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中国共产党西畴县委员会统战部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表    

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是调查研究统一战线的理论和方针、政策，向省委统战部和州委统战部、县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。二是负责联系各民主党派、无党派代表人士、工商联（商会）及有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议。三是负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的方针、政策，联系少数民族和宗教界的代表人士。四是联系香港、澳门、台湾及海外的代表人士，做好“三胞”来访、回大陆定居台胞及台属工作。五是负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐工作以及做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。六是调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。七是调查研究党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子的代表人士。八是负责贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和省、州、县党委、政府对侨务工作的指示、决定，依法保护归侨侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。九是负责指导全县乡（镇）、学校、县属机关、企事业单位的统战工作和培养干部工作。十是完成县委、县政府及上级统战部交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、坚持党的领导，着力构建大统战新格局。一是县委常委会定期不定期听取统战工作情况汇报、专题研究配齐配强乡（镇）统战委员，全县9个乡（镇）均已设置统战委员,实现了基层统战工作网络全覆盖，进一步加强了基层统战干部队伍力统战工作4次；二是党委领导班子成员带头学习宣传和贯彻落实统一战线政策法规，带头参加统一战线重要活动，带头与统战成员联谊交友、团结联合。三是调整充实了县委统一战线工作领导小组，由县委书记担任组长，县委副书记（统战部部长）、常务副县长、县工商联主席担任副组长，其他相关单位主要负责同志为成员的领导小组。领导小组下设办公室于统战部。四是全覆盖量，推动统战工作网络延伸。

二、全力抓好示范创建，中华民族共同体意识持续铸牢。一是丰富形式、创新方法开展民族团结进步创建。拍摄制作了《西畴县创建民族团结进步示范县工作纪实》，录制《西畴县创建全国民族团结进步示范县倡议书》《西畴县铸牢中华民族共同体意识公约》在全县播放，在《木兰谷》整版刊发民族团结进步创建内容，邀请《今日民族》杂志社对我县民族团结进步创建进行宣传报道，创作民族团结歌曲《风雨同舟》等，在自行车文化节期间多方式多角度展现西畴民族团结进步创建宣传。二是民族团结之花长盛常开硕果累累。目前，全县共创建各级各类民族团结进步示范单位460个。三是实施民族文化项目着力打造民族文化精品。2023年实施西畴县民族非遗文化保护传承项目、少数民族文化传承保护建设项目两个，均正有序推进中。

三、融合引领发展，促进民营经济健康发展。一是2023年州下达贷免扶补任务8户。积极宣传贷免扶补政策，截至目前，报名6户，审核推荐3户，已经发放3户，总金额60万元，完成率达37.5%，为小微企业解决了贷款难、融资难等问题。二是认真开展“周末亲清约、政企面对面”工作。全年共开展了10期会见企业32家，收集问题21个，已解决问题20个。

四、凝聚人心共识，推进港澳台侨统战工作。对全县港澳台属和贫困归侨侨眷进行了遍访，认真开展归侨侨眷法律法规和政策宣传，开展归侨侨眷身份认定、三侨生证明、侨务信访等侨务工作。一是做好侨情调查工作，目前，已完成9个乡（镇）的76个村（社区）归侨侨眷普查工作。二是推荐并考察文山州第八次归侨侨眷代表大会代表人选8人，委员2人，西畴县侨联被通报表扬为全州侨联工作先进集体、侨联工作先进个人1人、归侨侨眷先进个人3人。完成30户因病就医困难归侨侨眷群众慰问。在西畴县兴街镇安乐村委会东瓜冲村小组、新马街乡坪坝村委会建设2个“侨胞之家”。      

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合联络股、西畴县统战事务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会统战部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

即：中国共产党西畴县委员会统战部。

纳入中国共产党西畴县委员会统战部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会统战部2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党西畴县委员会统战部2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.中国共产党西畴县委员会统战部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委员会统战部2023年度收入合计1827449.90元。其中：财政拨款收入1675026.45元，占总收入的91.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入152423.45元，占总收入的8.34%。与上年相比，收入合计减少479187.12元，下降20.77%。其中：财政拨款收入增加115451.73元，增长7.40%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少594638.85元，下降79.60%。财政收入增加的主要原因是：财政追加郭文亮同志一次性抚恤金和丧葬补助费115451.73元；其他收入减少的原因是：文山州委统战部减少划拨本年度外派教师补助344000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会统战部2023年度支出合计1936257.63元。其中：基本支出1689616.83元，占总支出的87.26%；项目支出246640.80元，占总支出的12.74%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少302426.79元，下降13.51%。其中：基本支出减少429948.59元，下降20.28%；项目支出增加127521.80元，增长107.05%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。支出减少的主要原因是：财政收回2023年统战培训经费指标。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党西畴县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1689616.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1506469.65元，占基本支出的89.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183147.18元，占基本支出的10.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党西畴县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246640.80元。其中：基本建设类项目支出0元。本年度具体项目开支主要是用于：西财预〔2023〕252号郭文亮同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金213340.8元，西财文〔2023〕74号党中央华侨事务预算专项经费11000.00元，西财预〔2023〕20号西畴县委统战部2023年统战培训经费4300.00元，西财文〔2023〕111号省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费18000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会统战部2023年度一般公共预算财政拨款支出1675026.45元,占本年支出合计的86.51%。与上年相比增加115451.73元，增长7.40%。主要原因是：财政追加西财预〔2023〕252号郭文亮同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1140227.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.07%。主要用于：基本支出1106927.68元，项目支出33300.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出349418.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.86%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出136077.92元、死亡抚恤费213340.8元 ；

9.卫生健康（类）支出81982.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于行政单位医疗支出67351.51元、事业单位医疗5869.17元、其他行政事业单位医疗支出8761.37元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出103398.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%主要用于：住房公积金支出103398.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为3380.00元，完成年初预算的42.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为3380.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.25%，具体是国内接待费支出决算3380.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会统战部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为3380.00元，完成年初预算的42.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为3380.00元，完成年初预算的42.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位规范接待管理、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为从而降低了三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2310.00元，增长215.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2310.00元，增长215.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度支付上年财政未给予清算接待支出2290.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委统战部到我单位调研及来访侨胞、各县业务联系开展相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委员会统战部2023年机关运行经费支出74249.00元，比上年减少59671.13元，下降44.56%，主要原因是本年度财政收回一般公共服务行政运行公用经费指标45000.00元，减少机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障本部门运转购买货物和各项服务的资金，使用情况：办公费2341.00元、差旅费5528.00元、接待费3380.00元、其他交通费用63000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党西畴县委员会统战部资产总额92898.31元，其中，流动资产44791.36元，固定资产48106.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108007.18元，其中固定资产增加17230.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

中国共产党西畴县委员会统战部20241016112054404.xlsx

监督索引号53262303201701111