监督索引号53262303204701000

西畴县文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织全县文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的二十大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策，学习文艺业务和科学文化知识，努力提高文艺队伍的思想素质，鼓励和帮助文艺家深入生活、深入群众、深入基层，汲取营养，丰富自己，努力反映社会主义时代精神和人民群众建设新生活的伟大实践。

2.对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。

3.培养广大文艺工作者良好的职业精神和职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才，推进文化繁荣发展。

4.反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

5.在上级主管部门指导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6.积极促进全县各民族文艺工作者的团结，加强与外界文学艺术团体和文艺界人士的交往，扩大友好往来，为弘扬民族传统文化，繁荣发展生态文化，促进社会和谐进步作出贡献。

7.坚持正确舆论导向和办刊宗旨，突出地域性生态文化主题，努力办好《木兰谷》期刊，使之成为会员和文艺爱好者创作的园地，成为弘扬“西畴精神”，展示西畴良好形象的重要窗口，不断满足全县广大干部群众的精神文化需求。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我单位组织县摄影协会7名骨干会员在县农科局的支持配合下，深入到全县各乡镇开展了“彰显产业特色优势，筑牢乡村振兴之基”专题摄影采风。采风共拍摄了中药材、水果、蔬菜、烟草、食用菌、糖蔗、茶叶、生猪、肉牛、鸡和蛋、鱼、虾等12个品种4个企业8个生产或经销商图片，收集有效图片440余张，极大地丰富了全县农业产品资料图库。组织县摄影协会7名骨干会员在县农科局的支持配合下，深入到全县各乡镇开展了“彰显产业特色优势，筑牢乡村振兴之基”专题摄影采风。采风共拍摄了中药材、水果、蔬菜、烟草、食用菌、糖蔗、茶叶、生猪、肉牛、鸡和蛋、鱼、虾等12个品种4个企业8个生产或经销商图片，收集有效图片440余张，极大地丰富了全县农业产品资料图库。组织申报“2023年度云南省哲学社会科学规划科普项目选题”3个。申报“云南省新时代文明实践社科普及服务项目”1个。     

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组联部、编辑部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：西畴县文学艺术界联合会。

纳入西畴县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.西畴县文学艺术界联合会本年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.西畴县文学艺术界联合会本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文学艺术界联合会2023年度收入合计945105.12元。其中：财政拨款收入742728.32元，占总收入的78.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入202376.80元，占总收入的21.41%。与上年相比，收入合计减少72386.09元，下降7.11%。其中：财政拨款收入减少164760.10元，下降18.16%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加92374.01元，增长83.97%。财政拨款收入减少的主要原因是：根据西办通〔2023〕26号机构改革，根据西组干调〔2023〕11号调出单位职工2人，减少本年度收入；其他收入增加的主要原因是：西畴县县新华书店转入代售书款66300.00元。

二、支出决算情况说明

西畴县文学艺术界联合会2023年度支出合计885461.94元。其中：基本支出702361.94元，占总支出的79.32%；项目支出183100.00元，占总支出的20.68%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少137918.48元，下降13.48%。其中：基本支出减少193218.48元，下降21.57%；项目支出增加55300.00元，增长43.27%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年度支出减少的主要原因是：根据西组干调〔2023〕11号调出单位职工2人，减少本年度支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出702361.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出508827.32元，占基本支出的72.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193534.62元，占基本支出的27.55%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183100.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况：西财文〔2023〕102号“西畴精神”文艺精品创作办公费支出10000.00元、西财预〔2023〕22号《西畴故事》出版发行印刷费80000.00元、劳务费52500.00元、西财预〔2023〕22号《木兰谷》办刊印刷费30000.00元、西财预〔2023〕21号西畴县文明城市创建工作经费10600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出744978.32元,占本年支出合计的84.13%。与上年相比减少162510.10元，下降17.91%,主要原因是：根据西组干调〔2023〕11号调出单位职工2人，减少本年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出629562.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%。主要用于工资福利支出404011.00元、商品和服务支出52451.00元；项目支出173100.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于文化创作与保护支出10000.00元；

8.社会保障和就业（类）支出39253.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于行政单位离退休支出600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出38653.92元；

9.卫生健康（类）支出23235.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于行政单位医疗支出20001.44元、其他行政事业单位医疗支出3233.96元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出42927.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于：住房公积金支出42927.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5400.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的18.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5400.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.52%，具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5400.00元，支出决算为1000.00元，完成年初预算的18.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5400.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的18.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范三公经费支出、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了三公经费预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30.00元，下降2.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少30.00元，下降2.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范三公经费支出、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省作协一行及州文联协会到西畴调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出53051.00元，比上年减少30945.00元，下降36.84%，主要原因是：根据西组干调〔2023〕11号调出单位职工2人，减少本年度机关运行经费支出。 单位机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金，使用情况：办公费10478元、 手续费495.00元、 水费600.00元、电费2000.00元、 邮电费800.00元、公务接待费1000.00元、劳务费1755.00元、 其他交通费用31500.00元、其他商品和服务支出4423.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县文学艺术界联合会资产总额104482.23元，其中，流动资产90585.92元，固定资产13896.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55130.44元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，我单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

西畴县文学艺术界联合会20241015030523923.xlsx

监督索引号53262303204701111