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中国共产党西畴县委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党西畴县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西畴县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党西畴县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共西畴县委办公室是西畴县委的综合办事机构，直接受县委的领导，是县委日常工作的职能部门，承担着上情下达、下情上报、协调各方及为基层服务、为机关服务、为领导服务等重要职能。主要职责是：

1.围绕党的中心工作、党中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作，提供综合服务，为县委贯彻执行党的路线、方针、政策当好参谋助手，做好上情下达、下情上报。

2.承担上下左右给县委文件、电报、信函的收登、传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的登记、分发、日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作和县委印章管理工作。

3.承担县委文件和领导讲话稿的起草、修改、送审、打印、校核、分发；负责承办各乡（镇）、各部门和人民团体向县委请示、报告的签办、送阅、批复。

4.负责贯彻执行档案管理政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

5.做好重要信息的收集、整理、上报工作。

6.负责县委行文、开会、重大活动等方面的联络协调服务工作。

7.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联系工作。

8.做好党中央和省州党政领导及县委其他重要客人的接待、服务工作；做好县委领导同志、县委重要会议、内部、外事活动及机关安全保卫工作。

9.围绕党的中心工作和县委决策做好调查研究、综合分析等工作；承办县委全面深化改革委员会办公室工作。

10.负责对党中央、省、州、县党委重要决策、决定、规定以及工作部署进行督促检查和落实。

11.负责管理全县党政系统密码通信、机要交通和保密工作；负责县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局工作；承办县委国家安全委员会办公室工作。

12.抓好县委办公室队伍建设，并协调各乡（镇）和县级有关部门抓好文秘人员培训工作。

13.协调做好人民群众的来信来访工作。

14.协调配合做好安全生产相关工作。

15.完成县委和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：常委办公室、综合股、法规股、信息综合室、政策研究股、督查室、机要保密室、行政后勤股8个内设科室及西畴县委办公室信息服务中心和县档案馆2个下属事业单位，加挂西畴县委国家安全委员会办公室、西畴县委全面深化改革委员会办公室、西畴县委保密委员会办公室、西畴县档案局牌子，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，县委办公室将重点做好以下几项工作：一是强化政治理论学习，用党的创新理论武装头脑指导实践。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话及重要指示批示精神，切实增强贯彻落实的自觉性和坚定性，进一步提高政治站位。围绕学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，结合理论学习中心组学习、干部职工会议、学习强国等平台，广泛学习各种知识，重点学习党中央和省州党委文件，充分了解党中央和上级的重大决策和工作部署，以过硬的理论知识指导实践，推进各项工作干在实处、走在前列。二是推进作风革命，加强机关效能建设。加强督促检查，推动各级党员干部作风实现大转变，工作效率大提升。认真贯彻落实省委、省政府，州委、州政府决策部署，聚焦省委“3815”战略发展目标，锚定“三大发展定位”，深入践行作风革命、效能革命。三是抓好全面深化改革，深入开展调查研究。紧盯改革台账，加快推动各项重大改革任务的落实落细。通过改革开展业务知识培训，提升全县改革队伍专业化程度。加强典型经验的总结推广，围绕上级党委及县委重大安排部署，围绕产业发展、旅游文化、石漠化治理、医疗教育、乡村振兴等领域，选取相关课题开展调查研究，为县委决策提供参考。四是认真扎实，提升档案管理水平。做好档案工作规范化管理认定复查、村级档案和到期档案的指导移交接收清理核对等工作，积极推进“三合一”制度编审工作，督促指导农村土地承包经营权确权登记颁证档案、重大项目建设、重大活动等的专项接收，推进档案数字化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制22人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1146.44万元，其中：一般公共预算996.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入150万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加265.10万元，增长30.08%。主要原因是政策性增加基础性绩效工资及根据西人社调〔2023〕8号文件，调入事业人员杨武会等2人，西人社发〔2023〕51号新招录事业人员王彦雯1人，根据年度工作安排调整了部分项目经费，增加预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入996.44万元，其中:本年收入996.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款996.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加115.10万元，增长13.06%。主要原因是政策性增加基础性绩效工资及根据西人社调〔2023〕8号文件，调入事业人员杨武会等2人，根据西人社发〔2023〕51号新招录事业人员王彦雯1人，增加预算收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1146.44万元。财政拨款安排支出 996.44万元，其中：基本支出797.34万元，与上年对比减少51.9万元，下降6.11%，主要原因是本年度人员变动，人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整；项目支出199.10万元，与上年对比增加167万元，增长520.25%，主要原因是根据年度工作安排新增2个项目经费合计167万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行370.70万元，主要用于单位行政人员工资及单位开展行政事务而发生的支出。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务197.00万元，主要用于行政机关事业及单位开展行政事务而发生的支出及档案馆电梯运行维护费支出。

3.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行179.60万元，主要用于单位事业人员工资及单位开展行政事务而发生的支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休82.15万元，主要用于离退休人员工资支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.55万元，主要用于单位内部养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤支出4.29万元，主要用于单位死亡人员遗属生活补助费支出。

7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.48万元，主要用于单位失业保险费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.23万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.03万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.99万元，主要用于单位人员工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.42万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.行政基本工资-行政运行-基本工资109.71万元（其中：基本支出109.71万元，项目支出0万元）。

2.事业基本工资-事业运行-基本工资63.37万元（其中：基本支出63.37万元，项目支出0万元）。

3.行政津贴补贴-行政运行-津贴补贴146.28万元（其中：基本支出146.28万元，项目支出0万元）。

4.事业津贴补贴-事业运行-津贴补贴8.87万元（其中：基本支出8.87万元，项目支出0万元）。

5.机关工作人员年终一次性奖金-行政运行-奖金9.14万元（其中：基本支出9.14万元，项目支出0万元）。

6.上年度12月一个月基本工资额度-事业运行-绩效工资5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

7.基础绩效（行政）-行政运行-奖金33.02万元（其中：基本支出33.02万元，项目支出0万元）。

8.基础绩效（事业）-事业运行-绩效工资17.93万元（其中：基本支出17.93万元，项目支出0万元）。

9.基础性绩效工资-事业运行-绩效工资24.07万元（其中：基本支出24.07万元，项目支出0万元）。

10.奖励性绩效工资-事业运行-绩效工资41.66万元（其中：基本支出41.66万元，项目支出0万元）。

11.机关事业单位基本养老保险缴费68.55万元（其中：基本支出68.55万元，项目支出0万元）。

12.行政单位医疗缴费23.23万元（其中：基本支出23.23万元，项目支出0万元）。

13.事业单位医疗缴费14.03万元（其中：基本支出14.03万元，项目支出0万元）。

14.其他社会保障缴费支出5.47万元（其中：基本支出5.47万元，项目支出0万元）。

15.住房公积金51.42万元（其中：基本支出51.42万元，项目支出0万元）。

16.办公费217万元（其中：基本支出20万元，项目支出197万元）。

17.水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

18.电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

19.邮电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

20.物业管理费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

21.差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

22.因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

23.维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

24.会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

25.办公设备购置0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

26.公务接待费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

27.劳务费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

28.工会经费9.57万元（其中：基本支出9.57万元，项目支出0万元）。

29.公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

30.其他交通费用24.30万元（其中：基本支出24.30万元，项目支出0万元）。

31.退休公用经费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

32.退休费80.65万元（其中：基本支出80.65万元，项目支出0万元）。

33.生活补助4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0万元）。

34.其他商品和服务支出2.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.1万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.80万元，其中：政府采购货物预算4.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共西畴县委办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共西畴县委办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化，主要原因是未安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中共西畴县委办公室2024年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为26次，共计接待240人次。

较上年相比无变化，主要原因是2024年继续严格落实接待费相关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共西畴县委办公室2024年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

较上年相比无变化，主要原因是2024年严格落实相关规定，控制“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年没有重点项目，无部门预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共西畴县委办公室2024年机关运行经费安排90.37万元，与上年92.85万元对比减少2.48万元，下降2.67%，主要原因：本年度人员变动，根据西组干调〔2023〕32 号与西人社发〔2023〕54号文件，调出职工张能涛、郎廷吉2人，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共西畴县委办公室资产总额1,199.14万元，其中，流动资产185.06万元，固定资产1,014.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少60.36万元，其中固定资产减少58.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值32.08万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他事项说明

因中共西畴县委办公室无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

因中共西畴县委办公室无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

因中共西畴县委办公室无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

因中共西畴县委办公室无对下转移支付预算，故《对下转移支付支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

因中共西畴县委办公室无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

因中共西畴县委办公室无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委员会办公室2024年部门预算公开20240315050847538.xls

 监督索引号53262303201400000