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云南省西畴县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.协助政府管理和服务非公有制经济；

4.促进行业协会商会改革发展；

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营；

7.依法加强会产管理、经营和保护。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕职能职责，认真履职尽责。一是加强政治理论学习。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展理论学习中心组集中学习8次；加强政策法规学习。认真开展《中国共产党统一战线工作条例》和《中华人民共和国民法典》《中国工商业联合会章程》等相关法律知识学习，通过学习，各方面素质都得到了进一步提高，对做好本职工作打下坚实基础；丰富学习载体和内容。充分应用新媒体学习平台，通过干部在线学习学院、学习强国、云课堂、网络直播平台等进行学习。对乡村振兴、疫情防控、爱国卫生运动等相关专题知识进行学习，提高职工素质。二是服务群众能力不断提升。通过约见、提案等方式，就优化营商环境，推动地方经济发展提出提案1件《关于加快共享单车投入及运营管理的建议》，目前已办结。加强调查研究，参政议政水平得到新提升，就我县旅游经济、庭院经济等方面专题调研2次。帮助新马街上寨村小组农户解决圈舍改造资金8000余元，帮助新马街一村小组解决入户断头路水泥、石料等物资约10000余元。积极参与项目建设，宣荐金线莲“庭院经济”建设50余户，帮助群众户均年增收1.5万元。服务群众能力不断提升，联合企业开展儿童防溺水宣传讲座8场次，爱心助学5万余元；帮助企业拍摄宣传片5部。三是不断促进“两个健康”持续发展。认真开展企业走访调研60余家，积极动员34家民企参与东升、香坪山、瓦厂、清河等26个乡村振兴示范村结对发展；深入调查研究，组织开展《2023年营商环境调查》《2023年度民营企业社会责任调研》《2023年度民营企业劳动关系状况监测问卷调查》等活动；不断强化党的领导作用，年内组织民营经济人士到三光、东升、广州参加理想信念教育活动3次，成功申报文山州民营经济人士理想信念教育基地1个（西畴东升）；深入推进涉案企业合规改革第三方监督评估工作，开展“送法进企业”活动3次，组织涉案企业合规改革专题培训3次，帮助企业开展合规改革1家。四是商会活力不断增强。不断加强与上海虹口区工商联、四川省泸水市工商联、广州省云南商会、文山江西商会等沟通联系，部分地方企业销售渠道不断扩大。商会活力不断增强，会员结构持续优化。充分发挥典型示范带动作用，选推优秀企业家2人获州级表扬。

2.圆满完成县委县政府安排的其他工作。组织“周末亲清约·政企面对面”活动10期，约见企业46家，收集企业反映问题80个，督促相关职能部门解决问题48个，正在办理32个。完成2023年西畴自行车文化节对外联络工作，联系社会资金100万余元，赛事保障车辆20台，赛事礼包20余个品类10万余元；组织2023年西畴女子太阳节、自行车文化节商展6场次，拉动消费1000万余元；成功承办文山州万企兴万村现场会，云南省异地商会西畴行、香坪山公路汽车定向赛等活动，创建文山州民营经济人士理想信念教育基地1个，“贷免扶补”工作在全州工商联系统率先完成，获2023年文山州“五好”工商联荣誉称号。

3.全面抓好自身建设。一是严格执行中央八项规定精神和省、州、县实施细则，坚决反对形式主义和官僚主义，紧盯节假日等重要时间节点，查处各种形式的“四风”反弹回潮，以集中学、集中看、现场教学等方式常态化开展警示教育和家风教育，特别是以单位党员李有亮醉驾被开除的案例开展了警示教育，今年以来共开展节前廉政谈话和提醒谈话7次。二是全面落实党员干部直接联系群众制度，扎实开展党员“双报到双服务双报告”工作，党组到挂联点支部开展活动6次，党员个人到社区平均参加活动1次，服务时长约2.5小时。完成“为民办实事清单”3件。三是组织民营企业做好2023年评议政府职能工作，积极参加县交通运输局职能评议工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省西畴县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云南省西畴县工商业联合会。

纳入纳入云南省西畴县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省西畴县工商业联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、云南省西畴县工商业联合会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、云南省西畴县工商业联合会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省西畴县工商业联合会2023年度收入合计1,223,010.18元。其中：财政拨款收入1,222,950.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入59.76元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加261,500.74元，增长27.20%。其中：财政拨款收入增加261,469.06元，增长27.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加31.68元，增长112.82%。收入增加主要原因是增加退休干部段廷发死亡一次性抚恤金和丧葬补助费。

二、支出决算情况说明

云南省西畴县工商业联合会2023年度支出合计1,223,635.42元。其中：基本支出1,012,270.62元，占总支出的82.73%；项目支出211,364.80元，占总支出的17.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加248,755.15元，增长25.52%。其中：基本支出增加84,093.35元，增长9.06%；项目支出增加164,661.80元，增长352.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加主要原因是增加退休干部段廷发死亡一次性抚恤金和丧葬补助费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省西畴县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,012,270.62元，比上年增加84,093.35元，增长9.06%，原因是工资基数调整增加人员经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出944,843.62元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,427.00元，占基本支出的6.66％。人均使用公用经费2,249.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省西畴县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211,364.80元，比上年增加164,661.80元，增长352.57%，原因是增加退休干部段廷发死亡一次性抚恤金和丧葬补助费。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：“2080801”科目支出211,364.80元，主要是退休干部段廷发死亡一次性抚恤金和丧葬补助费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省西畴县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,222,950.42元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加249,925.15元，增长25.69%,主要原因是退休干部段廷发死亡一次性抚恤金和丧葬补助费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出791,397.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.71%。主要用于职工工资和开展正常工作等保运转支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出306,249.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.04%。主要用于在职职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出54,888.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于在职职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出70,416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为543.00元，完成年初预算的54.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为543.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.30%，具体是国内接待费支出决算543.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省西畴县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为543.00元，完成年初预算的54.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为543.00元，完成年初预算的54.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，按照有关规定降低接待标准及减压支出，严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加94.00元，增长20.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加94.00元，增长20.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州工商联到西畴开展“万企兴万村”示范点走访调研接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州工商联到西畴开展“万企兴万村”示范点走访调研发生的接待支出，共接待1批次8人次，发生接待支出543元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省西畴县工商业联合会2023年机关运行经费支出66,742.00元，比上年减少13,958.00元，下降17.30%，主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持厉行节约。部门机关运行经费主要用于保机关正常运转办公费、邮电费、公务接待费、公务员交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省西畴县工商业联合会资产总额65,515.53元，其中，流动资产41,014.46元，固定资产24,501.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加14,971.42元，其中固定资产减少7,061.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12） 

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

云南省西畴县工商业联合会2023年决算公开表册20241025074833431.xlsx

监督索引号53262303204501111