监督索引号53262303204401000

西畴县妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，按照党在不同时期的中心任务，团结、动员妇女积极投身改革和社会主义现代化建设，充分发挥妇女“半边天”作用，促进经济发展和社会全面进步。

2.教育引导广大妇女树立“四有”、“四自”精神，表彰宣传各行业先进妇女，组织开展妇女职业、文化、科学技术和女干部培训，促进妇女人才成长。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理。民主监督，负责宣传贯彻有关妇女儿童法律、法规和规章，维护妇女儿童合法权益。

4.建立与各地、各族各界妇女的联系网络，坚持服务大局、服务基层、服务妇女群众的观点，密切联系广大妇女群众，增进交往和交流。

5.加强妇联机关队伍自身建设，建立健全基层妇女组织，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实，确保妇女儿童工作任务的完成及我县妇女儿童规划的实施和目标的顺利实现。

6.整理文字材料等日常工作，并做好与乡（镇）妇联、机关妇女组织的协调联系。有关材料的收集，资料的综合积累，印章的管理、车辆安排、会议记录、电话通知及干部职工的考勤登记，做好文件的传阅、清理归档，物资设备管理，保密安全等工作。

7.配合新闻宣传、文化等部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康的活动，组织全县“三八”妇女节活动。调查研究城乡妇女发展状况；引导、指导城乡妇女开展思想教育，职业技术、文化科技和实用技术等培训,做好各级妇联干部培训。

8.开展全县“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”三项主体活动，宣传贯彻落实保护妇女儿童的相关法律法规，做好来信来访工作，维护妇女儿童权益。

9.指导妇女联谊工作和妇联基层组织建设；建立优秀妇女干部人才信息库，向组织部门推荐优秀人才，推动全县妇女干部的培养；抓好项目工作.做好项目申报、管理、组织实施、检查考核。

10.组织、协调、督促、检查妇女儿童工作，起草制定有关妇儿工委的各种文件、编发信息简报、承办会议，贯彻落实全国、省、州、县制定的“两纲”“两规”，认真指导实施好我县颁布的“两规”工作，培训家庭教育骨干.指导办好家长学校。

11.参与做好妇女儿童卫生保健、家庭教育和关爱特困境妇女儿童组织开展妇女儿童各项活动，为妇女儿童的发展创造良好的环境。

12.承办县委、县政府及上级妇联交办的有关事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以实施“两规”为重点，合力推动妇女儿童工作落细落实。切实发挥妇儿工委办牵头协调作用，严格对照州级目标责任书，对标对表开展工作，组织召开各类会议，下发工作提醒函对各成员单位实行派单制，将工作抓实抓细，聚焦重点难点问题，在抓重点、补短板、见实效上下功夫，扎实推动“新两规”指标落实落细。2023年州对县妇女儿童工作考核涉及到目标责任书和9项核心指标（考核2022年指标完成情况），核心指标完成7项，有2项未完成（九年义务教育巩固率95.25%，距离目标差0.75百分点；居委会主任中女性比例22%，距离目标差,18个百分点）。

2.细化妇女思想政治引领，实施“巾帼心向党”引领行动。一是践行党的二十大精神，凝聚“她”力量。各级妇女组织以集中宣讲、进村入户、群众会、火塘会等形式开展“巾帼心向党 奋进新征程”、党的二十大精神、中国妇女十三大精神主题宣讲活动10余场共400余名妇女参与。二是发挥新媒体能量，传播“她”能量。依托北回视听推出“畴阳好女儿”—榜样女性故事展播，集中宣传近年来西畴县各行各业涌现出的10位优秀女性代表（家庭），有党的二十大代表谢成芬、“全国三八红旗手”宗富春、全国最美家庭张贵相家庭、养殖能手张国艳，调解铁娘子张邦桥、云雾山村女当家王仕春、孝老爱亲模范邓曼丽、走出大山却回到大山的“豆腐西施”刘禹丹、向阳而生刘诗渝等人，用她们的故事激励广大妇女奋进新征程、建功新时代，为新时代西畴高质量发展贡献“她力量”。三是坚持意识形态先行，强化“她”思想。召开党组理论学习中心组学习8次，撰写妇工信息70余期。在精神高地广场组织广大妇女和家庭观看“优秀女性”红色电影《夺冠》1场次。四是抓牢党风廉政建设，严格“她”纪律。将党风廉政建设纳入县妇联党组议事日程，一年来，专题研究党风廉政建设和反腐败工作7次，开展节前廉政谈话5次，派单3人39条，廉政风险排查7人。

3.扎实开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，贴近实际“大走访”，细致认真“察妇情”，全心全意“办实事”，切实把服务妇女群众的各项工作落到实处。今年以来，全县各级妇联干部先后走访76个村（社区），走访44344人、14186户家庭，走访留守儿童、孤儿、精神障碍患者、残疾人和独居留守老年妇女等群体11573人，察访过程中解决问题360件。围绕推动“两规”实施、维护妇女儿童合法权益、加强家庭家教家风建设等重要课题开展1次调研，为党委政府解决妇女儿童“急难愁盼”问题提供决策参考。

4.开展“巾帼暖人心”系列行动。实施“低收入妇女两癌救助”项目，在全县范围内排查出低收入两癌贫困妇女，经过审核共有7名贫困妇女获得救助，其中国家级救助5人5万元，省级救助2人0.6万元。六一为留守困境儿童送去价值2.38万元的书包、文具、文体用品等；认真实施“春蕾计划”，争取到中央、省儿基会项目，1名困难家庭女童获救助1200元；实施“关爱行动计划”助学项目，5名困境儿童获救助，每人救助600元共计3000元。实施“为爱筑桥”公益行动项目，项目资金42万元，其中：资助100名困境家庭义务教育阶段乡村学校学生，每人1200元，共计12万元；青春期女童关爱行动为乡村中学500名困境初中女生发放“关爱礼包”500套，价值10万元；学校操场建设20万元。

5.做好妇女维权工作。一是抓好婚姻家庭矛盾纠纷排查化解。开展婚姻矛盾纠纷排查化解工作，截至目前排查婚姻家庭矛盾纠纷26件，其中低风险16件、中风险8件、高风险2件，易引发“民转刑”案件1件，按责任措施化解20件，未化解的6件中低风险3件、中风险1件、高风险1件，其中4件属于多部门调解但无法化解，在76个村（社区）建立婚姻家庭纠纷调解室。二是围绕“普法强基.巾帼在行动”，提升妇女儿童的维权能力。宣传《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国家庭教育促进法》等法律20余次，发放宣传资料500余份。

6.深化“家家幸福安康工程”，做好“家”字文章。一是实施家庭文明创建行动。开展寻找“最美家庭”、“绿色家庭”“清廉家庭”“和谐家庭”“健康家庭”活动，开展“绿美庭院”评选并积极向上级妇联推荐上报。2023年，涌现云南省最美家庭1户，州级最美家庭4户，县级40户，省级绿色家庭2户，州级4户，县级15户，县级健康家庭50户，县级清廉家庭15户。二是实施家庭家教家风建设行动。组织家庭教育讲师团成员开展以“家教伴成长 协同育新人”为主题的家风家教主题宣传活动2场次，400余名学生参加活动。邀请文山州家庭教育巡讲团到西畴开展青春期健康知识专题讲座6场，2000余名学生家长受益。举办1期家庭教育骨干培训，乡（镇）完小及以上学校德育骨干教师、省级家庭教育示范基地负责人等共100余人参训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、妇女发展和权益股、组织联络宣传和家庭儿童工作股、妇女儿童工作委员会办公室。所属单位0个。

（2）决算单位构成

纳入西畴县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：西畴县妇女联合会。

纳入西畴县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县妇女联合会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。  

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、西畴县妇女联合会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、西畴县妇女联合会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县妇女联合会2023年度收入合计1,231,333.55元。其中：财政拨款收入1,167,133.55元，占总收入的94.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入64,200.00元，占总收入的5.21%。与上年相比，收入合计增加122,966.98元，增长11.09%。其中：财政拨款收入增加156,797.10元，增长15.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少33,830.12元，下降34.51%。收入增加主要原因是本年度人员增加1人，相应增加人员经费和公用经费。

二、支出决算情况说明

西畴县妇女联合会2023年度支出合计1,231,573.55元。其中：基本支出1,123,473.75元，占总支出的91.22%；项目支出108,099.80元，占总支出的8.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加123,152.10元，增长11.11%。其中：基本支出增加182,854.51元，增长19.44%；项目支出减少59,702.41元，下降35.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加主要原因是本年度人员增加1人，相应增加人员经费和公用经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,123,473.75元。比上年增加182,854.51元，增长19.44%，原因是本年度人员增加1人，相应增加人员经费和公用经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,038,764.75元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,709.00元，占基本支出的7.54％。人均使用公用经费1,657.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108,099.80元。比上年减少59,702.31元，下降35.58%，原因是减少低收入家庭两癌救助和妇女儿童专项工作经费。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：“2012999”科目支出70,200.00元，主要是妇儿工委办2023年示范县专项经费、低收入家庭两癌救助和妇女儿童专项经费；“2012902”科目支出27,899.80元，主要是妇女儿童专项经费；“2049999”科目支出10,000.00元，主要是扫黑除恶省级补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

西畴县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,167,260.81元,占本年支出合计的94.78%。与上年相比增加156,924.36元，增长15.53%,主要原因是本年度人员增加1人，相应增加人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出928,603.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%。主要用于本部门发放工资、低收入家庭两癌救助款、妇女儿童专项工作经费、公务活动等保运转支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于妇女儿童专项经费；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出101,803.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于在职职工养老保险和职业年金；  

9.卫生健康（类）支出49,168.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于在职职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出77,685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,900.00元，决算为1,586.00元，完成年初预算的54.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,900.00元，决算为1,586.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.69%，具体是国内接待费支出决算1,586.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,900.00元，支出决算为1,586.00元，完成年初预算的54.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,900.00元，决算为1,586.00元，完成年初预算的54.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，按照有关规定降低接待标准及减压支出，严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加736.00元，增长86.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加736.00元，增长86.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待州妇联开展基层妇联组织规范化建设复核工作人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州妇联开展基层妇联组织规范化建设复核工作发生的接待支出，共接待3批次18人次，发生接待支出736.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县妇女联合会2023年机关运行经费支出74,596.26元，比上年减少15,902.80元，下降17.57%，主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持厉行节约。部门机关运行经费主要用于保机关正常运转办公费、邮电费、公务接待费、公务员交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县妇女联合会资产总额45,560.78元，其中，流动资产34,554.64元，固定资产9,035.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,971.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加2,313.59元，其中固定资产减少5,802.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费租用费、燃料费、维修费、保险费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6.一般公用经费：指部门的公用经费，是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

西畴县妇女联合会2023年决算公开表册20241017092059548.xlsx

监督索引号53262303204401111