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西畴县人民法院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县人民法院主要审理和执行管辖辖区内一审刑事、民事、行政案件。具体包括：

1.依法审查应由本院审理案件的立案工作；

2.审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件；

3.审判由上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力的判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件；

4.执行本院发生法律效力的判决、裁定，执行上级法院指定的已发生法律效力的判决、裁定；

5.依法审查、决定国家赔偿案件；

6.负责全院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他人员；主管本院的监察工作；

7.管理本院的有关经费和物资装备；

8.结合审判工作做好法治宣传，教育公民遵守宪法和法律；

9.承办其他应由本院负责的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年共受理各类案件2950件、审（执）结2909件，员额法官人均办案164件，审限内结案率、民事裁判申请执行率、发回重审率、执行完毕率等实质性解纷指标保持在全省基层法院前列。共获得县级以上集体荣誉6项、个人表彰38人次，获评“全省法院执行信访工作成绩突出集体”“全州法院‘落实巩固年’工作先进集体”。

一是坚持“宽严相济”依法惩处刑事犯罪。坚决依法严惩危害国家安全、公共安全的犯罪，保持对严重暴力犯罪的高压态势，稳步推进扫黑除恶常态化工作，全年共受理刑事案件172件231人，审结162件196人。其中，严打严治枪爆违法犯罪，审结涉枪爆犯罪3件4人；精准打击扰乱破坏市场经济秩序的犯罪，审结非法经营、信用卡诈骗犯罪2件2人；坚决遏制跨境违法犯罪活动，审结妨害国边境管理秩序犯罪4件8人；严厉打击整治电信网络诈骗上下游犯罪，审结帮助信息网络犯罪活动罪、非法利用信息网络罪等6件9人。加大对腐败犯罪惩处力度，依法审结职务犯罪4件4人，公开开庭审理某医院骨一科原主任受贿罪一案，依法追缴违法所得及孳息2600余万元上缴国库。全面准确贯彻落实宽严相济刑事政策，对165名自愿认罪认罚的被告人依法从宽处理，依法指定辩护律师18人次。

二是坚持“调判结合”妥善化解民事纠纷。准确适用《中华人民共和国民法典》，全年共受理民商事案件1281件，审结1267件，一审服判息诉率93.64%，结案标的11273.43万元，其中调解715件、撤诉136件，调撤率67.17%。繁简分流助力民商事审判全面提档加速，适用速裁程序审理案件1112件，占全院民商事案件的75.27%，案件平均审理期限16.74天。推行“治愈式”婚姻家庭纠纷调处模式，维护家庭和谐稳定，妥善审理离婚、抚养、赡养、继承纠纷案件557件，发出《家庭教育责任告知书》78份，75.94%的案件以调解方式结案，贴心守护老百姓心底“稳稳的幸福”。审慎办理房屋买卖合同、民间借贷、物业服务合同纠纷132件，有效预防群体性纠纷发生，防范化解重大社会风险。发挥司法裁判价值引领作用，将社会主义核心价值观引入裁判文书释法说理125篇，以公正裁判树立行为规则引领社会风尚。

三是坚持“府院联动”全面助推依法行政。强化行政审判监督支持职能，保障行政相对人合法权益，全年共受理行政案件10件，审结9件，行政机关负责人出庭应诉率100%。建立健全司法与行政良性互动机制，积极促进行政争议实质性化解，助力法治政府建设，审查非诉行政案件8件，裁定准予执行7件。通过召开联席会议、发送司法建议等方式，为行政机关依法行政提供法律指导，为县委、县政府重大决策提供法律服务。

四是坚持“高位统筹”优化执行工作模式。持续保持执行工作高水平运行，通过开展涉民生案件和其他小标的案件集中执行、执行案款管理“大排查大整治”等6个专项活动，进一步提升执行工作质效。全年共受理执行案件1102件，执结1085件，执行到位9834万元。推行集约执行工作模式，设立执行服务中心，利用繁简分流机制缩短办案周期，充分保护胜诉当事人的合法权益。2023年，首执案件法定期限内结案率为99.62%，结案平均用时47.21天。保持打击规避执行、逃避执行高压态势，通过网络查询冻结存款11853.82万元，查扣车辆22辆，线下查找房产、土地等财产线索83条，发布执行悬赏公告4期6人次，网拍涉案财产33宗。发布失信被执行人信息31人次，限制高消费156人次，拘留拒不执行生效法律文书被执行人1人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、兴街人民法庭、鸡街人民法庭、坪寨人民法庭。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县人民法院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县人民法院。

纳入西畴县人民法院部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县人民法院2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员32人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员32人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.我单位为省级预算单位，“三公”经费由省级财政拨款，“三公”经费已在省级决算报表中填报，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中“三公”经费无数据。

4.我单位为省级预算单位，“三公”经费由省级财政拨款，“三公”经费已在省级决算报表中填报，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

5.我单位为省级预算单位，国有资产使用情况已在省级决算报表中填报，故《国有资产使用情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县人民法院2023年度收入合计425280.00元。其中：财政拨款收入425280.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加83186.80元，增长24.32%。其中：财政拨款收入增加83186.80元，增长24.32%，增加的主要原因是增加办公办案补助经费100000元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

西畴县人民法院2023年度支出合计385280.00元。其中：基本支出225280.00元，占总支出的58.47%；项目支出160000.00元，占总支出的41.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加145786.80元，增长60.87%。其中：基本支出增加25786.80元，增长12.93%，增加的主要原因是丧葬抚恤费支出增加31646.80元；项目支出增加120000.00元，增长300.00%，增加的主要原因是司法救助资金支出增加120000.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

  2023年度用于保障西畴县人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出225280.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出213880.00元，占基本支出的94.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11400.00元，占基本支出的5.06%。

（二）项目支出情况

  2023年度用于保障西畴县人民法院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：司法救助资金160000.00元，用于司法救助对象的救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出385280.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加145786.80元，增长60.87%，增加的主要原因一是丧葬抚恤费支出增加31646.80元，二是司法救助资金支出增加120000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出160000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.53%。主要用于司法救助对象的救助。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出225280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.47%。主要用于死亡人员丧葬抚恤费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强公务用车管理，严禁公车私用，规范公务接待，严控接待规模，减少接待陪餐人数，不超范围超标准接待。我单位为省级预算单位，“三公”经费由省级财政拨款，“三公”经费已在省级决算报表中填报。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。2022年，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算2022年，2023年均为0.00元；公务用车购置费支出决算2022年，2023年均为0.00元；公务用车运行维护费支出决算2022年，2023年均为0.00元；公务接待费支出决算2022年，2023年均为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是车辆老化、案件数增多，导致公务用车运行维护费增加，二是上级加大检查指导工作力度，接待批次、接待人数增加，导致公务接待费增加。我单位为省级预算单位，“三公”经费由省级财政拨款，“三公”经费已在省级决算报表中填报。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

西畴县人民法院2023年机关运行经费支出11400.00元，比上年增加600.00元，增长5.56%，主要原因是退休人员增加1人，致退休人员公用经费增加。单位机关运行经费主要用于退休人员春节慰问。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县人民法院资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。我单位为省级预算单位，国有资产使用情况已在省级决算报表中填报。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

西畴县人民法院.xlsx

监督索引号53262303201101111