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中国共产党西畴县纪律检查委员会2023年度部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

根据中共西畴县委办公室关于印发《中共西畴县纪律检查委员会西畴县监察委员会主要职责内设机构和人员编制初步方案的通知》（西办发〔2018〕2号）精神，中共西畴县纪律检查委员会与西畴县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

一是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二是督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，依照管理权限进行问责或者提出问责建议。

三是把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

四是检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

五是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

六是受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

七是制定党风党纪学习教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传，开展职务犯罪预防，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

八是领导下级纪委线索处置和案件查办工作，对其线索处置、初核、立案审查、审理及案件管理等关键环节进行审查把关，纠正错误决定。

九是综合研判全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法总体情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；制定全县有关纪检监察工作的具体规定、办法和实施细则等制度，并组织实施。

十是依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

十一是开展国际追逃追赃和防逃工作。

十二是领导全县各级纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务，抓好全县纪检监察系统的组织建设；按照干部管理权限，会同县委组织部做好纪检监察干部的提名、考察，对派出（驻）机构和乡（镇）纪委领导班子及成员、监察员进行考核；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。

十三是承办州纪委、州监委和县委、县人大授权和交办的其他事宜。

西纪发【2018】22号文件关于明确县纪委县监委派驻纪检监察机构职责的通知，县纪委派驻纪检组统一更名为中共西畴县纪委西畴县监委派驻纪检监察组，根据县纪委、县监委授权，依据党章、宪法和监察法，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，由县纪委监委直接领导和统一管理，对县纪委监委负责。派驻纪检监察组（含县直机关纪工委，下同）与驻在部门（含综合监督单位，下同）之间是监督与被监督的关系，派驻纪检监察组履行对驻在部门的监督责任，不承担驻在部门领导班子履行主体责任相关的日常工作。派驻纪检监察组要突出监督重点，抓住“关键少数”，强化对驻在部门领导班子及县委管理干部和股所级干部的监督，着力加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督。（一）履行监督检查职责；（二）履行纪律审查职责；（三）履行党内问责建议职责；（四）履行监察监督职责；（五）履行监察调查职责；（六）履行监察处置职责；（七）县直机关纪工委负责派驻纪检监察组办理的党纪政务案件的审理；受理党员、监察对象不服纪检监察组所作处理决定的申诉；（八）负责对本派驻机构干部的日常管理和监督；（九）完成县纪委监委交办的其他任务。

2．另外，根据西畴县机构编制委员会〈关于成立中共西畴县委巡察工作领导小组办公室的通知〉（西机编委[2016]18号），中共西畴县委巡察工作领导小组办公室作为中共西畴县委正科级工作部门，机构设在县纪委，核定行政编制4名，其中主任副主任各1名。该机构的工作职责一是负责做好与州委巡察工作的协调联络，二是向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署，三是统筹、协调、指导巡察组开展工作，四是承担政策研究、制度建设等工作，五是对巡察工作领导小组决定的事项进行督办；六是配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，七是办理巡察工作领导小组交办的其他事项机构情况，包括当年变动情况及原因。

与上年度一致，本单位财务核算包含派驻纪检监察机构及县委巡察机构。

中共西畴县纪律检查委员会、西畴县监察委员会共有14个内设机构，分别是办公室、组织部（派驻机构管理办公室）、宣传部、党风政风监督室、信访室（信访举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）、干部监督室。2021年新增设干部监督室，原因是根据西纪请〔2019〕19号文件；2022年组织宣传部分设为组织部和宣传部，原因是西机编办〔2022〕25号文件。

有12个县纪委监委派驻纪检监察组和1个派出纪工委，即：县纪委监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委监委驻县人大机关纪检监察组、县纪委监委驻县人民政府办公室纪检监察组、县纪委监委驻县人力资源和社会保障局纪检监察组、县纪委监委驻县卫生和计划生育局纪检监察组、县纪委监委驻县公安局纪检监察组、县纪委监委驻县林业局纪检监察组、县纪委监委驻县农业和科学技术局纪检监察组、县纪委监委驻县市场监督管理局纪检监察组、县纪委监委驻县教育局纪检监察组、县纪委监委驻县人民法院纪检监察组、县纪委监委驻县人民检察院纪检监察组、县委直属机关纪工委。

另外，中共西畴县委巡察工作领导小组办公室、信息中心及五个巡察组设在县纪委，2021年新增巡察办信息中心，新增设原因是根据西纪编办〔2021〕43号文件，自该机构成立以来，其会计核算均纳入县纪委的经费保障支出。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位包含派驻纪检监察机构及县委巡察机构人员编制总计：111人，分别是纪委监委机关40人、工勤人员2人、派驻纪检监察组45人、巡察机构19人、巡察机构信息中心事业编制5人。实有99人，其中：纪委监委机关35人、工勤人员3人、派驻纪检监察组37人、巡察机构19人、巡察机构信息中心5人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。因2023年人员调入7人，调出2人。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主题教育和教育整顿一体推进，激发出西畴纪检监察干部积极进取的强大动力

一年来，在州纪委州监委和县委的有力领导下，全县纪检监察机关以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和开展纪检监察干部队伍教育整顿为先导，凝心铸魂、刮骨疗毒、淬火砺剑，自觉接受刻骨铭心的革命性锻造，经受深入灵魂的精神洗礼，进行刀刃向己的自我革命。全县纪检监察系统政治清明、干部清廉，洋溢着风清气正的良好氛围，纪检监察干部队伍肌体健康、动能激发，思想作风有新转变，精气神极大提升，具有西畴特点的纪检监察工作取得新成效。

旗帜鲜明讲政治，将提高政治素养贯穿始终，全县纪检监察干部队伍的政治担当更加凸显。县委高度重视，县委常委会专题听取教育整顿工作开展情况汇报5次，县委主要领导专题听取汇报5次。县纪委常委会坚决扛起主责，主题教育与教育整顿融合、抓本级与管系统同步，学习上一体安排，检视上一体推进，整改上一体落实。压紧压实班子成员“一岗双责”责任，组织召开领导小组会议10次、听取9个乡（镇）党委汇报乡（镇）纪委教育整顿工作2次，领导班子成员报告抓教育整顿具体工作3次，向领导班子派发抓教育整顿工作派单5期48条，发出工作提示7期。从严检查审核，领导班子实行“点对点”监督，“面对面”指导，对干部自查自纠问题清单、专项整治等情况进行检查审核，将责任传导到每一名干部，促进大家学深学实，坚决纠治不讲政治、态度敷衍、立场不坚定的倾向，约谈提醒教育干部4人，全县纪检监察干部勇于自我革命的意识和行动更加自觉，汇聚出讲政治敢担当的强大力量。

抓实具有西畴特色的学习教育，铸就绝对忠诚的政治品格，纪检监察机关依规依纪依法履职的政治能力有效提升。用心用情深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，县纪委常委会始终把党的创新理论作为研究工作、议事决策的政治指引和首要内容，理论学习中心组、干部职工集中学习例会跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，做实“第一议题”的政治引领作用，带领全县纪检监察干部读原著、学原文、悟原理。探索建立领导班子带头学、干部职工集中学、支部组织常态学、理想信念教育学、以干代训锻炼学、典型案例警示学、争创一流互比学“七学联动”机制，把学习教育贯穿主题教育和教育整顿全过程，筑牢政治忠诚，以实际行动推进自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，一年来，县纪委常委会“第一议题”学习23次，理论学习中心组集中学习8次，干部职工每周一例会集中学习36次，开展交流研讨8次，以“三会一课”、主题党日形式学习35次，党支部书记讲党课4次，干部职工理论知识、业务能力、纪法素养得到极大提高。专题开展理想信念教育，组织纪检监察干部到麻栗坡老山、西安事变纪念馆、八路军西安办事处等红色教育基地开展爱国主义教育活动，重温红色历史，引导纪检监察干部在回望历史中接受党性洗礼，筑牢信仰之基。狠抓典型案例警示教育，充分运用身边人身边事典型案例，多形式、多维度、全覆盖、常态化开展警示教育36次，集中开展廉政教育报告11场，打好纪律警示教育“组合拳”，持续为干部注入“清醒剂”，在会不会成为“下一个他”的灵魂拷问中，持续筑牢做“孤独而坚毅的忠诚卫士”的铁军意志。注重能力提升培训，把审查调查、监督检查、巡察工作一线作为干部全周期培养使用的“练兵场”，锻造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军，共组织开展业务能力提升培训8期472人（次），先后抽调、选派30余人参加案件办理、专项监督、到上级纪委监委跟班学习，干部职工依规依纪依法履职的政治能力得到提升。

刀刃向己，以强烈的自我革命精神开展整治整改，系统内的政治生态更加纯正。紧紧围绕“六个紧盯”，将刀刃向己要求贯穿检视整治全过程。紧盯思想认识，全覆盖开展谈心谈话和政策宣讲，引导干部主动接受政治体检，从严从实进行自我检视，集中开展政策宣讲12场，全覆盖谈心谈话2轮，点对点面对面政策宣讲345人（次）。紧盯问题检视，确保问题找准找实，在做好思想教育工作的基础上，督促所有教育整顿对象认真对照“六个是否”“56种表现”、聚焦“十三小”“五官不正”“五过现象”等内容认真开展三轮自查自纠，自查纪检监察干部队伍问题16个，个人自查自纠问题2461个，对思想认识不到位、问题查找不认真的83名同志要求重新填报“个人自查自纠问题清单”，找准病因精准治病。紧盯问题线索全面起底，对党的十八大以来反映纪检监察干部的问题线索进行起底梳理，共起底复盘纪检监察干部问题线索21件，办结21件；收到反映纪检监察干部问题线索2件2人，函询了结1件1人，立案审查1件1人。紧盯问题整改，建立整改台账制定整改措施逐个销号抓实整改，对照上级督导反馈和自查问题制定整改措施174条并完成整改，个人自查自纠的问题全部完成整改，干部队伍的“病灶”得以清除，“政治医生”的肌体更加健康。紧盯重点人、重点事抓实整治，共排查出重点人2名并进行谈话提醒，重点事2项并督促完成整改。紧盯专项整治，推动“当下改”与“长久立”，纵深推进11个专项整治，通过制度建设助推教育整顿各项工作走深走实，共建立和完善学习制度5个、工作机制1个，全县纪检监察机关规范化、法治化、正规化能力极大提升，政治生态更加清朗。

关心关爱与作风整饬有机融合，干部队伍精气神得到极大提振。完成全县108名监察官等级首次确认工作，激发干部荣誉感、责任感、使命感。全面开展“躺平式”干部和机关政治“亚文化”专项整治，自查并完成问题整改562个，机关作风建设得到明显好转。清理规范纪检监察干部网络行为，认真落实中央纪委关于纪检监察干部网络行为十条禁令、省纪委关于纪检监察干部网络行为“八严禁”“八不准”，动真碰硬整治突出问题。强化职业保护，切实为1名纪检监察干部澄清正名，正向激励干部向上向好。全面落实工会关怀政策，组织纪检监察干部积极参加州县举行的运动会，强健其体魄，让干部在日用而不觉的活动中切身感受到组织的关心关怀，凝铸巨大正能量。

2.以全面落实“清廉云南”建设行动为统筹，聚力监督执纪执法，反腐发展惠民互促共进的“云南现象”在西畴逐步彰显

强化担当作为，坚决扛牢政治监督责任。扎实开展政治监督护航行动，聚焦坚定维护党中央集中统一领导、省委“3815”战略发展目标、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、高质量推进民族团结进步示范区建设、壮大资源经济园区经济、耕地保护等方面内容，围绕县委深入学习运用浙江“千万工程”经验抓好“三个一”和“百村示范、千村整治”行动，强化政治监督，共开展监督100余次，发现问题500余个，推进政治监督具体化、精准化、常态化。抓好“一把手”和领导班子监督引领行动，促成主动接受监督成为常态。对2个部门“一把手”开展驻点调研监督，发现问题40余个，移交问题线索3条；以“五个一”方式对2名新任“一把手”开展政治关爱教育；8名下级“一把手”在县委常委会（扩大）会议上述责述廉、接受评议；对县级提示对象发送“提示卡”176份、乡（镇）提示对象发送“提示卡”245份，向县级部门“一把手”发送“预警卡”49份。

坚持以人民为中心的发展思想，毫不动摇落实监督首责。牢牢把握监督在管党治党、社会治理中的重要作用，从解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，持续加强对惠民富民政策落实情况的监督检查，深入整治民生领域“微腐败”和妨碍惠民政策落实的“绊脚石”，推动全面从严治党向基层延伸，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。活用片区协作开展专项监督，力量整合优势得以充分发挥。通过纵向垂直联动和横向交叉联动，构建县乡一体化工作格局，变“单兵作战”为“联合作战”，组建6个“室组地”协作组，开展3轮片区协作监督，发现问题130余个，移交问题线索4条。其有效做法被省纪委省监委拍摄成专题片《以协同之策擦亮“监督之眼”》在云南卫视《清风云南》栏目播出。专项整治促以“小”见严纠“四风”固堤行动落地见效，涵养绿水青山的新风正气。对乡村振兴领域不正之风和腐败问题进行专项整治，发现问题400余个，移交问题线索11条，通报曝光5批148人，给予党纪政务处分5人，提醒谈话205人；督促县教育体育局对28所学校的校园安全、学生补助金发放、营养改善计划等开展专项整治，查办案件7件，整治取得明显成效；对相关案件进行剖析，开展医疗服务领域乱象专项整治，开展系统警示教育大会15场1034人（次），监督发现问题38个，办理问题线索11条；持续巩固中央八项规定堤坝，聚焦形式主义官僚主义等突出问题集中整治，共发现和督促整改违反中央八项规定精神问题209个，通报曝光4期5人，移交问题线索16条，深入推进作风建设常态化长效化；持续整治党员、公职人员违反社会治安管理秩序问题，对22起30人进行通报曝光，立案审查调查50人，给予党纪政务处分46人。紧盯人民群众关心的“天大小事”推进“小切口”整治民生领域突出问题惠民行动。坚持将正风肃纪反腐的焦点放在人民群众关心的痛点上，持续整治民生领域损害群众利益的突出问题，推动办成一批群众可感可及的实事。开展村（社区）集体“三资”提级监督发现问题98个，移交问题线索1条；排查上报房地产问题3个，公租房监管问题6个；职业技能培训领域专项治理发现问题5个，完成整改4个；落实扫黑除恶“打伞破网”常态化机制化专项工作，人民群众从“天大小事”中感受到正风肃纪反腐就在身边。推动落实优化营商环境暖心行动，护航园区经济高质量发展。建立“观察站”助力良好营商环境构建，选取11家企业设立营商环境观察员、监督员，向纪检监察机关反映问题、提出意见建议；围绕省委“三大经济”、州委“三个一”决策部署，聚焦助企惠企政策落实不畅、职能部门和党员干部在服务企业中消极应对、冷硬横推、不作为、慢作为等问题，深挖细查破坏营商环境的腐败和作风问题，共发现问题50个，督促整改42个，有效推动兴街工业园区经济高质量发展。

准确把握反腐败斗争的阶段性特征，抓实正风肃纪雷霆行动。全县纪检监察机关始终保持战略定力，强化反腐败高压态势，敢于斗争、善于斗争，以永远在路上的坚韧执着推动反腐败斗争向纵深发展。持续释放“不敢腐”的震慑力，坚决查处花样翻新的新型腐败和隐性腐败。坚持本级案件与指定管辖案件同时抓，组织专班力量到昆明办理指定管辖案件，深挖彻查一系列腐败案件，对4起指定管辖案件立案调查；加大对行贿行为惩治力度，重点查处多次行贿、巨额行贿、向多人行贿、危害一方政治生态的行贿人犯罪问题。共处置问题线索185件，立案87件87人，办结91件91人，给予党纪政务处分83人，留置6人，移送司法机关7人，挽回经济损失8363.84万元。深入推进腐败问题系统施治，做实案件查办“后半篇文章”。强化系统思维，运用“全周期管理”方式，坚持“查”“改”同步，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，以发现问题推动查补漏洞，以查办案件分析行业权力运行规律和廉政风险点，促进整改整治，一体推进专案核查、系统施治，以相关案件为典型对医疗服务领域开展行业治理，以处置5件水利行业问题线索为触点对水利行业不正之风及腐败问题进行系统整治，以一案之改促进一域之治，清除行业系统性腐败风险隐患。撰写重大典型案件剖析报告6份，分析制度机制漏洞，制发纪检监察建议6份，督促案发单位建章立制46个（项），坚决铲除腐败滋生土壤和条件，正本清源、固本培元。推进新时代廉洁文化“强基行动”，深化源头治理。坚持把廉洁文化建设作为一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的基础性工程抓紧抓实，推动廉洁文化建设融入全县宣传思想文化工作大局，用廉洁文化育人、润心，让清风正气充盈畴阳大地。推进廉洁教育常态化，建立季度廉洁教育机制，组织“双月”纪法知识测试，在干部教育培训主体班次中开设专题“廉课”，对农村党员全覆盖开展巡回警示教育，将廉洁文化贯穿到干部日常教育工作中，共组织纪法知识测试6期4万余人（次）；组织开展警示教育89场，督促各级党组织开展廉洁教育1488场，在9个培训班中安排专题“廉课”，受教育6.4万人（次）。建强廉洁文化阵地，依托西畴清廉馆、县域爱国主义教育基地、“西畴精神”现场教学点等文化阵地打造廉洁教育路线，在红色文化熏陶、“西畴精神”滋养中传承廉洁基因；以示范建设推动“清廉单元”串点成线、连线成片，把每一个“清廉单元”打造成一个个独具特色的廉洁文化阵地，共打造“清廉单元”建设示范点62个。拓展载体营造浓厚氛围，选树“勤廉标兵”20人，征集廉洁文化作品230件，拍摄廉洁文化专题片2部，持续推进廉洁家访、家属集中座谈等家庭助廉活动，评选“清廉家庭”15户，推动廉洁理念广泛传播、有效覆盖。精准运用“四种形态”，逐步实现由“惩治极少数”向“管住大多数”转变。更加注重抓早抓小、激励实干担当和深化治理的集成效果，下足用好第一种形态的功夫，运用“四种形态”批评教育和处理209人（次），第一、二种形态共173人（次）占82.77%。精准把握政策策略，落实“三个区分开来”，为6人澄清正名，彰显严管厚爱、勤廉并重的监督执纪导向。

充分发挥巡察利剑作用，巡察监督质效全面提升，推进经济社会发展的成效日益显著。持续不断深化政治巡察。县委扛稳扛牢主体责任，党政协同配合、凝心聚力抓巡察，全面提升巡察效能，县委、县政府领导参加巡察动员部署会、巡察进驻动员会、巡察反馈会、巡察整改专题民主生活会43人（次），专题研究巡察整改工作11次，巡察责任进一步压实。统筹运用上下联动、常规巡察、巡审联动等方式，围绕“四个聚焦”“一把手”履职及廉洁自律情况开展巡察监督，有序推进3轮巡察工作，发现问题1284个，移交问题线索35件37人，巡察发现问题的自主性明显提高。强化巡察整改和成果运用，抓好巡察“后半篇文章”。探索“1+1+N”巡察整改模式，对巡察整改情况开展“回头看”，制定《西畴县巡察整改监督工作指引》推动问题整改，发现整改不彻底、边改边犯、改了又犯问题73个，对8个单位主要负责人开展提醒谈话，督促整治一批影响西畴发展的不良现象和不良风气。将巡察整改成效纳入党风廉政建设责任制考核的重要内容，制定《西畴县巡察整改成效评估办法》进行综合量化评估，促使被巡察党组织真改实改，共推动整改问题1016个，实现巡察成果向治理效能转化。一年来，巡察助推解决群众急难愁盼问题105个，完成农业保险理赔3952户163.89万‬元，解决2.7万人吃水困难，理顺规范8000米光缆线，推动各部门健全完善制度机制390项，挽回经济损失441.61万元，让干部群众真切感受到监督就在身边。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，包括：办公室、组织部（派驻机构管理办公室）、宣传部、党风政风监督室、信访室（信访举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）、干部监督室、县纪委监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委监委驻县人大机关纪检监察组、县纪委监委驻县人民政府办公室纪检监察组、县纪委监委驻县人力资源和社会保障局纪检监察组、县纪委监委驻县卫生和计划生育局纪检监察组、县纪委监委驻县公安局纪检监察组、县纪委监委驻县林业局纪检监察组、县纪委监委驻县农业和科学技术局纪检监察组、县纪委监委驻县市场监督管理局纪检监察组、县纪委监委驻县教育局纪检监察组、县纪委监委驻县人民法院纪检监察组、县纪委监委驻县人民检察院纪检监察组、县委直属机关纪工委（派出）、中共西畴县委巡察工作领导小组办公室、信息中心、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组。

所属单位4个，分别是：

1.西畴县纪委县监委机关

2.西畴县纪委县监委派驻（出）纪检监察组

3.中共西畴县委巡察办

4.中共西畴县委巡察组

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西畴县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县纪委县监委机关

2.西畴县纪委县监委派驻（出）纪检监察组

3.中共西畴县委巡察办

4.中共西畴县委巡察组

纳入中国共产党西畴县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县纪律检查委员会2023年末实有人员编制111人。其中：行政编制106人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员94人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党西畴县纪律检查委员会除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、已细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已细化公开到经济分类款级科目。中国共产党西畴县纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国共产党西畴县纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县纪律检查委员会2023年度收入合计19737181.80元。其中：财政拨款收入19736109.51元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1072.29元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加5095345.98元，增长34.80%。其中：财政拨款收入增加5094640.16元，增长34.80%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入增加705.82元，增长192.60%。主要原因是：一、在职人员人数增加，工资增加，养老、公积金、医疗保险等费用增加。比上年度增加了5人。其中：公务员5人。二、今年增加了项目收入。主要是西财文〔2023〕126号补助基层纪检监察机关办案经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县纪律检查委员会2023年度支出合计19812105.72元。其中：基本支出19553305.72元，占总支出的98.69%；项目支出258800.00元，占总支出的1.31%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加5110969.46元，增长34.77%。其中：基本支出增加5508867.46元，增长39.22%；项目支出减少397898.00元，下降60.59%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是：一、在职人员人数增加，工资增加，养老、公积金、医疗保险等费用增加。比上年度增加了5人。其中：公务员5人。二、今年增加了项目支出。主要是西财文〔2023〕126号补助基层纪检监察机关办案经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党西畴县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19553305.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14407370.38元，占基本支出的73.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5145935.34元，占基本支出的26.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党西畴县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：非基本建设类项目支出258800.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：西财行〔2023〕143号基层纪检监察机关办案补助经258800.00元，均用于相关案件支出办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等经费支出，占项目支出100％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出19812105.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5139241.46元，增长35.03%,主要原因是：一、在职人员人数增加，工资增加，养老、公积金、医疗保险等费用增加。比上年度增加了5人。其中：公务员5人。二、今年增加了项目收入、支出。主要是西财文〔2023〕126号补助基层纪检监察机关办案经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16609598.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.84%。主要用于行政运行，大案要案查处；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1401186.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出767346.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于行政单位医疗保障、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1033975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，决算为374016.12元，完成年初预算的155.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为359925.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.23%，完成年初预算的199.96%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为14090.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.77%，完成年初预算的23.48%，具体是国内接待费支出决算14090.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况                                                           中国共产党西畴县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，支出决算374016.12元，完成年初预算的155.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算180000.00元，决算为359925.22元，完成年初预算的199.96%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为14090.90元，完成年初预算的23.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是今年纪检监察业务量大，大案要案数量超出预计数，公务用车运行费、办公费、差旅费等相关经费支出增多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加70994.01元，增长23.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加72942.11元，增长25.42%；公务接待费支出决算减少1948.10元，下降12.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年纪检监察业务量大，大案要案数量超出预计数，公务用车运行费支出增多。

(2) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为原报废车辆已超过报废年限，维修频次较高，且多数是大修，维修费用高，故购置车辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于案件办理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省纪委督导组开展专项监督检查工作、州委督查组开展专项监督检查工作、广南县纪委监委到西畴县考察学习“三资”管理工作、西双版纳州委巡察机构开展调研工作、州委巡察办开展巡察检查工作、党风廉政考核等多次接待支出共涉及28次225人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出5145935.34元，比上年增加3003967.38元，增长140.24%，主要原因是今年人员增加、纪检监察业务量大，大案要案数量超出预计数，各项支出增多。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、邮电费、委托业务费、工会经费（补助本单位工会行政补助资金）、其他交通费用等相关费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党西畴县纪律检查委员会资产总额2077592.42元，其中，流动资产622263.57元，固定资产1330082.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产125246.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加293702.55元，其中固定资产增加301494.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值517300元；报废报损资产13项，账面原值203629元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

   （国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额784149.60元，其中：政府采购货物支出784149.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额529260.88元，其中：授予小微企业合同金额529260.88元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

中国共产党西畴县纪律检查委员会20241022111612479.xlsx

监督索引号53262303201901111