监督索引号53262300100201000

西畴县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作；表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；开展民间国际科学技术交流活动及学术研究会，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；主管全县性学会的业务及挂靠单位的协调、联络；建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用；负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化；兴办符合西畴县科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.县科协始终牢记政治责任、强化政治引领，在党员干部思想政治建设、科普队伍建设、科普活动中彰显政治底色，在一线科普阵地高举红色党旗。及时成立领导小组、研究形成任务清单，高位推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育与基层党建、党风廉政、意识形态、国防安全等工作同部署、同落实，实现主题教育全覆盖、全参与。一年来，召开专题部署会议2次、理论学习中心组学习4次、集中学习2次，报送专项信息1期。时刻用党的创新理论武装头脑、指导实践，年初制定《2023年理论学习中心组学习工作要点》，以党组中心组理论学习和“三会一课”为基本形式，组织全体人员认真学习习近平总书记的重要讲话精神、中央和省州县重要文件及会议精神，及时宣传解读中央和省州县委重大决策部署，提升“四服务一加强”效能，为全县经济社会发展贡献科协系统的智慧和力量。全年共组织理论学习中心组（职工例会）学习11次。

2.加强干部队伍建设。规范权力运行、加强内部管理、自觉接受监督，坚持民主集中制，“三重一大”事项集体讨论决策，班子成员领导力、执行力、创新力得到提升，讲团结、守规矩、重实干的良好氛围进一步形成。组织干部职工参加上级培训和学习21人次，撰写信息46期，被上级采用18期。开展作风革命效能革命和“躺平式”干部专项行动，认真落实精准履职清单和公务员平时考核办法，强化“三法三化”和“三个马上”的实践运用，进一步推动机关作风转变、工作效率提升。2023年，县科协在文山州第二届青少年科技竞赛活动被命名为优秀组织单位；科普大篷车被省科协绩效评价为良好单位。

3.加大科技工作者宣传力度。一是联合县委宣传部、县农科局开展以“热爱科学 崇尚科学、点亮精神火炬”为主题的2023年科技活动周暨全国科技工作者日集中宣传活动。共展示科普宣传展板20块，接受群众咨询150余人次，发放宣传资料3000份。并召开了西畴县科技工作者日座谈会，邀请科技特派员、“三区”科技人才等科技工作者代表20余人参加座谈会，与会人员共同学习了党的二十大精神和习近平总书记关于科技特派员和科技工作的重要指示批示，学习了科技计划项目管理相关规定，并结合自身工作实际交流发言，就工作中存在的问题提出意见建议。二是依托“北回视听”、“回归西畴”等平台，大力宣传西畴县首届十大最美科技工作者事迹，激发广大科技工作者干事创业热情。

4.抓好学（协）会和农技协工作。一是积极组织县级学会、协会开展科技志服务活动。截至目前，全县学会、协会4个，已开展各类科普志愿服务活动20次，受益人数1万余人次；完成县老科协换届工作。二是开展“大调研、大走访”活动，深入基层农技协、科普示范基地、示范学校、民办企业和致富带头人等调研，通过走访调研和申报，成立西畴县旺东夏威夷果种植专业技术协会，并在智慧农技平台注册成功。同时，投入资金12.5万元扶持西畴县西洒镇中草药材种植专业技术协会和西畴县西洒镇英代种养殖专业技术协会。三是组织2个家庭农场和云南正源科技公司参加文山州农村专业技术协会·现代化边境幸福村特色产品展示活动，大力宣传西畴农特产品。

5.承办省、州科普活动。一是积极参与云南省科学技术馆深入西畴县新马街乡中学、坡脚小学开展“农村中学科技馆”科普示范活动，为700余名师生展示了大象牙膏、魔壶、白色垃圾的处理和大气压力等多组科普实验秀，让青少年切身感受科学的神奇与魅力。二是承办了“科普文山走进田间地头”系列直播活动在西畴县兴街镇东升村委会柑橘种植基地开播，本次活动以“科技助力乡村振兴——柑橘种植技术推广培训”为主题，现场培训30余人，线上播放量达12万余次。三是积极参与“科普文山走进田间地头”——气象科普助力乡村振兴直播活动，兴街镇岔河小学以及东升村委会村民等100人参加了此次活动，通过以电闪雷鸣、揭开一团“迷雾”、风的形成、气象防灾减灾等科普知识宣讲以及气象科普知识有奖答题活动，让全体学生对气象知识和气象灾害有深层次了解，对气象防灾减灾在生产生活工作中的重要作用有了深刻认识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、科学技术普及部、学会工作部、调研宣传部、少数民族科普工作队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入西畴县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

即：西畴县科学技术协会。

纳入西畴县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县科学技术协会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。  

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.西畴县科学技术协会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.西畴县科学技术协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县科学技术协会2023年度收入合计1084751.90元。其中：财政拨款收入981632.13元，占总收入的90.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入103119.77元，占总收入的9.51%。与上年相比，收入合计减少661321.06元，下降37.87%。其中：财政拨款收入减少753382.56元，下降43.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加92061.50元，增长832.51%。财政拨款收入减少的原因：由于机构改革，西畴县科学技术协会根据西组干调〔2023〕11号调出单位职工陈兵、韦朝亮、向本金3人，根据西人社退字〔2023〕90号单位退休2人苗厚祥、张昌勇，本年度人员经费相对减少；其他收入增加原因：本年度云南省农业技术专业协会划转23年产业顾问工作经费100000.00元。

二、支出决算情况说明

西畴县科学技术协会2023年度支出合计989751.33元。其中：基本支出977211.33元，占总支出的98.73%；项目支出12540.00元，占总支出的1.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少756740.48元，下降43.33%。其中：基本支出减少506214.33元，下降34.12%；项目支出减少250526.15元，下降95.23%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少主要原因是：根据西组干调〔2023〕11号调出单位职工陈兵、韦朝亮、向本金3人，根据西人社退字〔2023〕90号单位退休2人苗厚祥、张昌勇，本年度人员经费相对减少；项目经费减少的主要原因是：本年度财政收回2023年一般公共预算财政拨款科普专项省对下转移支付专项资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出977211.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出898715.59元，占基本支出的91.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78495.74元，占基本支出的8.03%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12540.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:用西财文〔2023〕29号2023年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标资金支付办公费8350.00元、公务用车运行维护费4190.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出981632.13元,占本年支出合计的99.18%。与上年相比减少753382.56元，下降43.42%,主要原因是：根据西组干调〔2023〕11号调出单位职工陈兵、韦朝亮、向本金3人，根据西人社退字〔2023〕90号单位退休2人苗厚祥、张昌勇，本年度人员经费相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出769648.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.40%。主要用于工资福利支出686732.00元、商品和服务支出70376.54元、项目支出12540.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出79148.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出79148.48元；

9.卫生健康（类）支出52858.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于行政单位医疗支出46058.7元，其他行政事业单位医疗支出6799.41元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出79977.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于住房公积金支出79977.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500.00元，决算为15985.26元，完成年初预算的50.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为14485.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.62%，完成年初预算的48.28%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.38%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500.00元，支出决算为15985.26元，完成年初预算的50.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为14485.26元，完成年初预算的48.28%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范三公经费支出、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了三公经费；二是财政困难部分费用未给予清算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4080.89元，下降20.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少5580.89元，下降27.81%；公务接待费支出决算增加1500.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度根据西办通〔2023〕26号机构改革，减少科普宣传下乡活动次数，公务用车运行维护费减少，三公经费相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本年度开展科普下乡活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科普活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县科学技术协会2023年机关运行经费支出70376.54元，比上年减少97914.73元，下降58.18%，主要原因是根据西组干调〔2023〕11号调出单位职工陈兵、韦朝亮、向本金3人，根据西人社退字〔2023〕90号单位退休2人减少了其他交通经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费3426.00元、水费453.75元、电费1653.53元、公务接待费1500.00元、公务用车运行维护费10295.26元、其他交通费用52600.00元、其他商品和服务支出448.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县科学技术协会资产总额114050.28元，其中，流动资产114050.28元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76543.67元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，我单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

西畴县科学技术协会202320241016090729718.xlsx

监督索引号53262300100201111