监督索引号53262303200401000

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党中央和省、州有关行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定；结合实际，研究制定我县行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的有关政策和意见；按照分级管理的原则，负责全县各级党委、人大、政府、法院检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机构问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提供政策建议。

（3）根据党中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级各部门和各乡（镇）机构改革方案。

（4）根据党中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全县事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

（5）负责全县事业编制总量控制和动态调整机制的简历；拟定全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟定事业单位定编标准并组织实施。

（6）审核县委、县政府各部门的只能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；审核权限事业单位履行公共事业管理职能。

（7）审核县人大以及常务委员会、县政协机关、县法院、县检察院机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）审核县委、县政府各部门以及乡（镇）党委、政府的内设机构、人员编制、领导职数。

（9）审核权限事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（10）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（11）负责全县机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

（12）负责全县各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（13）承担县机构编制委员会的日常工作。

（14）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在县委的正确领导和州委编办的精心指导下，县委编办深入贯彻落实党的二十大精神和二十届一中、二中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断强化干部队伍建设，转变工作作风，创新工作思路、工作方式，真抓实干，推动各项重点工作、任务顺利高效完成。2023年全县行政编制局部超编减少2名，政法专项编制总量超编7名已全部消化，事业编制局部超编减少119名，基本完成机构编制督查整改消化超编任务；按要求于3月底完成191个事业单位法人年度报告工作，在规定时限内组织开展2次事业单位法人年度报告实地核查，共抽查事业单位个；3月5日印发31个部门机构编制职责调整文件，完成参照管理单位规范设置工作；5月31日完成疾病预防控制机构组建和挂牌工作；7月完成2000名编外聘用人员额度指标的分配；8月7日组织召开全县机构改革组织实施工作动员部署会，有力有序推进全县机构改革工作。

2.为加快法治政府建设，制定印发《西畴县实行“乡（镇）吹哨、部门报到”机制推进乡（镇）“一支队伍管执法”的实施方案》，六措并举推动“一支队伍管执法”在西畴基层落实落地，有效破解基层执法“看得见的管不住、管得住的看不见”等治理难题。一是党建引领，锻造执法先锋。组建乡（镇）综合执法工作委员会，将辖区内司法所、自然资源所全部党员的组织关系转接到乡（镇），成立综合执法队党支部，由综合执法队队长担任党支部书记。赋予乡（镇）人事考核权、征得同意权和各乡（镇）执法事项方面的召集权、指挥权、督办权、评价权、协调权，进一步提升党组织的“话语权”。同时，将党的领导贯穿于综合执法工作的全过程、各方面，不断提高执法领域党员的思想认识和责任担当，为西畴高质量发展提供执法保障；二是优化模式，提升执法效能。构建“1+N”执法模式：“1”指乡（镇）综合执法队，“N”指乡（镇）的派出所、司法所、市场监督管理所、自然资源所、城市管理执法中队等县级部门派驻乡镇领域执法队伍，构建起乡（镇）对各领域执法力量统筹协调机制，统一办公、统一指挥、统一调度，避免“各管一片、单打独斗”的问题，有效提升综合执法效能；三是整合队伍，凝聚执法合力。以“一支队伍管执法”为原则，组建乡（镇）联合执法队，分管执法工作副乡（镇）长任联合执法队队长，派出所、司法所、市场监督管理所、自然资源所、城市管理执法中队等5个领域负责人和综合执法队负责日常工作副队长任副队长，成员由综合执法队、派出所、司法所、市场监督管理所、自然资源所、城市管理执法中队其他人员组成。在合编的基础上合心、合轨、合力，真正达到“众心合一”“攥指成拳”的境界，成为乡（镇）坚强有力的执法铁军。

3.全面抓好党建、党风廉政建设和意识形态工作。一是强化理论武装。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要政治任务，通过用好学习强国、云岭先锋、法纪测试等学习平台，抓好党员干部个人自学、集中研讨、知识测试，不断提高干部职工政策理论水平，切实增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，以实际行动和实际成效忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是持续深化作风革命效能革命。健全完善“四单”督办制度，在每周一实行党建工作责任清单和岗位任务清单工作派单的基础上，强化督查督办结果运用，引导党员干部进一步转变思想观念，强化责任担当，凝聚发展合力，推动各项工作落实到位。聚焦干部职工能力急需点、薄弱点、欠缺点，对标州委编办及县委办，结合县委开展“正视差距找问题、靶向施策走向前”检视反思活动，制定印发《中共西畴县委机构编制委员会办公室干部职工作风效能提升专项行动方案》，在单位内部组织开展创先争优、业务大练兵、“叩门”服务、工作“晾晒”、强担当创一流、作风建设6项活动，以“大学习、大讨论、大比武、大提升”为总抓手，解决干部职工不会为、不善为、不敢为等突出问题，进一步推动转变作风、提升效能、增强本领、争创一流。三是加强机关党建品牌建设。制定印发《中共西畴县委机构编制委员会办公室五星级支部申报创建工作实施方案》并抓好组织实施，着力强化党员干部的担当精神和实干精神，不断激发机关党组织的组织力、凝聚力和党员队伍的创造力、战斗力，推动党建工作与业务工作同频共振，以党建引领各项机构编制工作取得更好成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、机构编制管理股。下属事业单位1个，分别是：西畴县机构编制信息中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计1568714.11元。其中：财政拨款收入1568714.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加190104.40元，增长13.79%。其中：财政拨款收入增加199604.40元，增长14.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9500.00元，下降100.00%。主要原因是：本年度调增单位养老保险及职业年金、住房公积金，收入增加。本年度无其他收入事项，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计1569448.11元。其中：基本支出1541725.42元，占总支出的98.23%；项目支出27722.69元，占总支出的1.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加198379.20元，增长14.47%。其中：基本支出增加170656.51元，增长12.45%；项目支出增加27722.69元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度调增单位养老保险及职业年金、住房公积金、项目经费增加本年支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1541725.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1429241.42元，占基本支出的92.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112484.00元，占基本支出的7.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27722.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元，用于参照管理单位规范设置工作经费20571.2元，用于残疾人保障经费7151.49元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1568714.11元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加199604.40元，增长14.58%,主要原因是本年工资、住房公积金、商品服务支出都比往年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1221013.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.84%。主要用于工资、商品服务方面的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出153927.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于养老保险、退休公用经费的支出。

9.卫生健康（类）支出84278.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出109495.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400.00元，决算为1400.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为1400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400.00元，支出决算为1400.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为1400.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数的相等。无增加主要原因是本单位严格控制接待范围和配餐人数，落实节约措施，确保三公经费只减不增。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加138.00元，增长10.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加138.00元，增长10.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级调研次数、检查次数增加，所以接待费比上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展机构编制工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出111750.00元，比上年增加5150.00元，增长4.83%，主要原因是办公费、差旅费、其他商品和服务支出都比上年增加。本单位机关运行经费主要用于办公费26449.00元、印刷费1938.00元、邮电费13500.00元、差旅费15676.00元、公务接待费1400.00元、其他交通费用45150.00元、其他商品服务支出7637.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室资产总额62191.02元，其中，流动资产41405.60元，固定资产20785.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加245.27元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，

      部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度结转结余资金6966.00元,其中一般公共预算财政拨款结转0.00元，非财政拨款结转6966.00元，由于时间限制未能完全支付完毕，结转资金6966.00元待来年统计完成后定消化完毕。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2023年度部门决算公开表(1-15)20241017031903387.xls

监督索引号53262303200401111