监督索引号53262303202500000

西畴县司法局2024年预算公开目录

第一部分 西畴县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县司法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责全面依法治县有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县人民政府各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进规范公正文明执法。监督指导行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的处理工作。

3.承担统筹规范法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导管理基层司法行政、人民调解、行政调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

4.负责组织、指导、协调、管理全县的社区矫正工作；指导、管理全县刑满释放人员的安置帮教工作。

5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、基层法律服务工作。指导、监督基层法律服务工作。

6.负责本系统后勤物资保障装备的管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

7.承担本系统信息化建设工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。

9.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构和政治处，内设机构包括：普法与依法治理股（依法治县办公室）、办公室（西畴县司法行政系统应急处突指挥中心）、社区矫正管理股、行政复议与应诉股（西畴县人民政府行政复议办公室）、行政执法协调监督股（司法行政审批股）、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股；派出九个乡镇司法所。

所属单位2个，分别是：

1.云南省西畴县公证处

2.西畴县法律援助中心

（三）重点工作概述

1.全局筑牢政治思想，推动党的二十大精神落地

坚持把贯彻落实“3815”发展战略同贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，以及省委十一届四次全会、州委十届五次全会精神贯通。一是深化理论武装，坚定不移走好党为我们谋划的路线，坚持把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。二是主动把工作放到州司法局、县委、县政府工作大局中来思考、谋划和推进，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，认真落实“三法三化”和“三个马上”要求，促使司法行政各项事业蝶变。三是坚持党建设引领打造坚强有力政治机关，结合学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，继续抓好司法行政队伍学习教育，树立西畴司法行政队伍良好形象。

2.全面推进依法治县，强化法治服务保障

坚持法治西畴、法治政府、法治社会一体建设，厚植基层法治土壤。一是充分履行法治政府建设牵头单位职能，从立法、执法、司法、守法各个环节进行检视，找出突出问题和短板弱项，统筹推进2024年度法治政府建设重点工作。二是加大法制审查监督纠错力度，推动合法性审查事项和主体覆盖两个100%，切实提升依法决策水平。加强行政执法协调监督，深入推进综合行政执法体制改革，全面落实行政执法“三项制度”，开展执法专项检查，运用工作通报、评议考核、立案监督、案卷评查等手段，推进行政执法标准化建设。三是深入推进法治乡村建设，纵深推进基层民主法治建设，指导各乡镇加强法治文化阵地建设，加强民主法治示范村（社区）动态管理，2024年力争再创建一批省级民主法治示范村（社区）。

3.全力增强执法效能，提升行政执法满意度

严格按照国务院办公厅印发《提升行政执法质量三年行动计划（2023－2025年）》以及省州关于行政执法工作的部署和要求，全面提升行政执法质量和效能。一是开展分类分级分层培训，对本地区、本部门行政执法队伍全员轮训，切实提升一线执法人员运用法治思维和法治方式开展执法、维护稳定、化解矛盾的能力。二是强化对行政执法工作的全方位、全流程监督，严格履行常态化、长效化监督，让行政执法监督的“牙齿”更锋利。三是全面推进严格规范公正文明执法，强力整治行政执法突出问题、建立健全行政执法标准规范、完善行政执法工作机制。确保到2024年底，行政执法质量和效能显著提高，行政执法的权威性和公信力有力增强，人民群众对行政执法的满意度大幅上升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制（政法专项编制）32名，工勤人员编制0名，参公管理事业编制0名，事业编制8人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与上年相比，编制人数减少5人（其中：参公管理事业编制减少10名，事业编制增加3名），主要原因是根据西编〔2023〕4号文件，核减西畴县法律援助中心事业编制5名，调整后事业编制5名。年末实有人数减少4人，主要原因是根据西人社调〔2023〕47号文件，调出2人，调进1人；根据组退字〔2023〕1号和组退字〔2023〕30号文件，退休2人；根据西人社调〔2023〕13号文件，调出1人。

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休19人，与上年相比增加2人，根据组退字〔2023〕1号和组退字〔2023〕30号文件，退休2人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，与上年相比无变化，实有车辆比编制车辆少1辆，主要原因是处置车辆后一直未能购置新车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入904.6万元，其中：一般公共预算893.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入11万元，主要是云南省西畴县公证处公证收费。

与上年对比减少236.17万元，主要原因是2024年在职在编人员减少，导致人员经费减少；上年结转结余项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入893.6万元，其中:本年收入893.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款893.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少179.17万元，主要原因是2024年在职在编人员减少，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出904.6万元。财政拨款安排支出893.6万元，其中：基本支出848.97万元，与上年1047.7万元对比减少198.73万元，减少18.97%，主要原因是2024年在职在编人员减少，导致人员经费减少；项目支出44.63万元，与上年25.07万元对比增加19.56万元，增加78.02%，主要原因是根据本县财政实际情况，增加诉前委派特邀调解员工作经费支出。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2040601公共安全支出-司法-行政运行”金额551.05万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；

2.“2040604公共安全支出-司法-基层司法业务”金额29.6万元，主要用于人民调解“以奖代补”专项经费支出和诉前委派特邀调解员工作经费支出；

3.“2040605公共安全支出-司法-普法宣传”金额10万元，主要用于依法治县工作经费支出；

4.“2040607公共安全支出-司法-公共法律服务”金额3万元，主要用于法律援助工作经费支出；

5.“2040610公共安全支出-司法-社区矫正”金额52.8万元，主要用于社区矫正工作者工资支出；

6.“2040650公共安全支出-司法-事业运行”金额15.78万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；

7.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额59.28万元，主要用于退休人员经费以及退休人员公用经费支出；

8.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额3.25万元，主要用于退休人员经费以及退休人员公用经费支出；

9.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额69.39万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出；

10.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额6.1万元，主要用于遗属生活补助支出；

11.“2080899社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额0.18万元，主要用于在职在编人员失业保险等支出；

12.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额36.52万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

13.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额1.27万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

14.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额3.34万元，主要用于在职在编人员工伤保险、大病医疗保险缴费支出；

15.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额52.04万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资165.47万元（其中基本支出165.47万元，项目支出0万元）；

津贴补贴273.56万元（其中基本支出273.56万元，项目支出0万元）；

奖金58.76万元（其中基本支出58.76万元，项目支出0 万元）；

绩效工资8.16万元（其中基本支出8.16万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费69.39万元（其中基本支出69.39万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本医疗保险缴费37.79万元（其中基本支出37.79万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-工伤保险1.33万元（其中基本支出1.33万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-大病医疗保险2.01万元（其中基本支出2.01万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-失业保险0.18万元（其中基本支出0.18万元，项目支出0万元）；

住房保障支出52.04万元（其中基本支出52.04万元，项目支出0万元）；

其他工资福利支出52.80万元（其中基本支出52.80万元，项目支出0万元）；

电费2.8万元（其中基本支出2.8万元，项目支出0万元）；

水费1.2万元（其中基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

工会经费10万元（其中基本支出10万元，项目支出0万元）；

办公费3.6万元（其中基本支出3.6万元，项目支出0万元）；

工会经费（自动测算）8.67万元（其中基本支出8.67万元，项目支出0万元）；

其他交通费用34.62万元（其中基本支出34.62万元，项目支出0万元）；

退休公用经费-办公费1.14万元（其中基本支出1.14万元，项目支出0万元）；

退休费61.38万元（其中基本支出61.38万元，项目支出0万元）；

遗属生活补助6.1万元（其中基本支出4.07万元，项目支出2.03万元）；

差旅费3万元（其中基本支出0万元，项目支出3万元）；

劳务费39.6万元（其中基本支出0万元，项目支出39.6万元）。

五、对下专项转移支付情况

西畴县司法局2024年部门预算无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

西畴县司法局2024年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

西畴县司法局2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

西畴县司法局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年16万元减少5万元，下降31.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县司法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

西畴县司法局2024年公务接待费预算为1万元，较上年1万元相比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县司法局2024年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年15万元相比减少5万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比增长0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，与上年相比减少5万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因是2024年坚持厉行节约原则，根据实际情况减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县司法局2024年机关运行经费安排52.2万元，与上年对比减少27.44万元，主要原因是2024年根据相关文件，人头经费测算只测算县级配套部分，其余经费未测算，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县司法局资产总额32894.89万元，其中，流动资产32456.03万元；固定资产净值438.86万元（固定资产原值750.44万元，累计折旧311.58万元），原值比上年减少35.04万元，主要原因是处置房屋建筑物764.52平方米，账面原值34.23万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产33项，账面原值19.94万元，购入资产19.13万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32386.94万元，其中固定资产减少15.91万元，比上年增加了6376%，主要原因是收到公证账户提存资金，导致银行存款增加，2023年处置固定资产以及计提固定资产累计折旧。处置原司法局及法斗司法所房屋建筑物764.52平方米，账面原值34.23万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值19.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.因西畴县司法局无政府性基金预算，故《部门预算表06.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县司法局无部门采购预算，故《部门政府采购预算表07.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表

3.因西畴县司法局无政府购买服务预算，故《部门预算表08.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县司法局无对下转移支付预算，故《部门预算表09-1.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县司法局无对下转移支付预算，无绩效目标，故《部门预算表09-2.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县司法局无新增资产配置，故《部门预算表10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县司法局无上级补助项目支出预算，故《部门预算表11.上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

007020西畴县司法局(2)20240318033414317(9.11).xlsx

监督索引号53262303202500111