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 西畴县柏林卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。

2.承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

3.严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售。

4.认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

5.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.综合工作

（1）医共体建设。根据医共体建设相关工作要求，我部门积极配合医共体总院相继开展了系列工作。一是积极参加医共体组织的各项工作会议，为各项工作的开展提高政策指引；二是积极申请上级医院帮扶，推动部门发展及人才建设。

（2）“清廉医院”建设。为营造风清气正的就医环境，根据“清廉医院”建设要求，成立了“清廉医院”建设工作领导小组，每次职工大会上均组织学习了“清廉医院”建设相关工作内容，在楼道及院内显眼位置制作了廉洁行医等相关宣传标语，与每位住院患者签订拒收“红包”、财物告知书，大力营造清正廉洁的就医环境，为清廉建设提高了有力的思想保障。

（3）“绿美医院”建设。按照“绿美医院”建设要求，我部门结合实际，在院内及院墙外围建设了花园，栽种了花草树木，最大限度的绿化了医院内外环境。

（4）医药领域腐败问题集中整治专项工作。我部门结合实际，成立工作专班，制定工作方案，指定工作联络员负责日常工作，及时组织召开工作动员会。按照相关工作要求和工作方案，设立专用账户和举报箱，公布整治公告、举报电话，认真组织开展各项工作。

（5）党风廉政建设工作。每季度召开一次党风廉政建设专题会议，向全院职工传达学习上级有关党风廉政建设工作的重要文件和会议精神。对院内的重大项目建设、人事调整、大额资金的使用、重大决策严格执行“三重一大”会议决策制度。

（6）安全生产。2023年共开展3次演练（一次消防灭火演练，二次综合应急演练）。加大安全隐患排查力度，每月对卫生院及村卫生室至少进行一次安全生产大检查，对存在的安全隐患及时进行整改，防范或杜绝安全事故的发生。

2.基本公共卫生服务工作

（1）居民健康档案。2023年，辖区常住人口8500人，居民健康档电子建档人数8173人，电子建档率96.16%。

（2）健康教育。2023年健康教育专栏设置5块，更新30次，公众咨询活动累计9次，接受咨询人数379余人次，举办健康知识讲座累计30期，发放各类宣传印刷品累计2629份，开展个性化健康教育6095人次。

（3）老年人健康管理。截至2023年12月，65岁以上老年人建立档案1485人，通过健康知识宣传65岁以上老年人都能自愿接受体检，评估人数890人，其中体格检查890人，相关辅助检查890人，体检率100.00%。65岁及以上老年人中医药管理及0-3岁儿童中医药管理。老年人建档1485人，开展老年人中医药服务1120人，服务率达75.47%；0-3岁儿童中医药建档人数240人，开展儿童中医药服务226人，服务率达94.17%。

（4）慢性病管理。截至2023年12月，确诊高血压患者897人，规范管理807人，规范管理率90.00%；确诊管理糖尿病患者152人，规范管理124人，规范管理率82.00%。

（5）计划免疫工作。截至2023年12月，常规接种情况：乙肝接种69针次；脊灰灭活接种307针次；脊灰口服72针次；百白破接种170针次；麻腮风接种163针次；流脑A接种90针次；流脑A+C接种205针次；乙脑接种120针次。

（6）儿童、孕产妇管理。孕产妇系统管理40人，系统管理率95.00%，其中住院分娩42人，住院分娩率100.00%，产后访视42人次，访视率为100.00%。母乳喂养42人，喂养率为100.00%。筛查出高危产妇7例，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100.00%。

（7）家庭医生签约服务。截至2023年12月，家庭医生签约共3619人，65岁以上老年人签约1201人、0-6岁儿童签约371人、35岁以上高血压患者签约903人、35岁以上糖尿病患者签约152人、重性精神病患者签约71人、结核病患者签约1人、孕产妇签约人数33人、残疾人签约143人，建档立卡贫困人口签约1246人，三类人员共签约208人，其中边缘易致贫户84人，突发困难户87人，脱贫不稳定户60人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：公共卫生科、综合科、中医科、检验科、影像科、院办相关科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县柏林卫生院作为二级预算单位纳入西畴县柏林卫生院2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县柏林卫生院2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：西畴县柏林卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；西畴县柏林卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；西畴县柏林卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；西畴县柏林卫生院2023年度无一般公共预算“三公”经费财政拨款收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县柏林卫生院2023年度收入合计4060972.07元。其中：财政拨款收入3019010.10元，占总收入的74.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入930128.59元（含教育收费0.00元），占总收入的22.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入111833.38元，占总收入的2.75%。与上年相比，收入合计增加48953.43元，增长1.22%。其中：财政拨款收入增加70094.56元，增长2.38%；上级补助收入0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少115277.01元，下降11.03%；经营收入0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加94135.88元，增长531.92%。主要原因是本年度聘用农村订单定向免费培养医学生4人，服务期满特岗全科医生转为事业编1人，本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数和住房公积金等基数调整，导致人员经费收入增加；本年度收到西畴县医疗保障局划拨城乡居民新冠救治周转金和职工新冠救治周转金，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县柏林卫生院2023年度支出合计4714929.89元。其中：基本支出3800166.29元，占总支出的80.60％；项目支出914763.60元，占总支出的19.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加976630.23元，增长26.12%。其中：基本支出增加1071152.21元，增长39.25%；项目支出减少94521.98元，下降9.37%；上缴上级支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度用于支付以前年度核酸检测费用支出较大，单位用于日常办公、购买办公设备、采购药品耗材等专用材料、房屋维修等支出较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县柏林卫生院单位机构正常运转的日常支出3800166.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2726974.65元，占基本支出的71.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1073191.64元，占基本支出的28.24％。人均公用经费31564.46元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县柏林卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出914763.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金36240.20元，主要用于支付退休人员病故一次性抚恤金和丧葬补助费；2.遗属生活困难补助资金4650.75元，主要用于支付遗属生活困难人员补助；3.2023年精神卫生工作经费5000.00元，主要用于支付2023年重精患者以奖代补经费；4.基本公共卫生服务专项资金685864.03元，主要用于支付公共卫生临聘人员工资、季度公共卫生经费兑现、公共卫生科室设备采购、卫生材料采购、差旅费和办公用品采购费用；5.乡村医生生活补助州县级补助资金60720.00元，主要用于支付乡村医生生活补助州县级补助；6.2023年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金45648.62元，主要用于支付家签团队基本公卫部分经费兑现、季度公卫经费兑现和公共卫生采购的办公用品等费用;7.支援麻栗坡及马关差旅费补助经费140.00元，主要用于报销支援马关全员核酸检测人员差旅费；8.创卫县级专项资金6000.00元，主要用于支付登革热灭蚊所购买的药品、消洒工具等费用；9.基本药物专项资金70500.00元，主要用于支付2023年乡村医生工资省级补助、老年友善医院改造费用、医疗废物处置费用、DR防护安装费和公共卫生资料等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县柏林卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3019010.10元,占本年支出合计的64.03%。与上年相比增加70094.56元，增长2.38%,主要原因是本年度聘用农村订单定向免费培养医学生4人，服务期满特岗全科医生转为事业编1人，本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数和住房公积金等基数调整，导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出269696.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于单位在职职工的养老保险支出、遗属生活补助支出和事业单位人员工伤保险、失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2577735.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出171578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县柏林卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县柏林卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县柏林卫生院资产总额3341935.26元，其中，流动资产1092258.22元，固定资产2160076.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产89600.08元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1074461.61元，其中固定资产减少413491.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值507606.10元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据西政复〔2023〕118号关于处置县卫健系统部分固定资产的批复，报废报损资产35项，账面原值507606.10元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

西畴县柏林卫生院20241023050914702.xls

监督索引号53262300236100401111