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西畴县兴街镇2024年预算公开目录

第一部分 西畴县兴街镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县兴街镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县兴街镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定。

（2）发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利。

（3）领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。

（4）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

（5）加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

（6）承办上级党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室和乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

（1）西畴县兴街镇国土和村镇规划建设服务中心

（2）西畴县兴街镇财政所

（3）西畴县兴街镇文化和旅游广播电视服务中心

（4）西畴县兴街镇社会保障服务中心

（5）西畴县兴街镇农业综合服务中心

（6）西畴县兴街镇应急服务中心

（7）西畴县兴街镇综合执法队

（三）重点工作概述

1.巩固拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴。

2.大力发展现代农业，促进农民增产增收。

3.突出项目支撑，提升经济社会发展。

4.科学规划乡村发展，努力建设美丽宜居乡镇。

5.突出生态农业，加快绿色家园建设。

6.统筹发展社会事业，促进社会和谐发展。

7.在依法行政上求突破，打造诚信政府。

8.做好疫情防控经工作。

9.做好安全生产隐患排查及常规检查工作。

10.做好矛盾调解的排查及化解工作。

二、预算单位基本情况

兴街镇2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3102.71万元，其中：一般公共预算3020.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入82.54万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加520.29万元，主要原因分析本年村委会人员预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3020.17万元，其中:本年收入3020.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3020.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加520.29万元，主要原因分析本年村委会人员预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3102.71万元。财政拨款安排支出 3020.17万元，其中：基本支出2508.59万元，与上年对比增加了592.71万元，增涨了30.94%，主要原因：2024年对村民委员会和村党支部的补助预算为基本支出项目，而2023年预算时为项目支出，所以2024年基本支出预算与2023年相比有所增加；项目支出511.58万元，与上年对比减少154.96万元，下降23.25%，主要原因：2024年把村小组、村委会人员生活补助预算为基本支出，而20223年此笔资金预算为项目支出预算，所以2024年项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”金额2.00万元，主要用于人大会议费。

2、“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”金额16.60万元，主要用于县乡人大代表活动经费和人大代表联络站工作经费。

3、“2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议”金额1.00万元，主要用于政协会议工作经费。

4、“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及机关机构事务-行政运行”金额488.56万元，主要用于行政机关人员工资福利支出及政府单位开展行政事务而发生的公用经费支出。

5、“2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及机关机构事务-事业运行”金额136.32万元，主要用于政府事业单位人员工资福利支出及事业单位开展日常工作而发生的公用经费支出。

6、“2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行”金额38.66万元，主要用于参照公务员管理事业单位人员工资福利支出及开展财政事务而发生的公用经费支出。

7、“2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行”金额18.77万元，主要用于事业单位人员工资福利支出及开展财政事务而发生的公用经费支出。

8、“2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”金额5.10万元，主要用于纪检监察部门工作经费支出。

9、“2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”金额42.44万元，主要用于事业单位人员工资福利支出及文化站开展日常工作而发生的公用经费支出。

10、“2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构”金额130.60万元，主要用于事业单位人员工资福利支出及社会保障服务中心开展日常工作而发生的公用经费支出。

11、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额137.61万元，主要用于行政单位离退休人员工资福利支出及退休公用经费支出。

12、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额29.59万元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出及退休公用经费支出。

13、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额164.34万元，主要用于行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

14、“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额6.83万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤经费支出。

15、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额4.66万元，主要用于事业单位职工失业保险缴费支出。

16、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额31.68万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。

17、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额57.56万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

18、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额9.71万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

19、“2110302节能环保支出-污染防治-水体”金额55万元，主要用于污染防治及水体治理。

20、“2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”金额96万元，主要用于村委会、社区工作经费。

21、“2130104农林水支出-农业农村-事业运行”金额451.49万元，主要用于农业综合服务中心职工工资福利支出和开展日常工作所需公用经费支出及村畜牧兽医补贴支出。

22、“2130504农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设”金额410万元，主要用于农村基础设施建设。

23、“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”金额562.38万元，主要用于村民委员会干部生活补助。

24、“2210201住房保障支出-住房改造支出-住房公积金”金额123.26万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组中（其中：基本支出2508.59万元，项目支出594.12万元）

基本工资427.06万元（其中：基本支出427.06万元）

津贴补贴313万元（其中：基本支出313万元）。

奖金57.27万元（其中：基本支出57.27万元）。

绩效工资334.86万元（其中：基本支出334.86万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费164.34万元（其中：基本支出164.34万元）。

职工基本医疗保险缴费89.24万元（其中：基本支出89.24万元）。

其他社会保障缴费14.37万元（其中：基本支出14.37万元）。

住房公积金123.26万元（其中：基本支出123.26万元）。

办公费124.32万元（其中：基本支出124.32万元）。

水费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

电费4.3万元（其中：基本支出4.3万元）。

邮电费7.36万元（其中：基本支出7.36万元）。

差旅费6万元（其中：基本支出6万元）。

公务接待费8.79万元（其中：基本支出8.79万元）。

劳务费13.76万元（其中：基本支出13.76万元）。

工会经费35.87万元（其中：基本支出35.87万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元）。

其他交通费用35.82万元（其中：基本支出35.82万元）。

退休费164.14万元（其中：基本支出164.14万元）。

生活补助568.33万元（其中：基本支出568.33万元）。

培训费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

办公费29.7万元（其中：项目支出29.7万元）

会议费4万元（其中：项目支出4万元）

基础设施建设465万元（其中：项目支出465万元）

生活补助12.88万元（其中：项目支出12.88万元）

自有资金82.54万元（其中：项目支出82.54万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 2024我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事宜

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事宜。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兴街镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.79万元，较上年减少0.5万元，下降2.1%，体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兴街镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

兴街镇2024年公务接待费预算为8.79万元，较上年减少0.5万元，下降5.69%，国内公务接待批次为180次，共计接待2298人次。

2024年公务接待费与上年相比下降，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

兴街镇2024年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，较上年增加0辆，增长0%，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化，主要原因是乡村振兴项目增多、工作量变大大、公车使用频率增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

兴街镇重点项目有：农村生活污水治理整县推进试点项目55万元、城乡风貌提升改造项目410万元、党代表活动1.98万元、县乡人大代表活动经费5.7万元、人大主席团工作经费2万元、人大代表联络站工作经费1万元、政协联络站工作经费1万元、无固定收入人大代表履职经费7.92万元、会议费4万元、村畜牧兽医补助项目10.8万元、武装工作经费5万元、纪检工作经费5.1万元。

重点项目预算绩效目标情况：按照绩效目标评价指标衡量绩效目标的完成程度，分析项目支出的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，提高财政资金的使用效益。通过对兴街镇项目资金绩效评价，分析评价项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，提高财政资金的使用效益，结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。及时总结管理经验，完善资金管理办法，提高资金管理水平和资金的使用效率，努力加快兴街镇发展步伐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兴街镇2024年机关运行经费安排158.10万元，与上年对比减少了0.08万元，减少了0.05%，主要原因分析是认真贯彻执行中央八项规定精神以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，厉行节约。

   2024年机关运行经费安排包括：办公费29.7万元、水费1.5万元、电费4.3万元、差旅费6万元、公务接待费8.79万元、工会经费35.87万元、公务用车运行维护费15万元、,其他交通费用35.82万元、邮电费7.36万元、劳务费13.76万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，兴街镇资产总额756.30万元，其中，流动资产0万元，固定资产756.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28.18万元，其中固定资产增加28.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

      兴街镇2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；

兴街镇2024年未编制部门政府采购预算表，故《部门政府采购预算表》没有数据，因此公开空表；

兴街镇2024年未编制政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；

兴街镇2024年未编制对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；

兴街镇2024年未编制对下转移支付预算，没有对下转移支付项目，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；

兴街镇2024年未编制政府采购固定资产预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表；

兴街镇2024年未编制上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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