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 西畴县地方公路管理段2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关农村公路管理养护的政策、法规、制度以及上级主管部门的批示、安排、决定等；按照州、县签订的“养护责任书”内容和要求，编制本辖区内农村公路管理养护工作计划；组织农村公路养护工程的招投标和工程发包工作，并实施监督管理；对各乡镇农村公路养护管理进行督促、指导、检查；健全各类公路养护技术档案，按时编制上报各项统计报表；根据相关法律法规的授权，从事公路管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.稳路况，夯实养护主业

（1）结合实际，制定印发了《西畴县“四好农村路”建设实施方案》、《西畴县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》、《西畴县四好农村路“路长制”实施方案》，建立完善农村公路管理体系和工作机制，明确县、乡、村三级农村公路管理养护主体责任，全县农村公路列养率达100%，全面提升全县农村公路管理养护水平，促进农村公路管理养护与农村经济社会统筹协调发展。

（2）2023年，西畴县认真贯彻落实“有路必养、养必到位”的工作要求，建立权责明确、事权明晰的县、乡、村“三位一体”养护管理制度，全县农村公路列养率达100%，路况质量得到进一步提升。

2.保民生，全力推进项目建设

（1）安防工程：2023年农村公路安全生命防护工程计划投入资金132万元（省补资金），涉及大兰线（8.055公里）、龙三线（7.724公里）、老河线（3.149公里）共3条（段），隐患里程18.928公里。

（2）养护工程：西畴县2023年农村公路养护工程计划投入资金533万元（省补资金，其中：养护工程517万元，桥梁养护16万元），实施大菜线、江三线、鸡太线、鸡洪线、莲高线、大龙线等6条（段）共计48.6公里路基路面修复、增设挡墙等预防性和修复性养护工程。

（3）取消政府还贷二级公路收费补助公路养护项目：2023年取消政府还贷二级公路收费补助项目计划投入资金116万元（省补资金），实施莲高线路面修复工程，修复里程共计8公里。

3.抓重点，强化隐患排查整治

（1）加大平常巡查和管养的展开力度，对毁损路基、路面、挡墙、边坡、沉陷带及时治理。对病害桥梁、危险路段和事故多发路段安全隐患进行重点排查整治，对交通标志及安全防护设施不规范或残缺、损坏及时修复。

（2）开展汛期安全隐患排查，加大对易发生自然灾害的高危边坡、临水临崖等危险路段的养护巡查，保证安全隐患“零死角”，有灾情及时上报。2023年汛期期间，共清理坍方1200余立方米，清通涵洞12道，清通边沟 2400米，抢通道路8条，投入机械50台班，投入人工100人次，设置安全警示标志48棵。

（3）对排查出的险情第一时间放置安全警示标志，及时抢修，全力保障道路安全畅通，并做好应急救援机械维护保养，确保遇到险情能及时抢通处理，确保沿线人民群众日常生产、生活及出行安全。

4.强法制，全面整治路域环境

（1）加强对养护人员的安全知识普及教育，严格遵守公路养护操作规程，严控养护生产作业标志，督促养护人员上路养护穿戴反光标志工作服，确保养护工作安全开展。

（2）积极对农村公路沿线可视范围的乱搭乱建、露天垃圾和破旧遮阳网、宣传广告牌等开展清理整治工作。

5.重监管，推进“绿美公路”建设

（1）根据西畴县绿美公路三年行动计划（2022-2024），西畴县2023年绿美农村公路计划实施新新线、柏马线、龙大线、莲高线、大柏线、鸡海线、大龙线、鸡洪线、西凉线、董竹线、鸡太线及大菜线12条线路231.252公里，完成投资318.514万元。

（2）2023年绿美高速公路项目涉及莲花塘收费站、兴街收费站至二级公路连接线2条线路共4.5公里，项目已完工，累计投资90万元。

（3）2023年绿美公路三同时项目涉及西畴县乡镇通三级公路两个项目22公里，包括2021年石锅线项目（石油站至法斗段）17.7公里和2022年龙大线项目（蚌谷至大吉厂段）4.3公里。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办、财务室、技术办、养护办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县地方公路管理段作为二级预算单位纳入西畴县交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县地方公路管理段2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县地方公路管理段2023年度收入合计4642127.17元。其中：财政拨款收入4392022.64元，占总收入的94.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入250104.53元，占总收入的5.39%。与上年相比，收入合计减少4415290.98元，下降48.75%。其中：财政拨款收入减少4603023.24元，下降51.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加187732.26元，增长300.99%。主要原因是：本年度农村公路日常养护补助资金比上年度增加。本年度部分项目资金由县交通局转拨我单位，县交通运输局转拨我单位的养护项目资金增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县地方公路管理段2023年度支出合计4692231.14元。其中：基本支出2225302.64元，占总支出的47.43%；项目支出2466928.50元，占总支出的52.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11583076.33元，下降71.17%。其中：基本支出增加238568.58元，增长12.01%；项目支出减少11821644.91元，下降82.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：由于单位本年度产生的公用经费没有正常支付，支出减少；本年度财政转拨我单位的上级项目资金减少，项目款不能正常支付，项目支出减少，所以本年度总支出与上年度比较减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出2225302.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2202812.64元，占基本支出的98.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22490.00元，占基本支出的1.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2466928.50元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.西交请〔2022〕47号补助三大公路西畴段水毁修复资金50208.5元。

2.西财文〔2023〕245号车辆购置税收入补助地方资金200000.00元。

3.西交请〔2023〕1号西凉线路面修复款50000.00元。

4.西财建〔2023〕3号政府还贷二级公路取消收费后资金补助养护工程资金1160000.00元。

5.西财预〔2023〕71号农村公路日常养护省州县补助资金1006720.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出4392022.64元,占本年支出合计的93.60%。与上年相比减少4604023.24元，下降51.18%,主要原因是单位本年度产生的公用经费没有正常支付，支出减少；本年度财政转拨我单位的上级项目资金减少，项目款不能正常支付，项目支出减少，所以本年度一般公共预算财政拨款支出与上年度比较减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                                                                                  

8.社会保障和就业（类）支出288890.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于事业单位在职人员及退休人员社会保险、工伤生育保险、丧葬补助费和定期抚恤金。

9.卫生健康（类）支出141005.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出3790210.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.30%。主要用于农村公路养护、公路巡查、项目建设中车辆运行维护及相关工作开展经费，在职人员工资。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出171916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21490.00元，决算为21490.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19990.00元，决算为19990.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.02%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.98%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21490.00元，支出决算为21490.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19990.00元，决算为19990.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，没有超出年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14804.24元，下降40.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15998.24元，下降44.45%；公务接待费支出决算增加1194.00元，增长390.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度单位车辆云H61232修理费减少，公务用车油耗减少；本年度上级单位公务检查增加，接待批次和人数增加，公务接待费用增多。总体来看公务用车减少数大于公务接待增加数，最终导致本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：没有具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。没有具体购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公路日常养护巡查所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路日常养护半年养护检查和年终养护考核检查接待工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县地方公路管理段2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是根据机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。本单位属于非参照公务员法管理的事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县地方公路管理段资产总额7793151.33元，其中，流动资产7728915.5元，固定资产64235.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57172.44元，其中固定资产减少14543.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3053.03元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3053.03元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

2.2023年度西畴县地方公路管理段部门决算公开表20241023104936616.xlsx

监督索引号53262303300200101111