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西畴县发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；牵头研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展;会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

3.贯彻实施价格法律、法规和方针政策，管理国家和省州列名管理的重要商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责政府定价目录内由县级制定价格的成本监审工作、全县价格管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

4.负责投资综合管理。拟定全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排中央、省、州分配投资的财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；负责对全县重大建设项目和政府资金项目进行协调和指导。

5.指导和推进全县总体经济体制改革。承担全县经济体制改革的重大问题研究，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；推进优化营商环境相关工作。

6.统筹推进“数字西畴”建设。组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；研究拟定数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等工作；承担推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观调控。

7.组织拟订全县综合性产业政策和实施意见；负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；推进重大基础设施建设发展，研究并协调农业农村经济和社会发展的有关重大问题；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

8.承担分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施国家重大战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；统筹推进全县美丽县城和特色小镇建设工作；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作；组织实施易地扶贫搬迁工作。

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作，研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门拟订县储备物资品种目录发展规划。

10.组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；承担研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题；牵头开展社会信用体系建设。

11.研究能源发展重大问题；拟订相关能源发展规划、年度计划、产业政策并组织实施；拟定有关改革方案，推进能源体制改革，提出能源发展和改革重大问题的措施建议。

12.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用规划，提出资源节约和综合利用政策，协调资源节约和综合利用的重大问题。

13.拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的有关规定并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责县级储备粮行政管理，研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

14.负责编制全县国防动员及人民防空建设发展规划；组织承办国防动员有关命令、指示；制定训练计划、演练计划、战时防空袭方案；负责西畴县国防动员委员会联合办公室主任单位的国防动员工作综合协调、建设规划、督促落实等工作；负责组织县级相关部门开展国防动员潜力统计调查等工作；组织编制重要经济目标防护规划，指导重要经济目标单位制定防护措施应急方案等，并监督实施；承担县委军民融合发展委员会办公室职责。

15.做好全县人才发展与经济社会协调发展方面的衔接工作，牵头抓好全县项目人才队伍建设。参与全县人才发展战略研究、总体规划制定、重要政策统筹、培养工程策划、重点人才培养等；组织实施特色产业技术人才培养工程；推进项目聚才、项目引才工作。

16.承担行业范围内安全生产监管、组织、协调等工作。

17.与西畴县交通运输局、西畴县工信商务局、西畴县卫生健康局、西畴县医疗保障局、西畴县市场监督管理局、西畴县审计局和西畴县农业农村和科学技术局的职责分工。

18.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济运行方面。落实“十四五”规划中期评估,通过收集基础资料、前期研究、开门征求意见等，编制中期评估报告文本，通过县人民代表大会审议，新生成325个、总投资430亿元项目库。

2.固定资产方面。发挥跨部门重点工作攻坚专班作用，统筹开展项目攻坚、资产资源清理盘活等重点工作，着力解决项目推进中存在的规划、用地、用林、资金、环评、 水保等堵点、卡点问题。

3.粮食工作方面。一是落实粮油物资储备。始终把粮食安全工作放在首位，完成2023年国有粮食企业库存自查、县级复查州级普查、省级交叉检查任务，通过县级核查，库存账实相符，粮油储存安全，粮油质量为宜存。完成储粮监督检查、抽检、巡查20次，切实加强储备粮管理，保障储粮安全。完成2023年度粮油库存检查州级、省级交叉检查组反馈22个问题整改；加快推进涉粮巡视巡察问题整改，积极盘活粮食资产。二是强化粮油市场监管。紧紧围绕政策性粮食储存安全及区域内粮油供应市场规范、有序、平稳这两条主线，认真开展好监督检查工作，密切监测17个粮油应急网点粮油库存和价格，确保油粮市场稳定。目前全县粮油市场价格稳定，供应充足。

4.能源工作方面。成立专班排查全县分散式风能资源34.5万千瓦，光伏资源54.15万千瓦，储能资源120万千瓦。完成配电网改造提升工程，惠及25个村委会36个村小组；电网基础设施建设推进顺利，完成110kV胡广山输变电工程项目核准和土地征收工作、35kV输变电工程项目核准，110kV胡广山变输变电工程、35kV柏林输变电工程进度正常。垃圾焚烧发电项目顺利并网运行，完成屋顶分布式光伏发电项目备案8个，启动建设3个，董马铝土矿采空区集中式光伏发电项目推进有序。

5.经济体制改革方面。重点加快推进重要改革试点任务和经济体制改革领域改革任务落实落地，抓好各成员单位改革事项推进，督促各成员单位抓好落实。

6.信用体系建设方面。加大信息报送整治力度，紧盯各部门信息录入工作，定期开展通报，及时分析研判困难和问题，确保“双随机、一公开”工作推进有力，全年制定抽查计划40个，部门联合抽查计划14个。完成部门抽查计划17个，部门联合抽查计划8个，结果全部录入系统公示。

7.价格方面。出台《西畴县农业水价综合改革节水奖励和精准补贴实施办法》《西畴县农田建设管护办法》等政策文件，高质量完成2023年省下达的1.59万亩农业水价综合改革目标任务。认真做好全县重要农业生产资料、农村居民服务价格、经济作物（甘蔗收购）、粮油禽蛋、菜篮子等农副食品、建材价格等常规监测工作，按时上报国家价格监测预警系统相关数据，为上级部门和政府制定宏观调控政策提供依据。完成烤烟种植直报调查、种植意向和农资购买情况调查，完成幼儿园收费、生活垃圾处理、污水处理、四项殡葬服务、农业水价、居民生活用水定价调研，上报住宅小区停车、物业收费管理等典型材料上报。

8.国防动员、人民防空方面。一是推进国防动员体制改 革，组建机构，落实编制和人员，完成与原人防办人、财、 物移交工作，制定印发《西畴县国防动员建设三年行动方案》 和“国动委工作规则、联合办运行细则、成员单位工作职责、 联络员工作规范”4项制度，根据上级安排部署完成5类117个方面基础潜力数据上报工作，督促指导有关单位组织开展 好防护训练、演练，提高重要经济目标综合防护能力。二是全力推进指挥场所建设，已完成项目可研和项目批复；加快推进机动指挥所建设。积极推进兴街国防教育基地建设，完成项目可研、总体规划编制，正在开展施工图。

9.绿美建设方面。一是深入实施《西畴县城乡绿化美化三年行动（2022—2024年）》，动员群众53.82万人次，自发植树261.32万株，栽花种草58.64万平米，实施村庄“四旁”植树1.18万亩；指导9个乡镇565个村小组种植澳洲坚果21万株，油茶5.04万株。二是建成省级绿美街区1个、州级1个，绿省级美街道1个，州级1个，公省级园绿地1个、州级1个。建成省级绿美乡镇2个、绿美村庄5个，州级绿美村庄200个。县城入选绿美城市省级试点，畴阳河入选全省绿美河湖标杆典型示范项目，县第三小学被纳入省级绿美校园奖补名单，老克田村被纳入省级绿美村庄奖补名单。三是县城建成区绿化覆盖率达41.5%，道路绿化普及率达95.6%，县城主干道、主街区亮化照明设施达到100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、经济发展股、投资和能源管理股、农村经济和社会发展管理股、粮食和物资储备管理股、价格收费管理股（价格认证中心）、国防动员办公室（人民防空办公室）。所属单位1个，分别为：

1.西畴县重点项目管理中心。

（二）决算单位构成

纳入西畴县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入西畴县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县发展和改革局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 14 人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 11 人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县发展和改革局部门2023年度收入合计11,353,775.23元。其中：财政拨款收入11,353,650.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入125.12元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加5,959,636.56元，增长110.48%。其中：财政拨款收入增加5,959,534.24元，增长110.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加95.41元，增长321.14%。收入增加的主要原因是新增兴街储备粮（油）库建设项目资金5,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

西畴县发展和改革局部门2023年度支出合计11,353,650.11元。其中：基本支出3,410,296.76元，占总支出的30.04%；项目支出7,943,353.35元，占总支出的69.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加了5,959,511.44元，增长110.48%。其中：基本支出增加463,314.77元，增长15.72%；项目支出增加5,496,196.67元，增长224.6%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要原因是今年新增兴街储备粮（油）库建设项目资金支出。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障西畴县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,410,296.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,234,168.29元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176,128.47元，占基本支出的5.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,943,353.35元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支分别是：全县项目前期工作经费635,969.9元；“数字经济”发展“十四五”规划经费128,282.00元；党政储备人才一次性租房补贴、特殊生活补贴资金52,500.00元；2023年招录定向选调生租房补贴经费10,000.00元；2023年省级食品安全监管专项补助资金4,950.00元；周绍安同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金195，772.00元；无固定收入的已故离休干部配偶生活补助经费7,000.00元；生活补助机关事业单位职工遗属生活补助经费8,118.00元；残疾人就业保障金专项资金12,815.99元；2023年度易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金250,000.00元；县级储备粮专项资金1,637,945.46元；兴街粮食储备库项目建设缺口资金5,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县发展和改革局 2023年度一般公共预算财政拨款支出11,353,650.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,959,534.24元，增长110.48%，主要原因是今年新增兴街储备粮（油）库建设项目资金5,000,000.00的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,272,552.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.82%。主要用于用于人员工资发放、死亡抚恤经费等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出824,588.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于归口管理单位的社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出154,919.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于单位人员基本医疗险、大病保险缴费。    

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于2023年度易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出213,645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于人员公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出6,637,945.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.47%。主要用于储备粮油补贴和兴街粮食储备库项目建设。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为13,057.00元，完成年初预算的32.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元,决算为13,057.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的32.64%，具体是国内接待费支出决算13,057.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    西畴县发展和改革局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为13,057.00元，完成年初预算的32.64%。其中：因公出国（境）费年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为13,057.00元，完成年初预算的32.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，非必要不接待，无公函不接待，减少公务接待费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,133.00元，增长88.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加6,133.00 元，增长88.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是各类检查及调研较上一年增加，所以相应的接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巡查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县发展和改革局部门2023年机关运行经费支出176,128.47元，比上年增加70,982.90元，增长 67.51%,主要原因是相关项目前期工作增加，所以相关运行经费相应增加，又因与上年相比有人员变动，所以运行经费也相对增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县发展和改革局资产总额6,436,563.45元，其中，流动资产5,980,210.80元，固定资产456,352.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,945,307.73元，其中固定资产减少217,921.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

西畴县发展和改革局其他收入为125.12元，为税务返还手续费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县发展和改革局20241024085157272.xlsx

监督索引号53262303300101111