7.12%，主要原因：在职在编人员（财政全额保障人员）减少，人员类、运转类公用经费减少；项目支出32.00万元，与上年20.00万元对比增加12.00万元，增长60%，主要原因：一是调增“西畴精神”现场教学运行资金2.00万元。二是新增办公及干部教育培训教学网络（含教学楼卫生保洁）经费10.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面：

“2050802教育支出-进修及培训-干部教育”金额241.11万元，主要用于人员类工资福利支出、单位保运转商品服务、项目支出。

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额6.62万元，主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额33.47万元，主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额28.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2089999其他社会保障和就业支出”金额0.84万元；主要用于其他社会保障和就业支出；

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额4.55万元；主要用于行政单位医疗支出。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额10.79万元；主要用于事业单位医疗支出。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额1.77万元；主要用于其他行政事业单位医疗支出。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额21.23万元；主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为在职在编人员缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下几方面：

“30101”基本工资78.05万元，其中：基本支出78.05万元，项目支出0万元。

“30102”津贴补贴34.40万元，其中：基本支出34.40万元，项目支出0万元。

“30103”奖金8.16万元，其中：基本支出8.16万元，项目支出0万元。

“30107”绩效工资62.25万元，其中：基本支出62.25万元，项目支出0万元。

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费28.30万元，其中：基本支出28.30万元，项目支出0万元。

“30110”职工基本医疗保险缴费15.34万元，其中：基本支出15.34万元，项目支出0万元。

“30112”其他社会保障缴费2.60万元，其中：基本支出2.60万元，项目支出0万元。

“30113”住房公积金21.23万元，其中：基本支出21.23万元，项目支出0万元。

“30199”其他工资福利支出9.26万元，其中：基本支出9.26万元，项目支出0万元。

“30201”办公费1.39万元，其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元。

“30205”水费0.15万元，其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元。

“30206”电费2.70万元，其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元。

“30211”差旅费2.00万元，其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元。

“30213”维修（护）费2.00万元，其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元。

“30217”公务接待费0.70万元，其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元。

“30228”工会经费3.54万元，其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元。

“30239”其他交通费用4.50万元，其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元。

“30299”其他商品和服务支出0.72万元，其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元。

“30302”退休费39.37万元，其中：基本支出39.37万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.72万元，其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少0.32万元，下降31.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西畴县委党校2024年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党西畴县委党校2024年公务接待费预算0.70万元，较上年减少0.32万元，下降31.37%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待73人次。

与上年相比下降，主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西畴县委党校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是我部门无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党西畴县委党校2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委党校2024年机关运行经费安排13.20万元，其中：30201 办公费：1.39万元，30205 水费：0.15万元，30206 电费：2.70万元，30211 差旅费：2.00万元，30213 维修（护）费：2.00万元，30217 公务接待费：0.70万元，30299 其他商品和服务支出：0.72万元，30228 工会经费：3.54万元。

与上年相比，机关运行经费减少2.01万元，下降13.21%。主要原因一是压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想；二是在职在编人员（财政全额保障人员）较去年减少，造成人员类、运转类公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党西畴县委党校资产总额933.52万元，其中：流动资产23.42万元，固定资产907.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2.60万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少49.61万元，其中固定资产减少45.46万元，流动资产减少4.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.75万元，其中出租资产2008.88平方米，资产出租收入5.75万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

中国共产党西畴县委党校2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委党校2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委党校2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委党校2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委党校2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委党校2024年无上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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