监督索引号53262300463001000

西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  部门概况

 一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、省、州、县脱贫攻坚重大决策部署，负责全县精准扶贫精准脱贫的政策宣传，做好全县精准脱贫、发展乡村振兴的服务工作，合力攻坚完成达标任务等；负责做好全县档卡户贫困人口的录入、更新等动态管理；指导乡（镇）贫困监测系统维护及更新工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府的正确领导下，西畴县乡村数据和防返贫监测中心主要承担防返贫监测帮扶工作、系统数据更新维护及部分具体的乡村振兴业务。一是完成了聚焦防止返贫动态监测和帮扶；二是完成了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传相关工作，挖掘梳理扶贫领域的典型；三是完成脱贫户及监测对象收入测算及增收帮扶措施的落实；四完成政府救助平台宣传推广和督促行业部门及乡镇开展办理工作；五是完成了各类巡视巡察、成效考核、交叉检查等各类反馈问题的整改情况收集工作。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、项目服务办。所属单位1个，分别是：

1.西畴县乡村数据和防返贫监测中心

（二）决算单位构成

纳入西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 西畴县乡村数据和防返贫监测中心（事业机构）。

纳入西畴县乡村数据和防返贫监测中心部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县乡村数据和防返贫监测中心部门2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。离退休人员0人，主要原因是：本部门于2019年4月挂牌成立，暂时没有离退休人员。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县乡村数据和防返贫监测中心部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。西畴县乡村数据和防返贫监测中心部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；西畴县乡村数据和防返贫监测中心部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》为空表；西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年度无项目收入，故《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年度收入合计822433.37元。其中：财政拨款收入822433.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加128900.17元，增长18.59%。其中：财政拨款收入增加128900.17元，增长18.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是根据西组干调〔2023〕32号文件，2023年从西畴县投资促进局新调入事业人员1人，与上一年相比人员增加1人，收入增加128903.17元。

二、支出决算情况说明

西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年度支出合计822433.37元。其中：基本支出822433.37元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加128900.17元，增长18.59%。其中：基本支出增加128900.17元，增长18.59%；项目支出增加0.00元，增长0%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长增长0%。主要原因是根据西组干调〔2023〕32号文件，2023年从西畴县投资促进局新调入事业人员1人，与上一年相比人员增加1人，支出增加128903.17元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县乡村数据和防返贫监测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出822433.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出800302.59元，占基本支出的97.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22130.78元，占基本支出的2.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县乡村数据和防返贫监测中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出822433.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加128900.17元，增长18.59%,主要原因是根据西组干调〔2023〕32号文件，2023年从西畴县投资促进局新调入事业人员1人，与上一年相比人员增加1人，所以一般公共预算财政拨款支出增加128903.17元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出78576.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出45297.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于单位在职人员行政单位医疗，事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出635809.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.31%。主要用于西畴县乡村数据和防返贫监测中心事业单位在职人员工资福利支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于西畴县乡村数据和防返贫监测中心在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位提高效率，精简开支；严格控制三公经费支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位提高效率，精简开支；严格控制三公经费支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本单位没有购车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（乡村数据中心相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县乡村数据和防返贫监测中心部门2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0%，与上年对比无增减变动，主要原因为我单位为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县乡村数据和防返贫监测中心部门资产总额79084.34元，其中，流动资产54758.75元，固定资产24325.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21999.00元，其中固定资产减少21999.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值21999.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

3. 一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

4.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

西畴县乡村数据和防返贫监测中心20241016040202773.xlsx

监督索引号53262300463001111