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文山州西畴县兴街镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党在农村的路线、方针和政策；2.建立健全农村市场经济体系；3.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；4.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；5.负责农村社会管理，维护农村社会稳定，负责为农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体工艺事业；6.负责办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是推进省委“3815”战略文山行动的起步之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的第一年。一年来，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣省委“3815”发展战略目标和系列三年行动计划、州委“三个一”工作部署和县委“一高地一基地一示范”践行“两场革命”，以“起跑即冲刺、开局即决战”的干劲，团结带领全镇各族人民群众，拉高标杆、争先进位，攻坚克难、创新实干。2023年，全镇共15755户62828人，农民人均纯收入22517.69元，同比增长7.37%，个体经营户增至4394家，同比增长30.57%，企业增至783家，同比增长55.04%，全镇经济保持稳中求进、稳中提质良好态势。

一年来，我们坚持抓巩固、促衔接，发展后劲更加充足。全面落实“五年过渡、四个不摘”要求，举全镇之力把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为头等大事和第一民生工程来抓。动态监测持续跟进。对全镇15755户62828人持续开展动态监测，重点对1782户脱贫户、监测户精准制定到户到人帮扶措施，做到应扶尽扶；稳定消除风险157户531人，做到应消尽消；新纳入监测对象44户148人，做到应纳尽纳；全镇脱贫人口及监测对象人均纯收入达16204元，同比增长18.87%，增幅排名全县第一，牢牢守住不发生规模性返贫底线。稳岗就业持续发力。全面贯彻落实稳岗就业、帮扶车间、公益性岗位等政策性帮扶措施，开发式帮扶安置公益性岗位311人，落实跨省外出务工交通一次性补助1013人次，补助资金50.65万元，设置生态护林员岗位80个，16个扶贫车间吸纳群众就近务工844人，其中贫困人口264人，全年转移就业16746人，其中脱贫人口3124人，开展技能培训24期956人，其中脱贫人口886人，通过培训就业率达95%，全面增强困难群众“造血”功能。增收渠道持续拓宽。全面摸清困难群众产业发展需求，投入乡村振兴衔接资金100万元，发放百香果苗5.1万株、连翘苗2.6万株、木姜子苗5.9万株，发展面积达550亩，惠及脱贫户及三类监测对象461户1798人；落实扶贫小额信贷金额914万元，惠及脱贫户和“三类监测对象”181户，落实雨露计划补助333人次，补助资金71.1万元。设施短板持续补齐。精心谋划好、实施好一批惠民工程，全力补齐乡村振兴短板，投入资金352万元实施道路、涵洞、排水沟、活动室、河道挡墙、路灯安装、特色农产品爱心售卖亭等公共设施项目20个。

一年来，我们坚持调结构、提质效，产业基础更加稳固。把产业培育作为高质量发展的根本支撑，全力推进产业转型升级。基础农业稳定向好。守牢粮食安全底线，完成农作物播种12.4万亩，总产量1.84万吨；生猪存栏3.84万头，出栏3.71万头；牛存栏1.69万头，出栏0.74万头；羊存栏0.18万头，出栏0.17万头；家禽存栏20万羽，出栏38万羽；肉蛋总产量完成5517吨，比上年增加865吨，畜牧业产值达1.7亿元。特色农业逐步增强。八角种植9500亩，产量1425吨，群众收入达855万元；烤烟种植3675亩，收购烟叶0.99万担，群众收入达1612万元；甘蔗种植4550亩，产值达900余万元；猕猴桃种植5000余亩，产值达1200余万元；柑橘种植6500余亩，产值达1200余万元，三七、重楼等中药材种植面积达2000余亩，效益稳步提升。工业经济提质加速。园区实现总产值5.43亿元，同比增长17.28%；4户规模以上工业总产值实现4.55亿元，同比增长30.65%；园区工业增加值0.97亿元，同比增长17.28%；完成固定资产投资6.64亿元，同比增长115%；完成税收0.34亿元，同比增长108%；园区营业收入6.76亿元，同比增长18.09%，新增规上企业1户，带动就业1000余人。农旅融合不断深化。充分挖掘旅游资源优势，聚焦三光4A级景区，东升3A级景区，积极发展休闲农业、家庭农庄、特色观光、生活体验等旅游新业态，革机小寨文旅融合项目完成建设，东升溪畔露营基地、东升产学研基地、东升中国农村发展缩影建设有序推进，全省首家“社村联合”供销综合超市在东升揭牌运营，东升村获省级民族团结进步示范单位、全国关心下一代党史国史教育基地殊荣，成功创建“东升—三光”省级精品示范线路，有序推动三光国家石漠公园申报国家级森林康养试点建设基地，“两山”价值转换得到生动实践。集体经济蹚出新路。坚持以毛主席光辉批示为引领，镇级成立畴阳公司，村级成立下属子公司，以各村集体经济控股、东升合作社舞龙头、各点位集体经济项目为支撑，全面盘活“三资”，直接运营东升公社大食堂、东升供销社等集体经济项目，经营性收入达200余万元；积极争取资金4000余万元，推动新房子村集体经济产业发展、清河村木姜子产业示范基地、三光冷库建设等项目融合发展，“1+15+N”集体经济运行逐步壮大，极大促进资产变优、资源变现、资金变大。

一年来，我们坚持抓绿美、重建管，城乡面貌大幅改观。紧盯绿美建设三年行动要求，持续打造宜居宜业宜游宜商特色小镇，不断提升群众满意度、幸福感。人居环境整治纵深推进。研究制定《兴街镇全域农村人居环境整治提升行动方案》狠抓落实，完成卫生厕所改造506座，新建公厕3座；实施一角钱工程，村庄保洁、垃圾清运实现全覆盖；完成漂漂小寨、多依坪、拉孩片区、杀鸡场污水管网建设，6条入城主干线村容村貌整治成效明显；按照“四旁四不允，八清八提升”标准，成功创建达标村48个，示范村11个，标杆村2个，全域整治“五堆十乱”2300余处，优化空间绿地350处，全面推动“晨起五件事”，不断激发群众主体意识。绿美集镇建设提档升级。以“特色鲜明、景观优美、幸福宜居”为目标，“点线面”一体推进绿美集镇建设。“点”上实施拆违建绿、见缝插绿、见空植绿，整体搬迁拆除老农贸市场及周边48户经营户，完成老政府片区征拆工作，全省第一个乡镇智慧商贸中心落地建设。拆除桥头周边及马关岔路口私搭乱建22处，新建新兴公园、江水入城口公园、桥头公园3个，小微绿地5处，总绿化面积1.4万余平方米。“线”上实施风貌改造提升2.8万平方米，规线纳管强弱电线1.8公里，东升路、畴阳路主街道开挖2300余米建设集镇绿道，拆除遮阳棚150余个，统一商铺标识牌260余户。“面”上实施者保山脚至江鳅洞道路提升改造，修复亮化市政路灯200余盏，完成河对门至工业园区健康步道及景观打造6公里，全面清理街面占道、出店经营摊点300余处，集镇风貌显著提升。国家卫生镇创建成效明显。按照“1573”工作思路将卫生创建纳入全镇规划管理建设全过程，全域划分片区网格33个，定人、定户、定职责，推动“门前四包”责任制落实，以“生态宜居、治理有效”为抓手，实施部门联合执法，全面整治占道经营120余次，规范指导个体经营行为1800余次，清理沿线“四大堆”700余处，铲除小广告3600余处，整治私搭乱建130余处，完成健康教育培训4期1500余人次，发布健康教育宣传知识6期1000余份，顺利通过州级初审、省级初验，实现了由乱而治、由治而美的华丽蝶变。

一年来，我们坚持强服务、办实事，民生福祉持续改善。始终坚持把保障和改善民生作为践行以人民为中心的根本要求，民生保障坚实有力。民生底线兜实兜牢。落实城镇低保1289人，农村低保2944人，特困供养对象172人，发放补助资金1953万余元，做到应保尽保，应退尽退；落实临时救助287人，发放救助资金74.29万元，困难群众基本生活得到保障；落实城镇职工基本养老保险421人，城乡居民医疗保险、基本养老保险参保率分别达99.1%、98.68%，参保扩面取得新成效。教育优质均衡发展。全面落实“双减”政策及“十二条措施”，抓好抓实控辍保学工作，办学投入持续加大，办学质量不断提升，投入资金100万元，建成“希望澡堂”12所，实现农村寄宿制学校澡堂全覆盖；开设“少年儿童之家”站点21个，配备班主任88名、辅导员91名、志愿者430名，组织少年儿童参加活动0.8万人次，有效解决周末、寒暑假孩子“看护难”问题，适龄儿童入学率、义务教育阶段巩固率实现100%双达标。文卫水平不断提升。深入实施文化惠民工程，14个农家书屋正常免费开放，投入资金45万元安装应急广播45套，扶持发展28支群众文艺队，结合弘扬“西畴精神”举办民族特色文化活动30余场次，受益群众5万余人次，工会、共青团、妇联等群团组织桥梁纽带作用进一步发挥，文化事业取得新进展；卫生院胸痛救治单元及心脑血管救治站项目建设完成，顺利通过国家级验收。成功实施首例溶栓手术，并开展10余项临床新项目、新技术。国家基本公共卫生项目开展全覆盖，诊疗11.86万人次，医防融合不断深化。基础设施持续完善。投资209万元，新装电表201只，完成电力低压台区改造4个。建设宽带9887户，改造提升4G和5G基站185个，农村供水保障、餐厨垃圾处置中心、垃圾中转站等项目稳步实施，戈木、达嘎、岔河、江龙污水处理终端光伏发电项目建成投入使用，垃圾焚烧发电厂并网发电，那兴高速（西畴段）有序实施，天文高速柏林互通加快建设，马西、西富高速开工准备工作稳步推进。

一年来，我们坚持抓治理、防风险，社会大局和谐稳定。始终坚持贯彻落实总体国家安全观，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，坚持人民至上、生命至上，社会大局保持和谐稳定。社会治理更加高效。常态化开展扫黑除恶，持续推进重点行业领域整治，强化治安环境防控，探索实施“一中心、两警室、三机制”服务园区社会治安模式，依法严厉打击各类违法犯罪行为。全年受理各类治安案件218件，刑事案件104件；构建全镇网兜模型，设立镇级网格1个，村级网格15个，村组及片区网格258个，专属网格37个，配齐配强网格员303名；全年排查受理矛盾纠纷168件，调解成功162件，调解成功率达96.4%；政府“12345”平台接诉89件，办理率100%，“接诉即办”平台安装9273人，接诉997件，办结率100%。办理信访案件23件，化解信访积案4件。深入排查十二类重点人员，持续完善特殊人群帮教管控机制，安置率、帮教率均达100%。着力推动反诈宣传，预警劝阻85人，案件数同比下降17.39%，涉案金额同比下降40.24%。压实民族宗教网格管理责任，落实“四查看一报告”机制，加大“三化”整治力度，防范化解宗教领域风险隐患，组织群众学习宗教条例2万余人次，签订党员不信教承诺书1500余份，民族团结进步示范创建取得新进展。安全形势持续稳定。全面落实安全生产工作责任制，抓好全镇重点领域及重点行业安全生产工作，全方位开展安全生产宣传，发放宣传资料3000余份；开展各类安全检查78次，排除一般隐患234条，签订道路交通安全承诺书1.8万份，面对面宣传教育1500余人次，排除道路隐患点段25处，筹措资金开展水毁公路整治6处，设置交通劝导点170个，劝导交通违章行为1581起，依法查处违法行为232起。落实食品安全“两个责任”包保508家，督导率、整改率100%。发放防灾救灾资金50.5万元，惠及群众2906人，各领域安全形势总体向好。普法强基成果显著。坚持“普法要像扫除文盲一样彻底扫除‘法盲’”总基调，以“三下降一扭转”为目标，按照“向谁普、谁来普、普什么”工作思路，整合83名州县政法干警、175名挂联单位人员及104名村（社区）“法律明白人”，组成普法队伍与258个村小组结对联系，17名政法骨干力量担任法治副校长，129名干警担任“第二班主任”；整合“三官一师”、行政执法人员等法治力量，创建“直播+互动”抖音普法新方式，开设“东升释法”栏目20余场次，接受网民咨询15万人次；创新“普法队伍过百，窗口设置过百，问题收集过百，解决纠纷过百”自选动作，制作“杨大炮的酒局”“秦夫的怒火”等宣传视频多维度演绎释法，得到省委、州委主要领导点赞，“东升释法”栏目网络直播经验获党中央网信办内参推广，普法工作取得显著成效。

一年来，我们坚持抓整改、促提升，生态环境持续向好。认真践行习近平生态文明思想，“绿水青山就是金山银山”实践创新基地得到巩固。紧盯目标抓整改。坚决扛牢党中央生态环境保护督察整改责任，关停兴隆、磨合生猪代养点及镇辖区脱温鸡苗养殖户10户，全面完成岔河福鑫水产养殖开发有限公司及上南丘融盛养殖场直排畴阳河、福鑫矿业有限公司尾矿库防渗漏膜破裂渗漏等15个问题整改，做到督查反馈问题应改尽改、真改实改。综合施策促提升。坚持保护耕地就是保护生态，守好耕地红线就是守好绿水青山理念，以最有力的措施打赢耕地流出问题整改攻坚战，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，完成耕地流出整改3790亩，整改率达122%。严格执行林木采伐限额制度，依法抓好森林资源保护管理工作，实施天然商品林保护停伐3.83万亩、退耕还林1523亩，累计植树7.5万株。深入推进河湖库塘行洪和水域岸线生态恢复功能，完成农业面源污染调查6400余亩，复核畴阳河遥感图斑66个，生态自我修复能力得到明显提升。全面布防稳常态。全力打好蓝天、碧水、净土保卫战，建立健全河（湖）林镇村组三级管理体系，巡河达280余次，巡林达2800余次，开展清河行动30余次，开展禁烧广播宣传1700余次，劝阻禁烧300余起，干群生态意识得到增强。

一年来，我们坚持讲规矩、抓执行，政府效能明显增强。始终把政治建设摆在首位，全力打造人民放心、人民满意、人民点赞的服务型政府。始终加强自我革命。结合主题教育大力开展“躺平式”干部专项整治，出台《兴街镇关于加强全镇干部队伍建设五条措施》，加强干部队伍监督管理，“庸、懒、散、拖”等不良作风得到有效遏制；15个村（社区）“三资”提级监督工作基本完成；全面开展县委巡察反馈问题整改，整改率达98.5%，挽回经济损失90余万元。始终做到依法履职。严格落实“三重一大”集体决策制度，做到科学、民主、依法决策，自觉接受人大依法监督，主动接受司法监督、社会监督和舆论监督，充分听取社会各界人士意见建议，办理镇人大建议案和政协提案6件，民生实事项目5件，清偿拖欠企业账款2188.38万元，持续推进政务公开，确保权力在阳光下运行。始终做到廉洁履职。严格落实党中央八项规定及其实施细则精神，不踩纪律“高压线”，不打纪律“擦边球”，驰而不息纠治“四风”，切实做到政治清明、政府清廉、干部清正，全年对违反中央八项规定及其实施细则精神和“四风”问题立案5件，正在办理4件，给予党内警告处分1人，因失职失责问题给予谈话提醒5人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办、经济发展办、社会事务办、综合治理办、乡村振兴办，所属单位7个，分别是：

1.西畴县兴街镇国土和村镇规划建设服务中心

2.西畴县兴街镇应急服务中心

3.西畴县兴街镇文化和旅游广播电视服务中心

4.西畴县兴街镇综合执法队

5.西畴县兴街镇财政所

6.西畴县兴街镇农业综合服务中心

7.西畴县兴街镇社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入文山州西畴县兴街镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.兴街镇人民政府

2.兴街镇财政所

3.兴街镇农业综合服务中心

4.兴街镇文化和旅游广播电视服务中心

5.兴街镇国土和村镇规划建设服务中心

6.兴街镇社会保障服务中心

7.兴街镇应急服务中心

  8.兴街镇综合执法队

纳入文山州西畴县兴街镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县兴街镇2023年末实有人员编制122人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员67人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

文山州西畴县兴街镇2023年度无国有资本经验预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

文山州西畴县兴街镇2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县兴街镇2023年度收入合计70209520.22元。其中：财政拨款收入68307906.03元，占总收入的97.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1901614.19元，占总收入的2.71%。与上年相比，收入合计减少3010793.24元，下降4.11%。其中：财政拨款收入增加5613939.23元，增长8.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少8624732.47元，下降81.93%。主要原因是其他单位拨入的工作经费减少。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县兴街镇2023年度支出合计75576182.60元。其中：基本支出15804218.06元，占总支出的20.91%；项目支出59771964.54元，占总支出的79.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2708799.82元，增长3.72%。其中：基本支出减少4851651.82元，下降23.49%；项目支出增加7560451.64元，增长14.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年收入增加导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山州西畴县兴街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15804218.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14748479.90元，占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1055738.16元，占基本支出的6.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山州西畴县兴街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59771964.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.西财预〔2023〕1号兴街镇棉竹棚村小组维修进村主干道专项资金50000.00元；2.西财预〔2023〕1号兴街镇修缮清河村委会奎菜冲路冲塌路段专项资金80000.00元；3.西财文〔2023〕52号兴街镇人大代表建议议案办理专项经费28700.00元；4.西财预〔2023〕2号兴街镇维护安乐村委会至安乐冲、山后道路专项资金50000.00元；5.西财预〔2023〕2号兴街镇解决原水泥厂至塘子边防洪沟排涝口专项资金100000.00元；6.西财文〔2023〕83号兴街镇2023年政协提案办理专项资金99650.00元；7.西财预〔2023〕79号会议费专项资金40000.00元；8.西财文〔2023〕104号西畴县兴街镇特殊疑难信访案件专项资金20000.00元；9.西财预〔2023〕79号武装部武装工作经费50000.00元；10.西财文〔2023〕37号经济普查活动生活补助专项资金36022.00元；11.西财文〔2023〕117号兴街镇人口抽样调查工作经费2000.00元；12.西财预〔2022〕112号兴街镇提升财政所公共服务能力专项补助资金75510.00元；13.西财预〔2023〕434号兴街镇谈话室建设资金34940.00元；14.西财预〔2023〕431号兴街镇2023年离退休党支部党建经费及书记委员工作补贴经费33720.00元；15.西财预〔2023〕20号兴街镇离退休党支部党建工作经费10000.00元；16.西财文〔2023〕9号帮助解决扫黑除恶专项斗争工作经费40000.00元；17.西财预〔2023〕79号兴街镇遗嘱生活补助专项资金21323.25元；18.西财预〔2023〕252号一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金399466.80元；19.西财社〔2023〕16号兴街镇第三批疫情防控专项资金48000.00元；20.西财预〔2023〕359号兴街镇新发铜悴冶炼场地土壤治理专项资金420000.00元；21.西财预〔2023〕234号兴街镇垃圾焚烧发电项目房屋征收专项资金4149844.00元；22.西财预〔2023〕292号兴街镇农村“裸房”风貌改造提升专项资金5000000.00元；23.西财预〔2023〕361号城乡一体化村小组保洁、生活垃圾收集至镇中转站资金300000.00元；24.西财预〔2023〕393号兴街镇2023年救灾专项资金20000.00元；25.西财农〔2023〕38号农村厕所革命专项资金440000.00元；26.西财建〔2023〕5号兴街镇森林草原防火工作经费35483.00元；27.西财建〔2023〕5号兴街镇枯死松树清理专项资金5000.00元；28.西财预〔2023〕393号兴街镇2023年救灾专项资金37275.00元；29.西财建〔2023〕23号抗旱救灾救助专项资金8000.00元；30.西财预〔2023〕2号龙坪老房子村小组修建村内主干道硬化水泥路资金50000.00元；31.西财预〔2023〕301号乡村振兴衔接专项资金500000.00元；32.西财预〔2023〕372号2023年兴街镇清河片区乡村振兴功能提升建设项目专项资金197649.93元；33.西财整合〔2023〕4号达嘎村民族文化旅游产业提升项目专项资金100000.00元；34.西财整合〔2023〕1号2022/2023榨季甘蔗产业补助资金102460.00元；35.西财整合〔2023〕1号脱贫户及三类监测对象产业合作发展项目资金1000000.00元；36.西财整合〔2023〕6号兴街镇2023年发展新型农村集体经济试点项目专项资金4750020.00元；37.西财整合〔2023〕1号兴街镇贵相维草莓种植产业发展专项资金150000.00元；38.西财整合〔2023〕4号兴街镇东升3A景区乡村旅游建设项目专项资金1000000.00元；39.西财农〔2023〕22号兴街镇2023年度三光片区猕猴桃产业基地发展专项资金6600000.00元；40.西财整合〔2023〕6号兴街镇2022年“百千万”示范工程建设项目专项资金500000.00元；41.西财整合〔2023〕17号兴街镇清河村木姜子产业基地示范项目专项资金118000.00元；42.西财整合〔2023〕4号林帆木姜子基地和生产加工厂房建设专项资金500000.00元；43.西财农〔2023〕22号兴街镇东升村农旅产业融合发展专项资金10000000.00元；44.西财整合〔2023〕4号兴街东升新房子村集体产业发展项目专项资金595000.00元；45.西财农〔2022〕15号兴街镇岔河片区乡村文旅建设专项资金788674.00元；46.西财整合〔2023〕1号兴街镇龙堂乌骨鸡产业项目资金401200.00元；47.西财整合〔2023〕1号兴街镇革机小寨农旅融合产业发展项目建设资金1000000.00元；48.西财整合〔2023〕6号兴街镇外出务工一次性奖补专项资金480000.00元；49.西财预〔2023〕117号兴街镇甘塘子村委会塘子边绿美乡村建设专项资金40000.00元；50.西财整合〔2023〕1号兴街镇2023年“百千万”示范村建设人居环境整治项目建设资金1950000.00元；51.西财整合〔2023〕1号兴街镇“百千万”示范工程建设村容村貌项目建设专项资金4000000.00元；52.西财整合〔2023〕2号兴街镇“5分钱”工程项目专项资金208107.92元；53.西财整合〔2023〕1号脱贫劳动力和监测对象外出务工补助经费47700.00元；54.西财预〔2023〕79号副主任专项资金6400.00元；55.西财预〔2023〕79号兴街镇村委会、社区、村小组工作经费56549.57元；56.西财预〔2023〕79号文书专项资金106250.00元；57.西财预〔2023〕79号监委主任专项资金17950.00元；58.西财预〔2023〕79号副主任专项资金9000.00元；59.西财预〔2023〕79号党组织书记一肩挑专项资金1423167.50元；60.西财预〔2023〕79号社会事务员专项资金3200.00元；61.西财预〔2023〕79号文书专项资金3300.00元；62.西财预〔2023〕79号副书记专项资金106250.00元；63.西财预〔2023〕79号监委主任专项资金348260.00元；64.西财预〔2023〕79号副书记专项资金405015.00元；65.西财预〔2023〕79号党组织书记一肩挑专项资金142725.00元；66.西财预〔2023〕79号村小组长补贴专项资金1062360.00元；67.西财预〔2023〕79号社会事务员专项资金295175.00元；68.西财预〔2023〕79号村小组副组长补贴专项资金90340.00元；69.西财预〔2023〕79号文书专项资金376980.00元；70.西财预〔2023〕79号副书记专项资金6000.00元；71.西财预〔2023〕79号社会事务员专项资金13800.00元；72.西财预〔2023〕79号副主任专项资金350820.00元；73.西财预〔2023〕79号监委主任专项资金3000.00元；74.西财预〔2023〕79号文书专项资金3200.00元；75.西财预〔2023〕79号村小组长、党支部书记一肩挑补贴专项资金362400.00元；76.西财预〔2023〕79号党组织书记一肩挑专项资金6400.00元；77.西财预〔2023〕79号村小组党支部书记补贴专项资金358800.00元；78.西财预〔2023〕79号兴街镇村委会、社区、村小组工作经费1000.00元；79.西财预〔2023〕362号兴街镇耕地流出问题整改专项资金201600.00元；80.西财建〔2023〕8号2022年中央自然灾害洪涝救灾资金30000.00元；81.西财预〔2023〕79号其他支出7268276.57元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县兴街镇2023年度一般公共预算财政拨款支出68307906.03元,占本年支出合计的90.38%。与上年相比增加5613939.23元，增长8.95%,主要原因是财政拨款收入增加导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7037353.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于工资福利支出5450262.5元，商品和服务支出1095908.99元，对个人和家庭的补助36022.00元，资本性支出（基本建设）355510.00元，资本性支出99650.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于资本性支出40000.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出368158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于工资福利支出368158.00元。

8.社会保障和就业（类）支出3402836.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于工资福利支出2896555.62元，商品和服务支出85491.17元，对个人和家庭的补助420790.05元。

9.卫生健康（类）支出988513.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于工资福利支出940513.78元，商品和服务支出48000.00元。

10.节能环保（类）支出4569844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于资本性支出4569844.00元。

11.城乡社区（类）支出5300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于商品和服务支出300000.00元，资本性支出5000000.00元。

12.农林水（类）支出45291934.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.31%。主要用于工资福利支出4015325.00元，商品和服务支出371730.57元，对个人和家庭的补助6264600.42元，资本性支出（基本建设）500000.00元，资本性支出34140278.93元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出201600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于资本性支出201600.00元。

19.住房保障（类）支出1077665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于工资福利支出1077665.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于资本性支出30000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为161874.00元，完成年初预算的8093.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为150000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.66%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为11874.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.34%，完成年初预算的593.70%，具体是国内接待费支出决算11874.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县兴街镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为161874.00元，完成年初预算的8093.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为150000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为11874.00元，完成年初预算的593.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，所以大于。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5385.00元，下降3.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5385.00元，下降31.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各项检查接待减少，使用公车次数减少，费用相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出150,000.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于镇机关、中心、所、站工作运转所需车辆燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对乡村振兴项目的检查、相关上级单位对对应项目的检查、财政局对相关资金的检查、各站所上级单位的检查所发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县兴街镇2023年机关运行经费支出713272.10元，比上年减少72419.53元，下降9.22%，主要原因是政府行政运行资金相对减少，导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于兴街镇机关事业单位的日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山州西畴县兴街镇资产总额23260039.57元，其中，流动资产19589464.69元，固定资产3670574.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1719986.15元，其中固定资产减少46829.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值194,755.00 元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，文山州西畴县兴街镇政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.收西畴县供水公司拨入兴街镇安乐村委会活动场所规范化建设经费5000.00元；

2.收西畴县电力公司拨入三光驻村工作队员工作经费10000.00元；

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．政府性基金收入：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

2023年度文山州西畴县兴街镇决算公开表部门版20241018083429914.xlsx

监督索引号53262303000501111