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西畴县乡村振兴局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

   （一）主要职能

1.1拟定乡村振兴战略规划和政策措施并组织实施。

1.2承担乡村振兴巩固衔接资金管理的责任。会同有关部门拟订乡村振兴资金使用分配方案，指导、检查和监督乡村振兴巩固衔接资金的使用；负责乡村振兴开发的统计及其监督。

1.3负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后乡村振兴、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域乡村振兴项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

1.4负责组织、统筹、协调信贷工作，引导、扶持乡村振兴龙头企业，促进贫困地区产业发展。

1.5负责指导财政乡村振兴巩固衔接资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

1.6负责组织、协调和指导乡村振兴开发工作。

1.7负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

1.8负责协调党中央和省级机关企事业单位定点乡村振兴工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点乡村振兴工作；组织、动员社会各界广泛参与乡村振兴开发工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资乡村振兴项目，组织开展对外交流与合作。

1.9负责统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作；负责协调、指导各乡（镇）和有关部门对口帮扶合作的有关工作。

1.10负责全县乡村振兴成果的统计、上报等工作；指导乡（镇）做好贫困监测系统维护及更新等工作。

1.11承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扛牢扛实政治责任，压实主体责任，落实工作责任。坚持书记抓，抓书记。严格落实“三级书记”抓巩固拓展脱贫攻坚成果的政治责任体系，始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为“三农”工作总抓手，作为全县落实作风革命效能革命及“干在实处、走在前列”的“试金石”。党政主要负责人落实第一责任，对标“两个缩小”“两个确保”目标要求，坚持做到定期召开县委常委会、政府常务会和工作部署会议研究推进工作，定期分析调度、推进工作落实。2023年以来，县委县政府主要领导主持召开县委常委会会议17次、县政府常务会议13次、县农村工作领导小组会议6次，调度会15次（县委县政府主要领导亲自调度11次），听取工作汇报13次。严格落实县乡村三级巩固脱贫成果责任体系。成立以县委书记、县长为双组长的巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，组建乡村振兴建设工作指挥部，协调统管全县推进乡村振兴建设重大事项，坚持每月开展工作调度1次；继续落实县委常委带头包乡挂村、县处级领导挂村、县级单位挂村、乡村干部包户机制，以上率下全面压实工作责任。做到县委常委挂联1个乡（镇）、处级领导挂钩2-3个行政村、县级单位挂钩1个行政村、县乡干部挂包1-2户。同时，制定印发《西畴县巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴责任制实施细则》《西畴县2023年巩固脱贫攻坚推进乡村振兴重点工作任务》，明确乡镇、行业主责部门2023年重点工作任务，压实行业部门责任。严格落实驻村帮扶责任。继续落实定点帮扶、驻村帮扶工作机制，顺利完成驻村工作队轮换及全覆盖培训，持续选派第一书记和驻村工作队72支198名、121个单位定点帮扶全县76个村（社区）全覆盖。严格落实监督管理责任。始终把督查检查作为推动工作落实的重要抓手，将巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作纳入县委、县政府重点工作督查内容，做到问题化解在基层、工作落实一线。2023年县委、县政府督查室对农民增收“一口清”工作督查2次；县乡村振兴指挥部开展监督检查3次，印发通报3期，红黑榜晾晒3次。

2.调整完善过渡期政策体系，全面落实促进脱贫群众增收政策。制定印发《西畴县巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴责任制实施细则》《西畴县发展庭院经济实施方案（试行）》《西畴县大众创业带动就业支持政策（试行）》《西畴县2023年脱贫人口和监测对象稳定增收十二条措施》《西畴县促进脱贫人口增收倍增计划》《西畴县脱贫人口两个“清零”方案》等政策文件，做到新政策不出、老政策不减，持续落实产业帮扶、就业帮扶、教育、医疗、饮水保障、住房安全监测、社会保障等政策，全面抓好防返贫监测工作，确保过渡期总体政策稳定。一是实施产业发展扶持奖补政策。重点支持新型经营主体通过“双绑”利益联结带动监测对象发展乡村振兴特色产业、示范家庭农场建设、村集体经济及到户产业。全县新型农业经营主体增加至420个，89个主体与5818户脱贫户、843户“三类”监测对象形成利益联结发展，覆盖率达到100％；安排到户产业发展奖补资金400万元着力解决人均纯收入低于10000元特别是8500元以下、收入连续两年下降户低收入人口实现“清零”。同时，持续做好过渡期脱贫人口及监测对象小额信贷工作，确保“应贷尽贷”。截至2023年12月31日，完成新增贷款5411.35万元，完成率达101.79%。二是实施稳岗就业政策。重点开展技能提升培训、外出务工奖补、就业创业服务补助、乡村公益性岗位安置、就业帮扶车间奖补及支持返乡入乡创业带动就业等，实现志智双扶全覆盖。2023年，全县共实现脱贫人口及监测对象就业务工19290人，比上年增加683人,其中省外务工7765人，务工时长平均10.3月，比上年增加0.7月；共安置公益性岗位2855人，比上年增加67人。共兑现帮扶车间吸纳脱贫劳动力就业奖补29.46万元，乡村公岗安置补贴2266.13万元，脱贫劳动力（含监测对象）跨省务工一次性交通补助6919人349万元。2023年吸纳脱贫人口就业享受税费减免政策企业2个19.76万元。三是实施“两不愁三保障”及饮水安全保障政策，重点对住房安全、教育保障、医疗保障及饮水安全保障等“两不愁三保障”有问题的农户进行补短板，全面提升“两不愁三保障”及安全饮水保障水平。2023年发放家庭经济困难学生资助补助资金44391人次2374.62万元（其中：2023年春季学期发放21298人次1131.1万元，2023年秋季学期发放23093人次1243.52万元）；发放2023年度雨露计划补助1595人次340.9万元；兑现2023年农村危房改造补助资金167万元；2023年脱贫人口参保33251人、监测对象参保5680人，参保率100%。四是对标国家、省政策要求，及时调整提高农村低保、集中供养和分散供养儿童补助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等标准，2023年农村最低生活保障标准提高到每人每年6038元、集中供养儿童补助标准提高到每人每月2000元、分散供养儿童补助标准提高到每人每月1340元、困难残疾人生活补贴标准提高到每人每月90元、重度残疾人护理补贴标准提高到“一级残疾每人每月100元、二级残疾每人每月90元”。全县共有城乡低保24686人，其中：城市低保3222人，农村低保21464人；共有特困供养人员1184人，其中：集中供养59人，分散供养1125人；实施临时救助4580人次417.52万元；发放残疾人生活补贴68524人次616.716万元；重度残疾人护理补贴34483人次320.078万元。

3.落细落实巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。一是全力抓实“三保障”和饮水安全提升。建立新增危房动态清零机制，加强线下定期排查与政府救助平台反映相结合的住房安全日常监测管理，对住房问题的农户及时进行核实认定，符合条件的及时改造，全面排查化解安全住房风险隐患，目前农村基本住房安全问题实现“动态清零”。继续落实控辍保学动态清零机制、教育帮扶政策，实现适龄儿童不辍学。义务教育阶段农村脱贫家庭无辍学学生，控辍保学工作实现动态清零。脱贫人口及监测对象100%参加基本医疗保险，落实转诊转院、分级诊疗政策，在年度医疗救助限额内，定点医疗机构住院发生的医保目录范围内个人自付医疗费用，救助比例不低于70%，经“三重制度”综合保障后医保目录范围内医疗费用报销比例不低于80%（含80%）、不超过90%（含90%，特困人员除外）。继续做好饮水安全保障工作，全面启动实施小水窖替代工程和水系连通工程，建立了《西畴县节水激励和精准补贴机制》《西畴县水利工程建设运营管护机制》等农业水价综合改革四项机制，集中供水率91.21%，全面提升农村安全饮水保障水平，目前饮水安全不存在未达标情况。二是全力抓实防返贫监测帮扶。持续落实《西畴县关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》及“1445”监测帮扶工作机制，坚持农户主动申请、村组干部走访排查、部门筛查预警、社会监督发现、系统数据分析“五个轮子一起转”的线上线下双向排查，全力抓实常态化防止返贫动态监测和帮扶工作。今年以来共新识别纳入监测对象287户814人，监测对象累计1736户5680人，共有脱贫户及监测对象10496户38931人，户均制定帮扶措施8.83条，已消除风险1142户3925人，风险消除率达65.78%。三是全力抓实产业帮扶联农带农。持续落实《关于建立“双绑”利益联结机制推进产业帮扶全覆盖的实施方案》，强化农业新型经营主体培育和产业帮扶动态监测调度管理；持续落实《关于建立股份合作机制实现村级集体经济全覆盖的实施方案》，以培育村级集体经济组织为重点，盘活资产资源，建立股份合作机制，发展壮大村集体经济。目前，全县用于产业发展的中央衔接资金4587.84万元，占比61.6%；用于产业发展省级衔接资金3049.4万元，占比64.3%；用于产业发展的统筹整合财政涉农资金7386.03271万元，占比62.12%。县域内村级集体经济经营性平均收入达10万元以上，行政村村级集体经济经营性收入达到5万元以上。全县9个乡（镇）76个村(社区)共认定农村致富带头人342人。四是全力抓实脱贫人口稳岗就业。持续落实《西畴县建立健全扶志扶智长效机制实施方案》，重点开展技能提升培训、乡村公益性岗位安置、就业帮扶车间奖补及脱贫人口“两后生”接受职业教育，实现稳定就业。全县完成就业引导性培训1.17万人；完成脱贫人口劳动力就业引导性培训0.678万人，培训后就业人数0.6437万人，就业率94%；完成脱贫人口劳动力技能培训0.4412万人，技能培训后就业0.4083万人，就业率92.5%。共有62个就业帮扶车间，吸纳劳动力2891人（其中：脱贫劳动力782人），较去年“稳中有增”。目前“两后生”接受职业教育率为94.36%。五是全力抓实易地扶贫搬迁后续管理。全力抓实易地扶贫搬迁后续管理，共安排易地扶贫搬迁后续扶持发展资金253万元支持集中安置点发展产业，完善公共服务设施等。截至目前，全县易地扶贫搬迁户共有劳动力2308人（其中脱贫劳动力总数2163人），转移就业脱贫劳动力总数2058人（其中省外转移就业749人，省内州外转移就业144人，州内转移就业1165人），8个扶贫车间吸纳脱贫劳动力62人，通过公益性岗位安置保洁、治安、护林员等搬迁人口147人，灵活就业486人，就业率91.07%。建立基层组织5个、便民服务站3个，选派驻村工作队12人。落实各项社会保障政策，办理户籍迁移277户1078人，落实低保保障1160人(农村低保287人、城镇低保873人)，特困人员供养13人，参加基本养老保险2766人（其中正常缴费2584人，领取待遇607人），参加基本医疗保险3614人。六是全力抓实项目资金管理。编制2023年项目并入库项目118个，开工118个，开工率100%，已完工118个、完工率100%，项目总投资12593.93万元，规划产业项目63个，投入资金7824.03271万元，占比62.12%。全县累计完成项目资产清理登记28.72亿元，形成资产规模28.66亿元，形成资产占比99.78%，已确权资产规模28.66亿元，确权进度100%。结合西畴实际，制定印发《西畴县“四个一批”推动帮扶产业提质增效的工作方案》，切实加强帮扶产业项目管理工作，推动帮扶产业提质提效，盘活扶贫资产，促进脱贫群众持续稳定增收。七是全力抓实乡村建设。加快补齐农村道路、供水、能源、物流、信息化、综合服务、农房、人居环境等重点领域基础设施短板。截至目前，全县已制定完成69个行政村“两图一书一表一民约”规划成果草案，正在持续推进成果标准化、县级审查和审批备案入库工作。2023年全县累计完成改扩建农村公路243.82公里，占年度目标任务的100%。30户以上自然村组通硬化路比例达100%。完成9个乡（镇）和1711个村庄生活垃圾治理，改造建设农村卫生户厕2863座、自然村卫生公厕6座，农村卫生户厕任务完成率达100%。实施每个乡（镇）10个特色亮点村打造计划，打造乡村振兴“百千万”示范乡（镇）3个、精品示范村26个、美丽村庄98个，建成瓦厂村等省级精品示范村3个、江龙村等省级美丽村庄10个。坚持不懈推进农村基层党组织建设，在乡村治理中推广运用积分制、清单制，规范村级组织权力运行，切实减轻基层负担。深化群众性精神文明创建活动，完善用好村规民约，革除高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养、铺张浪费等陈规陋习，反对迷信活动，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。八是全力抓实各类问题整改。2023年度国家考核、省级考核、州对县考核反馈问题、衔接资金绩效评价、审计、2023年省委巡视、州第一轮督导调研、乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治一线监督及县委巡察、监督检查等反馈巩固拓展脱贫攻坚成果共性和个性问题共66个，制定了整改方案，明确了整改措施、整改责任及时限，全力抓好整改落实。目前，已完成整改52个，基本完成整改13个,未完成整改1个，整改完成率98.5%。

4.不断巩固成效，脱贫人口和监测对象持续增收。一是群众收入得到持续增加。打好产业就业“两张牌”、实施金融扶持促增收、社会保障兜底等措施，所有低收入群体户均有一个以上稳定增收项目，吃穿不愁、衣食无忧。西畴县2023年前三季度农村常住居民人均可支配收入9524元，同比增长10.6%。增速分别高于全国（7.6%）3个百分点、全省（7.9%）2.7个百分点、全州（10.0%）0.6个百分点，位居全州第2位。全年脱贫人口人均纯收入16947.29元，比上年增加2002.04元，增幅13.4%。其中工资性收入117710.86元，比上年增长13.11%；经营性收入2882.13元，比上年增长17.3%；转移性收入2218.94元，比上年增长10.51%；财产性收入135.36元，比上年增长6.319%。二是共同富裕示范区打造初见成效。围绕兴街进出口贸易加工区，兴街、莲花塘、蚌谷3个乡（镇）政府驻地集镇，建立以工业园区为引领、乡（镇）为支点、重点村为示范、全域产业为补充的“1+3+30+N”三产融合发展模式，全面推进共同富裕示范创建。目前，已引进电子产业园、打火机产业园等落户园区，预计可实现产值100亿元以上，新增就业岗位1万个以上，带动3万人以上进城入镇，有效解决全县就近就地务工就业问题。三是乡村治理成效明显。全县共设县、乡、村、组四级网格2079个，其中，基础网格1803个、专属网格190个。依托基层党组织配齐配强网格员2069名，全县网兜模型初步形成。在全县1774个村小组中，有652个村连续13年不发案，有835个村连续10年不发案，有1062个村连续5年不发案，2023年有1773个村实现“零命案”、1498个村2023年实现零发案。截至2023年底，有1个乡（镇）实现连续17年“零命案”，有1个乡（镇）实现连续14年实现“零命案”，有6个乡（镇）实现连续3年“零命案”。“发案少、秩序好、乡风文明、社会稳定、群众满意”的“西畴新现象”得到进一步巩固。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、人事财务股、督查考评股、项目规划管理股、产业和社会帮扶协作股。所属单位2个，分别是：

1.西畴县乡村振兴局机关（行政机构）

2.西畴县乡村振兴规划管理中心（事业机构）

（二）决算单位构成

纳入西畴县乡村振兴局部门2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县乡村振兴局机关（行政机构）

2.西畴县乡村振兴规划管理中心（事业机构）

纳入西畴县乡村振兴局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县乡村振兴局部门2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县乡村振兴局部门2023年度无政府基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。西畴县乡村振兴局部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县乡村振兴局部门2023年度收入合计17411042.20元。其中：财政拨款收入17298092.95元，占总收入的99.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入112949.25元，占总收入的0.65%。与上年相比，收入合计减少26819538.51元，下降60.64%。其中：财政拨款收入减少23324175.44元，下降57.42%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少3495363.07元，下降96.87%。财政拨款减少的主要原因是西畴县乡村振兴局2023年减少贫困村基础设施建设专项资金支出，小额信贷补贴资金支出，所以财政拨款收入减少23324175.44元;其他收入减少的主要原因是西畴县乡村振兴局2023年西畴县村企结对经费未在本单位收入科目核算，所以其他收入减少3495363.07元。

二、支出决算情况说明

西畴县乡村振兴局部门2023年度支出合计17880244.75元。其中：基本支出3207109.63元，占总支出的17.94%；项目支出14673135.12元，占总支出的82.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少27416401.02元，下降60.53%。其中：基本支出减少2831784.32元，下降46.89%；项目支出减少24584616.70元，下降62.62%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降下降0%。基本支出减少的主要原因是2023年西畴县村企结对经费未在收入科目核算，根据西组干调〔2023〕34号文件聂赞锋同志调出本单位，根据西组干调〔2023〕43号文件刘涛同志调出本单位，根据西人社发〔2023〕51号文件聘用杜沁雪同志为事业人员，本年度单位调出行政人员2人，新聘事业人员1人，与上年度相比减少1人，所以基本支出减少2831784.32元；项目支出减少的主要原因是西畴县乡村振兴局2023年减少贫困村基础设施建设专项资金支出，小额信贷补贴资金支出，所以项目支出减少24584616.70元。

  （一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3207109.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2994729.83元，占基本支出的93.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212379.80元，占基本支出的6.62％。

（二）项目支出情况

    2023年度用于保障西畴县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14673135.12元。其中：基本建设类项目支出0元。办公费支出5000.00元，差旅费支出21068.00元，委托业务费支出150860.00元，小额信贷贴息专项资金生活补助支出3495207.12元，雨露计划政策工作经费生活补助支出3409000.00元，基础设施建设支出7592000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出17699092.95元,占本年支出合计的98.99%。与上年相比减少22755997.81元，下降56.25%,主要原因是西畴县乡村振兴局于2023年减少农村基础设施建设资金支出，减少雨露计划，小额信贷贴息资金支出，共计22755997.81元，所以2023年一般公共预算财政拨款支出与上一年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出331883.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于归口管理的行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出，单位残疾人就业保障支出；

9.卫生健康（类）支出154516.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于行政单位基本医疗、事业单位基本医疗、大病保险、工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出16976949.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.92%。主要用于西畴县乡村振兴局机构运行的职工工资福利支出、贫困村基础设施建设、小额信贷贴息、雨露计划项目资金支出等；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出235743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于西畴县乡村振兴局职工财政补助住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为33746.00元，完成年初预算的96.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.90%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3746.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.10%，完成年初预算的74.92%，具体是国内接待费支出决算3746.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县乡村振兴局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为33746.00元，完成年初预算的96.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3746.00元，完成年初预算的74.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位提高效率，精简开支；严格控制三公经费支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2983.00元，增长9.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2983.00元，增长390.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年脱贫攻坚同乡村振兴有效考核增多，单位与企业招待活动增加。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接考核，开展分散式光伏发电项目实地调研，广西西林县社会科学界联合会开展乡村振兴调研相关工作，产生的接待6批次及59人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县乡村振兴局部门2023年机关运行经费支出152296.00元，比上年减少100560.00元，下降39.77%，主要原因2023年根据西组干调〔2023〕34号文件聂赞锋同志调出本单位，根据西组干调〔2023〕43号文件刘涛同志调出本单位，减少行政人员2名；单位提高效率，精简开支；严格控制各项支出，所以2023年机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、编外人员劳务费和委托业务费等其他相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县乡村振兴局部门资产总额489556450.66元，其中，流动资产3328104.47元，固定资产89538.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程486138807.56元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35789029.05元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额35000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县乡村振兴局20241016031541303.xlsx

监督索引号53262300432801111