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西畴县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办上级政府指示、文件、决定在西畴县的行文工作和县人民政府向上级政府报告、请示的起草工作，以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。

2.负责县直各部门和各乡（镇）人民政府报送县人民政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。

3.负责县人民政府相关会议决定事项的督办、检查、反馈。

4.起草、协调、送审、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件，督促检查县直各部门和各乡（镇）人民政府执行县人民政府的决定、指示、文件情况，及时向县人民政府领导报告，指导政府系统政务督查工作。

5.为县人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

6.受县人民政府领导的委托或办文需要，协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。及时报告、处理重大突发事件和重大事故。

7.根据县人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.组织、协调、办理、督促人大代表建议、批评和意见及政协提案工作。

9.负责组织、筹办县人民政府的各种会议和重大活动，做好上级领导和重要外宾的接待工作。

10.负责县人民政府及县人民政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、清退、归档、保密、管理和办公室自动化工作。

11.负责做好值班、值守工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

12.负责县人民政府和县人民政府办公室信息网络中心建设，统筹协调全县政务信息网建设，对全县政府系统的信息业务进行指导，落实政府信息公开工作，加快全县政务信息办公自动化进程。

13.负责综合协调指导全县信访工作，督促落实信访工作措施，负责来信来电、接待来访及信访工作。

14.负责对全县行政机关国内公务接待工作的业务指导和监督检查等行政职责。

15.负责规范性文件合法性审查以及法律顾问等工作。

16.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.“学”字当头，政治站位和规矩意识再上新台阶。强抓班子理论学习不松懈。一是深化主题教育，强根铸魂践使命。第二批主题教育启动后，办公室班子第一时间谋划、第一时间响应，及时传达学习习近平总书记关于主题教育系列重要讲话精神以及党中央、省州、县委实施意见和有关会议精神，班子成员参加县委读书班2期、县委理论中心集中学习4次，组织开展政府党组理论学习中心组集中学习研讨4次，撰写研讨发言提纲40篇，带头讲授专题党课10场次，开展现场教学2次。积极做好调查研究“后半篇”文章，认真撰写调研报告，召开调研成果交流会，形成一批重大工作部署、重要政策举措、重点任务清单，把调研成果转化为解决问题的具体行动。主题教育以来，共促成一批文稿变文件、对策变政策16个，形成推动问题解决措施38条，解决问题24个，形成高质量调研报告13篇，切实群众感受到主题教育带来的新变化、新成效。二是常抓理论学习，锤炼品格促担当。始终坚持把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，坚持“第一议题”学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。充分利用《党的二十大报告辅导读本》《习近平著作选读》等辅导材料，采取领导班子领学，干部职工交流学等方式，做深集中学习。通过干部职工例会集体学习15次，办公室党组理论学习中心组专题学习5次，党小组累计开展集中学习15次。全面推动学习贯彻党的二十大精神走深走实，党的二十大报告及党章专题辅导1次，党员干部撰写心得体会35篇。

创新载体学教结合重实效。一是“强党建”引领“强作为”。认真执行“三会一课”制度，严格执行民主集中制，各类组织生活规范有序、严肃认真，党支部召开支部委员会23次，召开党员大会5次，各党小组累计开展集中学习会36次。常态化开展“绿美文山先锋行”主题党日活动11次，召开专题民主生活会2次、组织生活会1次，班子成员均以普通党员身份参加专题组织生活会。深化党员联系服务群众制度，党支部35名党员到北塔社区等3个社区开展“双报到双服务双报告”志愿服务活动，结合乡村振兴帮扶走访脱贫户家庭100余户、企业商户10家。二是“强队伍”带动“强实效”。全面落实“三法三化”，大力倡导“十种鲜明导向”，以“文山之干”践行“两场革命”，严格贯彻推进作风革命加强机关效能建设工作方案，切实把转作风提效能作为贯穿全年的“重中之重”来抓实落细。充分发挥“火车头”作用，严格落实“传帮带”，着力在培养年轻优秀干部上下功夫，从乡（镇）和部门选入16人跟班学习，引入2名硕士研究生，班子成员、老同志在传授中巩固学识，新同志在学习中收获成长，队伍结构不断优化。全年共办理7人次出入编，干部资源进一步盘活用好。

2.精”字为本，参谋助手和综合辅政再出新水平。突出以智辅政，办文办会显水平。一是精心办文。围绕“上接天线、下接地气”，牢固树立精品意识，高质量起草了政府工作报告等各类综合文稿。聚焦县委、县政府中心工作，坚决做到辅助重大决策有力，全年累计起草各类文稿300余篇、200余万字，上报政务信息260余篇，获州政府办公室采用200余篇，信息工作全州排名争先进位3名。争当生态文明建设排头兵、绿水青山就是金山银山“两山”论坛等汇报材料在全省进行交流发言。二是细心办会。坚持高效、精细的原则，倡导推广开短会、并会，确保办会严谨慎密有深度，严丝合缝、井井有条筹办县政府党组会、县政府常务会、全体组成人员会及系列工作会议269次，坚决做到“零差错”。深入整治文山会海，持续落实基层减负，印发系列公文675件、同比下降4%，有效减少发文数。

突出以质辅政，前瞻调研敢作为。一是大兴调查研究之风。围绕“当参谋、出精品”目标，推动调研工作从重文稿起草向重出谋划策转变，为县领导科学决策提供参考，围绕党政核心、群众关心事项年初谋划制定《西畴县2023年调查研究计划》，确定调研课题12个、调研方案12个。突出目的目标导向、基层基础导向、现实问题导向、求实求真导向，班子成员累计开展调查研究50余次，形成领导参阅报告20篇（计划外8篇），《勿让村庄“绿美”变“掠美”——西畴县村庄绿美建设调查研究报告》等4篇调研报告获县委县政府领导“点赞”。二是抓实公务接待。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，全面规范简化公务接待，狠刹铺张浪费之风，严格执行报批、登记制度，实行“一函、一任务、一清单、一存档、一公开”工作流程，确保每批接待任务事前有批示，事后有清单，不存在超规格、超范围、超标准接待情况。着力在接待中展现西畴形象、展现西畴态度，高质量承办全省乡村振兴考核、“3+1”联席会议、创卫检查等接待事项，实现接待“控温”、工作“升温”的双赢局面。

3.“效”字为重，服务能力和工作效率再出新成效。聚焦民生，督查督办抓落实。一是“两案”办理见效率。自觉接受人大依法监督和政协民主监督，全力支持政协专题协商，办理人大代表建议130件、政协提案133件，办复率达100%，满意率达100%。认真做好办理结果公开工作，及时回应社会关切，共公开人大代表建议答复122件，政协提案答复126件。二是督查督办见质量。坚持“聚焦重点”督要事、“关注民生”督实事、“紧扣问题”督难事工作方向，开展督查检查20次，发送工作派单58件，做到“件件有回音、事事有着落”。开展各类问题大起底大排查百日攻坚行动，全面排查全县各类问题89个，同步制定《西畴县各类问题大起底大排查发现问题整改工作方案》，不定期督促各部门抓实问题整改，完成问题整改73个。抓实“互联网+督查”，接收并办结国务院“互联网+督查”平台留言5条。三是问题整改见实效。县委第六轮第四巡察组反馈问题4个方面33项，接到反馈问题后，办公室班子第一时间研究制定《十四届西畴县委第六轮第四巡察组巡察县人民政府办公室党组反馈意见的整改方案》，同步成立整改工作领导小组，累计召开各种整改专题会、党组会、推进会7次，切实做到领导责任到位、任务分解到位、安排部署到位、工作机制到位，目前，高质量完成问题整改32个，有序推进问题整改1个。

规范职能，依法行政促改革。一是法治政府建设更全面。深入学习贯彻习近平法治思想，对标2035年全面依法治国远景目标和《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》，各项工作法治化、规范化水平显著提升。全面落实规范性文件备案审核制度，实现网上公示全覆盖。修订县政府工作规则，提请县人大常委会审查备案规范性文件、重大行政决策4件，发布政策文件25余件，各类政策解读14条。二是构建保密屏障更牢固。学习贯彻落实党中央、省州和县委关于保密工作的部署要求，强化风险意识，坚持底线思维，提高斗争本领，牢牢把握保密工作的政治属性，把党管保密的责任扛在肩上，全年未发生秘密文件泄露遗失等泄密事件。三是落实值班值守更常态。坚持警钟长鸣安全至上，严格落实24小时值班、领导带班制度，突发事件第一时间发现、第一时间相应，报送值班信息12件、“三报告”情况30期、南博会期间值班“一调度一报告”5期，雨情汛情情况报告6期。

强化维稳，信访接访有温度。一是信访接访贴民心。牢固树立以人民为中心的发展思想，持续关注群众反映的热点难点问题，坚持换位思考、将心比心，将民声民音当做推动工作的“最响钟声”。一年来，累计投入3万余元，编制发放5.3万余份《信访工作条例》小册子、宣传折页等宣传资料，深入开展领导干部大接访大下访，共接待来信来访306批339人次，办结299件，办结率97.71%。二是接诉即办解民忧。深入推广运用“接诉即办”平台，全面落实“马上就办、办就办好”，一体推进化解群众身边的操心事、揪心事、烦心事，目前，受理群众诉求1646件、已办理1640件，正在办理6件，办结满意率96.82%。

4.“廉”字为绳，廉政建设和工作作风再现新面貌。拧紧主体责任“总开关”。严格落实“党要管党，全面从严治党”要求，坚持党风廉政建设与政府办各项工作同部署、同落实、同检查、同考核，班子成员坚持带头认真落实党风廉政建设工作各项要求，认真抓实派单履责，按时按质完成党风廉政派单80条，开展派单履责情况汇报3次。全面落实“一岗双责”，确保党风廉政建设责任落实到位。召开党风廉政建设工作专题会4次，开展节前廉政提醒谈话3次，抽查派单履责情况3次。

扎紧纪律规范“铁笼子”。以巡察整改为契机，对单位管理制度进行全面修改完善，坚持做到按制度管人、按规矩办事，修订完善37个制度。全面规范和制约权力运行，通过内部日常检查，紧盯三公经费使用、督查督办等风险领域，做到早发现、早提醒、早纠正。完善廉政风险防控机制，定期排查机关廉政风险点，筑牢廉政预警防线，开展廉政风险排查2次，共查找廉政风险点170余个，制定防控措施170余条，保证行政权力依法规范公开运行。

争当机关管理“纪律军”。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行外出报告制度、国家公职人员办理婚丧喜庆事宜暂行规定等制度，规范公车管理，着力强化干部职工纪律红线意识和道德底线意识。深入强化干部职工日常工作实绩考勤，着力解决“干多干少一个样、干好干坏一个样”问题，强化对干部“八小时以内”的工作监督和“八小时之外”的生活监督。坚持“以案明纪、以案促改”，永固拒腐防变堤坝，开展警示教育学习2次，科级干部参加县级警示教育2次，结合各类节假日等重要时间节点及时进行廉政提醒100余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办文法规股、信息股、督查室、综合股、行政股、信访室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入西畴县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位0个。即：西畴县人民政府办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县人民政府办公室2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（其中：行政人员22人，行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县人民政府办公室2023年度收入合计8,233,639.67元。其中：财政拨款收入8,233,639.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少15,469.41元，下降0.19%。其中：财政拨款收入增加134,606.70元，增长1.66%,上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少150,076.11元，下降100.00%。2023年收入变动的主要原因是：本年度住房公积金支出及行政事业单位医疗保险缴费支出比上年度增加，本年度根据实际工作情况，无其他入。

二、支出决算情况说明

西畴县人民政府办公室2023年度支出合计8,397,502.87元。其中：基本支出7,694,134.12元，占总支出的91.62％；项目支出703,368.75元，占总支出的8.38％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加205,146.40元，增长2.50%。其中：基本支出增加351,010.18元，增长4.78%；项目支出减少145,863.78元，下降17.18%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。,基本支出增加的主要原因是：本年度住房公积金支出及行政事业单位医疗保险缴费支出比上年度增加；项目支出比上年减少的主要原因是:本年度预算批复项目支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,694,134.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,904,254.08元，占基本支出的89.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费789,880.04元，占基本支出的10.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出703,368.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况。

1.2023年度拨入业务专项经费145,365.00元，支出145,365.00元，结余0元。

2023年西畴县人民政府办公室以“西畴精神”为引领，牢牢把握“参谋员”“服务员”“战斗员”的角色定位，紧紧围绕县委、县政府中心工作这1个重点，统筹抓好党建与“三服务”工作2个结合，突出解决好政治站位、思想认识、纪律规矩3个问题，实现以文辅政当参谋、协调各方作窗口、业务素质上水平、主动作为勇担当4个突破，展现新时代办公室的担当作为，推动机关工作作风持续改进、工作节奏明显加快、工作效率大幅提升。

2.2023年度拨入王云同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金230,138.00元，支出230,138.00元，结余0元。已落实《中共西畴县委组织部关于核定王云同志丧葬抚恤费等待遇的通知》西组资字〔2023〕17号文件。

3.2023年度拨入2022年定向选调生一次性工作生活补贴资金50,000.00元，支出50,000.00元，结余0元。及时兑现2022年定向选调生一次性工作生活补贴。

4.2023年度拨入遗属生活补助经费17,715.75元，支出17,715.75元，结余0元。及时、准确兑现遗属生活补助。

5.2023年度拨入法律顾问专项经费50,150.00元，支出50,150.00元，结余0元。2023年西畴县人民政府法律顾问审查、修订合同及函件、拟定新合同合计31次，接受咨询并28头、电话回复律师意见合计59次，出具书面法律意见书、咨询意见书等法律文书合计28次，进行现场事务处理9次，代理行政诉讼案件1件，行政复议案件1件，参与处理上访案件4件，参与商务谈判、会务咨询6次，提供驻场法律服务8次，法律培训2场次，120余人，切实维护了自身合法利益，依法从事行政及业务活动。

6.2023年度拨入开门大接访工作经费30,000.00元，支出30,000.00元，结余0元。2023年西畴县开门大接访暨州委主要领导开门大接访活动，共接访72件82人次。其中，州委主要领导接访7件7人次，化解6件，化解率为85.71%；县处级领导接访15件16人次，化解12件，化解率为80%；乡（镇）、部门“一把手”接访50件52人次，化解45件，化解率90%；2023年12月，县委书记下沉北塔社区，深入基层、深入群众开展接访下访，现场接访群众5批6人次，群众满意率达100%。州委主要领导接访化解率为85.71%，县处级领导接访化解率为80%，乡（镇）、部门“一把手”接访化解率为90%。

7.2023年度拨入扫黑除恶工作专项补助经费15,000.00元，支出15,000.00元，结余0元。2023年西畴县人民政府办公室以走私、信访等为源头开展扫黑除恶线索排查12次，上报常态化扫黑除恶工作报告12期，报问题线索1条；开展宣传活动11次，制作宣传标语10条，发放宣传资料1000余份,成立县政府办扫黑除恶工作领导小组，制定印发《西畴县人民政府办公室扫黑除恶长效常治制度机制体系建设实施方案》，明确专人负责该项工作，每月常态化开展1次扫黑除恶线索大排查并及时上报工作情况。

8.2023年初结转防汛抢险应急物资经费挂职干部工作经费173,247.00元，本年度支出165,000.00元，结余8,247.00元。获补对象数，解决水库设备补助1件，解决防汛抢险应急物资补助事项5件，共解决资金165,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出8,232,502.87元,占本年支出合计的98.04%。与上年相比增加98,450.20元，增长1.21%,主要原因是：本年度住房公积金支出及行政事业单位医疗保险缴费支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6,406,612.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.82%。主要用于工资福利支出5,302,877.00元（其中基本工资2,011,864.00元、津贴补贴1,888,322.00元、奖金496,458.00元、绩效工资906,233.00元）;商品和服务支出997,395.04元：主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出106,340.00元，主要用于选调生生活补助等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于开展常态化扫黑除恶工作；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业(类)支出923,628.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出657,775.16元、退休人员公用经费支出18,000.00元、死亡抚恤金支出247,853.75元；

9.卫生健康（类）支出363,224.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于行政单位医疗缴费支出336,830.92元、其他社会保障缴费支出26,394.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出524,037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于职工住房公积金缴费支出524,037.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290,200.00元，决算为235,492.74元，完成年初预算的81.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为261,200.00元，决算为219,398.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.17%，完成年初预算的84.00%；公务接待费支出年初预算为29,000.00元，决算为16,094.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.83%，完成年初预算的55.50%，具体是国内接待费支出决算16,094.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290,200.00元，支出决算为235,492.74元，完成年初预算的81.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为261,200.00元，决算为219,398.74元，完成年初预算的84.00%；公务接待费支出年初预算为29,000.00元，决算为16,094.00元，完成年初预算的55.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是单位严格落实厉行节约相关规定，推进节约型机关建设，压缩单位“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,194.90元，下降0.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2,256.10元，增长1.04%，主要原因是：因车辆使用年限过长，车辆部件损耗严重运维成本增加，导致公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出决算减少4,451.00元，下降21.66%,主要原因是：单位严格落实厉行节约相关规定，压缩单位“公务接待费”支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展专题调研、视察、走访挂联扶贫点以及其他公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州、市级，县外相关部门对西畴信访工作及其他相关工作的考察、调研、指导、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    西畴县人民政府办公室2023年机关运行经费支出789,880.04元，比上年增加14,650.35元，增长1.89%,主要原因一是本年度加大了对上年度应付账款支付力，二是人员出差量大，差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。相关使用情况：办公费38,861.00元，邮电费42,600.00元，差旅费109,019.30元，维修（护）费4,689.00元，公务接待费16,094.00元，劳务费14,500.00元，工会经费16,200.00元，公务用车运行维护费219,398.74元，其他交通费309,500.00元，其他商品和服务支出19,018.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县人民政府办公室资产总额5,635,044.47元，其中，流动资产340,670.43元，固定资产5,294,374.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,254,164.91元，其中固定资产减少24,155,820.02元。处置房屋建筑物8443平方米，账面原值17,187,868.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产57项，账面原值1,246,346.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额171,198.37元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出151,198.37元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

GK08表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和GK09表“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”无数据，因此公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262303200201111

西畴县人民政府办公室2023年部门决算公开表20241017044901809.xlsx