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西畴县第一中学2024年预算公开目录

第一部分 云南省西畴县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省西畴县第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省西畴县第一中学，前身为西畴县立初级中学，简称“西畴县中”，始建于1942年。70多年来，学校经历了“四移校址、七更校名”的发展历程。2015年9月，根据县委、县政府的安排部署，县一中和县逸夫中学整体搬迁到现址合并办学，统称为“云南省西畴县第一中学”,现为“云南省一级三等完全中学”。学校现有占地面积299.19亩，校舍建筑面积8万余平方米，运动场地38026平方米，绿化面积77060平方米。目前，学校建有教学楼一栋，实验楼一栋，学生宿舍四栋，学生食堂两栋，多功能报告厅及标准考试中心一栋。教学设备先进齐全，拥有现代化的实验室、多媒体室、微机室、监控室、校园广播系统、图书阅览室等，各项指标均达到国家办学的基本条件，是全州设施最完善、环境最优美的校园之一。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:党政办公室、校长办公室、教务处、德育处、总务处、招生办、教科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在学校党委的幸苦努力下，在县委教育工委的正确领导下，学校党委紧紧围绕中小学校党建工作要求，以党支部规范化建设为统领，以创建“五强五好”党组织为抓手，扎实开展“畴阳红烛﹒育人先锋”品牌创建，探索出“六小六大”的中小学校党建新模式。经过努力，我校6个支部均通过三星级支部验收，并已成功申报省级基层党组织建设示范学校。

一直以来，西畴县委、县人民政府高度重视教育工作，始终把其摆在优先发展的战略地位，充分发扬“等不是办法、干才有希望”的西畴精神，以“小县办大教育、穷县办富教育”的气魄，把县城区最大、最好的土地拿来建我们学校。学校建成以后怎样提高教育质量，就摆在我们学校党委面前。我们通过强化党组织在学校中的政治核心作用，保证党组织的决策和监督领导地位，充分发挥党员的先锋模范作用，实现了学校管理和教育教学质量双提升。

如今，我校“管理有特色、教师有能力、学生有自信”的良好氛围基本形成，办学成绩得到上级部门和全县广大人民群众高度赞誉。今后的工作中，学校党委将进一步全面贯彻党的教育方针，继续发挥在学校中的政治核心作用，把握好学校的发展方向，再续学校发展新篇章，使学校综合办学水平达到“云南省一级完全中学”办学标准，办成百姓家门口的放心学校，铸牢“畴阳红烛、育人先锋”的党建品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制314人，其中：行政编制0人，事业编制311人，工勤人员编制3人。在职实有314人，其中：财政全额保障314人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员152人，其中：离休0人，退休152人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6921.45万元，其中：一般公共预算5925.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入296.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入700.00万元。

与上年5982.71万元对比增加938.74万元，增长15.70%。主要原因是增加了职工工资福利和单位资金中其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5925.45万元，其中:本年收入5925.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5925.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5982.71万元对比减少58.26万元，下降0.42%。主要原因是减少了职业年金缴费支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6921.45万元。财政拨款安排支出5925.45万元，其中：基本支出5229.07万元，与上年5045.12万元对比增加183.95万元，增长3.65%。主要原因是增加了教职工工资福利待遇；项目支出696.38万元，与上年323.29万元对比增加373.09万元，增长53.58%。主要原因是增加了教育费附加安排的支出。财政专户管理支出296.00万元，其他支出700.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、205教育支出5106.89万元，其中：20502普通教育支出4706.57万元，20507特殊教育0.32万元，20509教育附加安排的支出400.00万元，主要用于职工工资福利发放和基本运转支出；

2、208社会保障和就业支出1090.52万元，其中：20805行政事业单位养老支出1053.67万元，20808死亡抚恤14.31万元，20899其他社会保障和就业支出22.54万元，主要用于职工养老保险支出和发放死亡抚恤金；

3、210卫生健康支出322.33万元，其中：21011行政事业单位医疗322.33万元，主要用于职工医疗保险支出；

4、221住房保障支出401.71万元，其中：22102住房改革支出401.71万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1、基本工资1541.88万元，其中：基本支出1541.88万元。

2、津贴补贴172.34万元，其中：基本支出172.34万元。

3、绩效工资1633.34万元，其中：基本支出1633.34万元。

4、事业单位基本养老保险缴费535.61万元，其中:基本支出535.61万元。

5、职工基本医疗保险缴费289.72万元，其中:基本支出289.72万元。

6、其他社会保障缴费55.15万元，其中:基本支出55.15万元。

7、住房公积金401.71万元，其中:基本支出401.71万元。

8、工会经费66.95万元，其中:基本支出66.95万元。

9、办公费9.18万元，其中:基本支出9.18万元。

10、退休费508.88万元，其中:基本支出508.88万元。

11、生活补助14.31万元，其中:基本支出14.31万元。

（三）项目支出按经济科目分类情况如下：

1、办公费1267.45万元，其中：一般公共预算支出274.08万元，财政专户管理资金支出293.37万元，单位资金其他收入支出700.00万元。

2、公务接待费0.77万元，其中：财政专户管理资金支出0.77万元。

3、公务用车运行维护费1.86万元，其中：财政专户管理资金支出1.86万元。

4、助学金22.30万元，其中：一般公共预算支出22.30万元。

5、奖励金400.00万元，其中：一般公共预算支出400.00万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.86万元，其中：政府采购货物预算1.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增长0%,。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

西畴县第一中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    主要原因是严格执行接待规定，控制接待批次、规模和人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县第一中学2024年公务用车购置费及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费为0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0万元，年末公务用车保有量为1辆。此项资金为财政专户管理资金支出。

    主要原因是严格执行公车使用规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县第一中学2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括-般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县第一中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县第一中学资产总额16022.36万元，其中，流动资产374.14万元，固定资产15648.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少312.66万元，其中固定资产减少59.37万元。其中处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

1、因西畴县第一中学“三公”经费预算是财政专户管理资金，所以《03、一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

2、因西畴县第一中学无政府性基金预算，故《06、政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3、因西畴县第一中学无政府购买服务预算，故《08、政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4、因西畴县第一中学无对下转移支付预算，故《09-1、对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5、因西畴县第一中学无对下转移支付绩效目标预算，故《09-2、对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。        

6、因西畴县第一中学无新增资产配置预算，故《10、新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7、因西畴县第一中学无上级补助项目，故《11、上级补助项目支出预算表》，无数据，因此公开空表。

060034024云南省西畴县第一中学-2024.8.12修改.xlsx

监督索引号53262300100301500000