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西畴县蚌谷乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导各行业生产，搞好商品流通，协调本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓住经济好转的发展机遇，坚持筑牢振兴根基，在巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接上取得新突破。紧盯“两不愁三保障”、家庭收入下降、突发严重困难等特殊群体，建立完善线上线下“四级监测”机制，严格落实“一平台、三机制”，全面开展监测帮扶集中大排查，巩固526户1960人脱贫成果，动态监测157户487人，稳定消除返贫风险126户424人，脱贫人口及监测对象人均纯收入达1.77万元，同比增长10.22%，守住了不发生规模性返贫的底线。农业基础更加夯实。严格落实耕地保护政策，守牢粮食安全责任底线，新建高标准农田120亩，完成粮食作物播种面积5.18万亩，粮食总产量达1.11万吨，发放种粮一次性补贴20.81万元、中央耕地地力补贴355.86万元。坚决抓好动物疫病防控工作，畜牧业高质量发展，实现生猪存栏0.96万头、出栏1.92万头，大牲畜存栏1.1万头、出栏0.59万头，家禽存栏13.1万只、出栏31万只。完成烤烟收购1.013万担，甘蔗种植面积1369.1亩，中药材种植7281亩。产业经济成果丰硕。积极盘活资源，发展“庭院经济”，探索金线莲种植促经济增收新路子，建立产业发展利益联结机制，实现“抱团”发展。嫩妖妖豆腐厂带动农户种植黄豆2162亩，实现年产值300余万元；巴西菇产值达1300万元；龙正村村集体经济收益增加50余万元。用活联农带农机制，探索发展“鱼菜共生”“虾稻共生”“烟豆套种”模式，带动群众就近务工增收90万元以上，实现全年创收210万元，产业发展迈出坚定步伐。

2.适应高质量发展的形势所需，突出抓好建管质量，在建设宜居宜业的美丽乡村上取得新突破。积极配合做好那兴高速（西畴段）建设工作，美丽集镇建设项目主体工程、木者村村集体经济发展项目、蚌谷至大吉厂“四改三”农村公路改扩建项目顺利完工；长箐村宜居宜业和美乡村建设项目顺利实施；嫩妖妖豆腐厂改扩建项目全面完工即将投产，新建及改造自来水管45公里，农村饮水保障功能不断提升。国土空间规划日趋合理。牢记“国之大者”，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，全年累计共投入5万余人次，就地恢复耕地280.02亩；针对不适宜栽种地块采用进出平衡补足耕地1027.52亩，耕地保护区划定与群众发展意愿更加相符。生态底色更加靓丽。持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，建立网格化管理机制，发动2352人次开展禁烧巡查1069次，有效制止焚烧行为11起。严格落实河长制、林长制，各级河长累计巡河204次，常态化、规范化开展河湖“清四乱”工作，清理河道4.5公里，清除垃圾、淤泥8.3吨。境内集中式饮用水水源地全部达到Ⅲ类以上水质标准。各级林长累计巡林1268次，管护全乡林地面积11.18万亩，完成松材线虫普查图斑156个，累计植树5.1万株，兑现2023年国家级公益林森林生态效益补偿65.76万元。全力开展土壤污染防治，组织签订废旧农膜回收承诺书，年降低化肥使用量227.53吨，减少农药使用0.1吨。乡农业综合服务中心被县委、县政府表彰为西畴县生态文明奖先进集体。“两污”治理稳步推进。集镇污水处理厂项目排污管道全面铺设，覆盖蚌谷村街心1-7组、湾子寨村等8个村小组；海子坝、水淹地等13个村小组农村污水处理“大小三格”项目顺利实施；开展圈舍改造158座、卫生厕所改造342座，蚌谷集镇生活污水集中处理率达到100%。乡村面貌焕然一新。以“五美”乡村建设为重点，启动实施“百千万”示范工程6个美丽村庄建设，实施“百村示范”工程8个；全面推行“诚信履约卡”，发挥群众主体地位，累计带动群众2.4万人次；清理村内沟渠17.6公里，清理农村生活垃圾989吨；建设美丽庭院114个、实施民房风貌提升改造6.78万平方米，拆除遮阴网133处。实施“一人十树”“一村万树”工程，启动绿美建设精品示范村10个、美丽村庄55个；种植绿化树868棵，绿化面积1554平方米，涌现出木者达孟海子、大吉厂大寨等一批绿美村庄典型。

3.聚焦人民群众的殷切期盼，着力办实事解民忧，在增强更加有力的民生保障上取得新突破。民生救助精准兜底。认真落实城乡低保和社会救助政策，建立规范的低保对象动态管理机制，精准识别纳入管理农村低保1109户1925人，救助临时困难家庭59户，救助金14.25万元，发放高龄补贴41.18万元，残疾人生活补贴52.31万元。社会保障坚实有力。继续加大农村劳动力转移和就近就业力度，举办各类招聘会100余场，提供招聘需求800余个，开展技能培训7期330人，公益性岗位安置177人，完成劳动力转移就业6256人，发放外出务工一次性交通补助260人13.15万元；积极推广惠农业务网上办理，社会保险待遇资格认证率达100%，城乡居民基本养老保险完成率达98%，为符合城乡居民养老保险代缴条件的1100人代缴保费12.66万元。精神文明成效明显。深入挖掘民族文化节日元素，在全县率先举办了大寨长街宴，受到多方媒体关注，积极组织开展六一儿童节、七一建党节、九九重阳节等重大节日文艺活动8次，参与人数达780余人次，在“庆国庆迎中秋暨榜样就在身边”展演中荣获三等奖，银耀畴阳志愿服务队被评为2023年度全省离退休干部志愿服务先进典型。教育事业蓬勃发展。落实教育帮扶政策，发放家庭经济困难学生补助2295人次109.51万元。推进教育信息化、规范化建设，全乡义务教育学校薄弱环节改善与能力提升项目同步实施，2023年乡九年一贯制学校77人参加中考，全部实现高中（中职）入学，乡人民政府被评为2023年文山州教育工作先进集体。卫生事业持续提升。扎实推进紧密型县域医共体建设，发挥“整体联动、资源共享”优势，完成接诊1.28万人次；持续增强公共卫生服务保障，完成居民健康档电子建档人数1.49万人，65岁以上老年人建立档案0.2万人，规范管理慢性病0.11万人。

4.瞄准社会大局的和谐稳定，维护群众切身利益，在构建更加完善的社会治理体系上取得新突破。普法宣传深入人心。持续推进普法强基补短板专项行动，深入开展扫盲式普法，聚焦普法重点领域、重点对象，多形式深入开展普法专项行动，通过“设摊摆点”“干警下沉”“百名干警挂千班”等形式在189个村小组开展普法宣讲，顺利实现“三下降”“一扭转”工作目标。数字赋能更添动力。整合资源，建设完成基层社会治理指挥中心，安装高清监控39个、智能音柱和大喇叭19个，全面推进社会治理“一网兜”，整合“数字乡村”“雪亮”工程、“接诉即办”矛盾纠纷多元化解调处室，实现一体化运作，“接诉即办”平台收到群众诉求113件，已全部办理，办结满意率100%。安全形势稳定向好。加大安全隐患排查力度，建立“一户一档”管理台账，排查道路隐患119处，持续开展道路交通安全专项整治行动，查处交通违法行为1701条；严格落实安全生产检查，在189个村组开展各类突发事件应急演练，发放防溺水、燃气安全、食品安全宣传资料1万余份，小集镇范围内的商户燃气报警器安装覆盖率达100%；始终坚持做到“未雨绸缪”，扎实做好防灾减灾工作，备好应急物资，2023年用于自然灾害救助以及购买防汛抗旱装备57.11万元，全力保障人民群众生产生活。社会治理和谐有序。坚持“三个全覆盖”“四必到”“五必访”解民忧，组建乡村义务巡逻队189支920人，加强对乡内精神障碍患者、社区矫正对象、刑释解教人员等重点人员部署管控，全部建立一人一档，推动基层治理“一网兜”落到实处。2023年全乡排查出矛盾纠纷66件，调解率100%，治安案件同比下降13.2%，连续16年无命案发生，被评为西畴县平安建设工作先进集体。

5.对标“走在前列”的工作要求，加快政府职能转变，在持续打造人民更加满意政府上取得新突破。作风建设持续深化。全面抓实作风建设整治成效，扎实开展“躺平式”干部专项整治，狠抓作风效能革命建设，严肃整治懒政怠政之风，强化纪律意识、严守纪律规矩，切实整治全乡干部队伍存在的不愿担当、不敢担当、不善担当等问题，推动干部作风持续好转。行政效能明显转变。坚持打造服务型政府，推进“最多跑一次”制度改革，落实“马上就办、办就办好”工作要求，做到7个行政村政务服务大厅全覆盖建设，初步实现“一窗受理，并行办理”，加强政府信息公开力度，依法依规主动公开政务信息730余条。始终按照“法定职责必须为、法无授权不可为”的要求，严格依法行政，承接县级下放行政许可、行政处罚事项88项，全乡行政执法人员执法证持有率100%，办理农村宅基地和建房（规划许可）168件，办理农村宅基地和建房许可74件，配合县级部门办理行政执法案件共计7件，全年未发生行政复议、行政诉讼等情况。自觉接受人大监督、舆论监督、群众监督，认真办理人大代表建议，2023年共办理乡人大代表建议3件，完成1件、正在办理2件。清廉意识牢固树立。坚决落实党中央八项规定，扎实开展违纪违法整顿工作，严格执行民主集中制和三重一大决策制度，持之以恒正风肃纪，严控“三公”经费开支，制定印发《蚌谷乡内部控制制度》，全面加强单位财务管理，从源头上预防腐败，树立政府清廉为民的良好形象。

同时，国防动员、工青妇、儿童、老年人、残疾人权益保障、红十字、统计、民族宗教等工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室。所属单位7个，分别是：

（1）西畴县蚌谷乡国土和村镇规划建设服务中心

（2）西畴县蚌谷乡应急服务中心

（3）西畴县蚌谷乡财政所

（4）西畴县蚌谷乡文化和旅游广播电视服务中心

（5）西畴县蚌谷乡社会保障服务中心

（6）西畴县蚌谷乡农业综合服务中心

（7）西畴县蚌谷乡综合执法队

（二）决算单位构成

纳入西畴县蚌谷乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

（1）西畴县蚌谷乡人民政府

（2）西畴县蚌谷乡应急服务中心

（3）西畴县蚌谷乡财政所

（4）西畴县蚌谷乡文化和旅游广播电视服务中心

（5）西畴县蚌谷乡社会保障服务中心

（6）西畴县蚌谷乡农业综合服务中心

（7）西畴县蚌谷乡综合执法队

（8）西畴县蚌谷乡国土和村镇规划建设服务中心

纳入西畴县蚌谷乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县蚌谷乡2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员58人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员49人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

实有车辆编制31辆，在编实有车辆31辆。其中：公务用车1辆为政府一般公务用车；应急保障用车2辆为1辆消防车及1辆洒水其他用车；28辆为2019年扶贫局赠与的垃圾清运车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

注：西畴县蚌谷乡没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县蚌谷乡2023年度收入合计42688938.8元。财政拨款收入41374262.76元，占总收入的96.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1314676.04元，占总收入的3.08%。与上年相比，收入合计增加12749172.68元，增长42.58%。其中：财政拨款收入增加20668038.45元，增长102.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少8372145.77元，下降86.43%。主要原因是：1.本年收入增加原因为2023年上海援建、乡村振兴衔接资金、政府性基金等项目的增加，所以本年收入增加；2.一般公共预算财政拨款增加原因为：上海援建、乡村振兴衔接资金等项目的增加；政府性基金预算财政拨款收入增加原因为：3.2023年增加了农业生产发展收入、用于其他社会公益事业的彩票公益金收入，所以本年政府性基金预算拨款增加。其他收入减少原因为：一是2023年公益性岗位等资金转由县级发放，二是因为2022年财政惠农系统改革，惠农资金由县级主管单位发放，惠农资金减少，所以本年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县蚌谷乡2023年度支出合计42887601.76元。其中：基本支出9959256.8元，占总支出的23.22％；项目支出32928344.96元，占总支出的76.78％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加13050336.89元，增长43.74%。其中：基本支出减少5305318.85元，下降34.76%；项目支出增加18355655.74元，增长125.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：1.本年支出增加原因为：2023年蚌谷乡兴街工业园区豆制品加工标准化厂房建设项目、农房功能提升项目，垃圾处理建设项目等项目完工结算，项目资金支出增加所以本年支出增加；2.基本支出减少原因为：随着政府机构改革的不断深化，严格控制人员经费和公用经费，使经费削减；3.项目支出增加原因为：2023年蚌谷乡兴街工业园区豆制品加工标准化厂房建设项目、农房功能提升项目，垃圾处理建设项目等项目完工结算，大量项目资金支出，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县蚌谷乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9812574.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8923240.91元，占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费889333.81元，占基本支出的9.06％;

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县蚌谷乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 32928344.96元。其中：基本建设类项目支出27658492.15元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县蚌谷乡2023年度一般公共预算财政拨款支出40870622.62元,占本年支出合计的95.3%。与上年相比增加20617678.31元，增长50.45%,主要原因是增加了上海援建、乡村振兴衔接资金等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出4619401.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于工资福利支出3845041元，占支出的83.24%；商品或服务支出515528.89元，占支出的11.16%；对个人或家庭的补助支出8832元，占支出的0.19%；资本性支出250000元，占支出的5.41%；

2. 外交（类）支出0元；

3. 国防（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于商品或服务支出30000元；

4. 公共安全（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于商品或服务支出50000元；

5. 教育（类）支出0元；

6. 科学技术（类）支出0元；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出353998元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于工资福利支出353998元；

8. 社会保障和就业（类）支出2151343.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于工资福利支出1449556.2元；用于商品或服务支出26027元；对个人或家庭的补助支出675760.4元;

9. 卫生健康（类）支出499517.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于工资福利支出499517.71元；

10. 节能环保（类）支出0元；

11. 城乡社区（类）支出943855.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于资本性支出943855.01元；

12. 农林水（类）支出31131674.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。主要用于工资福利支出2095396元；用于商品或服务支出561268.41元；对个人或家庭的补助支出3431890元、资本性支出25043120元；

13. 交通运输（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于资本性支出200000元；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元；

15. 商业服务业等（类）支出0元；

16. 金融（类）支出0元；

17. 援助其他地区（类）支出0元；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元；

19. 住房保障（类）支出679732元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于工资福利支出679732元；

20. 粮油物资储备（类）支出0元；

21. 国有资本经营预算（类）支出0元；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出211100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于对个人或家庭的补助支出211100元；

23. 其他（类）支出0元；

24. 债务还本（类）支出0元；

25. 债务付息（类）支出0元；

26. 抗疫特别国债安排（类）的支出0元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65900元，决算为60130.45元，完成年初预算的91.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为56130.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.35%，完成年初预算的112.26%；公务接待费支出年初预算为15900元，决算为4000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.65%，完成年初预算的25.16%，具体是国内接待费支出决算4000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县蚌谷乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65900元，支出决算为60130.45元，完成年初预算的91.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为56130.45元，完成年初预算的112.26%；公务接待费支出年初预算为15900元，决算为4000元，完成年初预算的25.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是：因为新的接待规定来访单位需缴纳伙食费，减轻了本乡的接待压力；二是在新形势下本乡大部分接待在政府食堂接待并接待人员自行缴纳伙食费，接待费用由政府食堂自行解决，不另行报销。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少38245.55元，下降38.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少31654.55元，下降36.06%；公务接待费支出决算减少6600元，下降62.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：根据三公经费使用管理相关要求，严格控制公务接待事项、人次及标准以及严格公务用车使用，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆（其中包括1辆公务用车；1辆洒水车；1辆消防车；28辆垃圾清运车）。公务用车主要用于开展疫情防控下乡走访、乡村振兴以及其他需要下乡或外出的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州、县两级相关部门到我乡对各项工作的指导、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县蚌谷乡2023年机关运行经费支出428428.89元，比上年减少81044.57元，下降15.91%,主要原因是对机关运行方面进行了精细的规定和限制，减少经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费368680元；水费14999元；电费16819.44元；公务接待4000元；劳务费27800元；公务用车运行及维护费56130.45元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县蚌谷乡资产总额6730091.05元，其中，流动资产4036408.65元，固定资产2546048.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产147634元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加842842.89元，其中固定资产减少843671.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值843671.54元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

蚌谷乡2023年度部门决算公开表20241023093643257.xlsx

监督索引号53262303000201111