监督索引号53262300276201000

西畴县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县残联是党领导下的群体组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为的残疾人事业团体。主要职能是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5.协调政府研究、制定和实施残疾事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

7.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；

8.统筹开展为残疾人事业募捐活动；

9.发放和管理残疾人证；

10.承办县人民政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.巩固拓展残疾人脱贫成果，服务乡村振兴发展大局。认真配合县乡村振兴局、县防返贫监测中心做好相关工作。一是于每月末将新办残疾人证名单反馈县防返贫监测中心，对残疾人脱贫户、“三类对象”等常态化监测，实现对农村低收入残疾人风险点早发现、早干预、早帮扶。截至目前，全县残疾人家庭中有“三类对象”监测对象3835人。二是结合实际修改完善“乡村振兴重点帮扶县若干意见责任分解方案”。

2.切实做好残疾人就业工作，促进残疾人增收致富。一是按比例安置残疾人就业及就业保障金征收。西畴县应履行按比例安排残疾人就业义务机关事业单位111个，有54个单位安排112名残疾人就业，其中安置残疾人达比例的单位38个，安置不达比例和未安置的单位73个，共足额缴纳残疾人就业保障金322.95万元。二是加大力度扶持残疾人就业创业。按照云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案，加大残疾人自主创业扶持力度，抓好残疾人创业就业示范户创建工作。2023年申报通过省级残疾人就业创业示范户9户，合计补助资金9万元。三是抓好就业年龄段残疾人培训工作。投入4.5万元完成30名农村残疾人乌骨鸡养殖实用技术培训，其中向参训对象发放价值1.2万元的鸡苗、养殖工具。结合下乡残疾评定工作对残疾人进行惠残政策宣传，共计培训就业年龄段人员208人。四是做好应届残疾高校残疾毕业生就业扶持和服务工作。以2023年应届高校残疾毕业生为重点对象，实施“一人一策”重点帮扶，促进有就业意愿的离校未就业高校毕业生就业，全年共补助应届高校残疾毕业生9名，补助资金0.9万元。五是全力抓好助盲就业工作。选送12名有培训意愿的盲人参加盲人按摩培训，提升盲人就业创业能力，其中参加初级培训的有6人，中级的有2人，高级有4人。六是认真做好实名制系统录入工作。按照系统中分配的任务，认真核实残疾人就业培训情况，录入实名制系统。城镇新增就业任务数6人，农村新增就业任务数114人，城乡年度培训任务数147人，已全部录入完成。六是认真落实省外就业的农村残疾人示范带头人补助工作。全年确定发放农村残疾人示范带头人补助5人，补助资金0.5万元。

3.扎实开展康复工作，努力实现“人人享有康复服务”目标。一是持续做好家庭医生签约服工作。加大与县卫健局配合力度，依托各乡镇卫生院入户服务，为重度残疾人实施精准康复服务，全年共签约服务2314名残疾人。二是全力做好“0-6岁”儿童康复工作，筛查输送35名有需求的残疾儿童到康复机构做治疗，对治疗结束的人员实施补助，政策救助资金88187元。三是认真做好残疾人辅助器具适配工作，全年共为有需求的残疾人适配辅助器具147件。

4.切实做好残疾人教育文化工作，丰富残疾人精神文化。一是切实关注2023年度残疾学生参加中高考人数统计，跟踪残疾考生录取情况，2023年参加普通高校招生全国统一考试残疾学生5名,现有4人已录取到高校就读；二是落实需要资助的贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女人数，确定省、州级“扶残助学”对象44人，合计补助8.7万元；三是高度重视残疾人权益保障宣传工作。认真策划全国爱耳日、三月法制宣传月、全国助残日、全国爱眼日等宣传活动，联合残工委成员单位、融媒体中心深入开展残疾人法律法规进基层、机关、学校、街道、家庭，有力营造了全社会关心、关注残疾人的浓厚氛围。全年共开展各类宣传活动23场（次），发放宣传资料500余份，受益群众4000余人次，多篇宣传稿件被学习强国平台和州县媒体采用。

5.认真落实好残疾人社会保障各项工作，保障残疾人基本生活。一是认真开展残疾人“两项补贴”审核，残疾人两项补贴“跨省（含跨区域）通办”及时推送和认定率达到100%，申请在线及时处理率达到100%。截至12月我县共有低保残疾人5914名，低保边缘家庭中一、二级残疾人和三级智力、精神残疾人享受“单人户”低保政策的残疾人236人；纳入困难残疾人生活补贴5909人；纳入重度残疾人护理补贴3003人。二是配合人社部门做好城乡残疾人基本养老保险代缴3389人，发放55-59岁重度残疾人养老补助金420人。三是通过政府购买服务的方式为94名残疾人进行居家托养服务，现服务项目已全部完成。期间，县残联组织业务人员对残疾人居家托养工作情况进行抽查，共抽查残疾人及亲友23人，满意率达100%。

6.认真抓好残疾人维权工作，全面保障残疾人合法权益。一是做好残疾人证核发及换证工作。截至12月，我县共有持证残疾人14123人，2023年办理残疾人证3651本，其中换证3016本，新办理635本。二是组织评定医生和工作人员深入乡镇评定办理残疾人证，切实服务好残疾人。全年共下乡开展评定办证18次，评定办理残疾人证2800余本；三是接认真做到残疾人来信来访工作，全年共收到残疾人来访27件，已办结27件，来访事项均已按相关政策规定妥善办理解决；为12名来访残疾人解决了信访解困补助，共计12000元。四是做好残疾人评定补贴的核实发放工作，全年共核准102名残疾人领取残疾评定补贴，合计补助资金15300元。五是组织做好残疾人家庭无障碍改造工作。结合我县实际及残疾人生活状况，发包由第三方负责进行施工改造，县残联及乡（镇）、村三级负责监督检查。全年共完成40户残疾人无障碍改造工作，合计补助资金24万元。

7.全力抓好残疾人托养中心项目建设。目前项目建设已接近扫尾阶段，残联在做好项目建设扫尾工作的同时，正在研究谋划项目运营事宜。

8.全面落实从严管党治党责任。残联认真落实党中央和省州县党委全面从严管党治党决策部署，为顺利推进残疾人事业提供了坚强保障。一是深入学习领悟《习近平关于全面从严治党论述摘编》，今年以来共通过班子会、干部职工会、“三会一课”等学习了3次。二是建立健全单位内部管理制度。通过巡察整改对单位管理制度进行了系统梳理完善，共建立健全制度17项，为用制度管权、按制度办事、靠制度管人提供了制度保障。三是扛牢扛实党建工作责任。党支部书记切实履行党建工作第一责任人责任，通过“三会一课”、主题党日、组织生活会等载体认真落实思想建党、理论强党要求，党支部战斗堡垒作用得到显现。四是扛牢扛实党风廉政建设主体责任。班子及其成员坚持以问题为导向，对残联干部队伍做到了真管真严、敢管敢严、常管党严，干部职工纪律规矩意识明显增强，残联机关风清气正政治生态得到较好涵养。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复发展股、群工宣教股、维权股。所属单位1个，分别是：

1.西畴县综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入西畴县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县残疾人联合会；

2.西畴县综合服务中心。

纳入西畴县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县残疾人联合会2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员6人。与上年相比，人员减少2人，减少14.29%，主要原因是根据西组干调〔2023〕13号文件，调出2人；根据西组干调〔2023〕47号，调入1人；根据组退字〔2023〕19号，退休1人。导致年末实有人数减少2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。与上年相比，退休人员增加1人，增长14.28%，主要原因是根据组退字〔2023〕19号，退休1人。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。与上年相比增加0人，增长0.00%。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。与上年相比增长0辆，增长0.00%。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县残疾人联合会没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县残疾人联合会2023年度收入合计3631264.76元。其中：财政拨款收入3629264.76元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2000.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少2835171.41元，下降43.84%。其中：财政拨款收入减少2837171.41元，下降43.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2000.00元，增长100%。收入减少主要原因是2023年在职在编人员减少，相应的人员经费收入减少，以及减少托养中心建设项目经费，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县残疾人联合会2023年度支出合计3651250.68元。其中：基本支出1740697.62元，占总支出的47.67%；项目支出1910553.06元，占总支出的52.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2890595.75元，下降44.19%。其中：基本支出减少265597.59元，下降13.24%；项目支出减少2624998.16元，下降57.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少主要原因是2023年在职在编人员减少，相应的人员经费支出减少，以及减少托养中心建设项目经费，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1740697.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1633410.87元，占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107286.75元，占基本支出的6.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1910553.06元。其中：基本建设类项目支出1000000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.死亡抚恤13728元；

2.残疾人康复1257129.92元；

3.残疾人就业15930元；

4.残疾人生活和护理补贴30000元；

5.其他残疾人事业支出14400元；

6.用于残疾人事业的彩票公益金支出579365.14元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出3049899.62元,占本年支出合计的83.53%。与上年相比减少2723543.69元，下降47.17%,主要原因是2023年在职在编人员减少，相应的人员经费支出减少，以及减少托养中心建设项目经费，导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2815967.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%。主要用于基本支出及项目支出、社会保险基金补助和离退休费及遗属生活补助费2815967.95元，与上年相比减少2822215.96元，主要原因是2023年在职在编人员减少，相应的人员经费支出减少，以及减少托养中心建设项目经费，导致本年支出减少。

9.卫生健康（类）支出104640.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于行政单位医疗及工伤、生育保险费支出104640.67元。与上年相比增加68798.27元,主要原因是保险费基数发生变动，以及补缴上年保险，导致支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出129291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于住房公积金129291.00元，与上年相比增加29874元，主要原因是补缴上年支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，决算为20154.34元，完成年初预算的59.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为18850.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.53%，完成年初预算的62.83%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1304.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.47%，完成年初预算的32.60%，具体是国内接待费支出决算1304.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，支出决算为20154.34元，完成年初预算的59.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为18850.34元，完成年初预算的62.83%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1304.00元，完成年初预算的32.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因坚持厉行节约原则，减少公务用车运行维护费以及公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6360.53元，增长46.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5523.53元，增长41.45%；公务接待费支出决算增加837.00元，增长179.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加6360.53元，增长46.11%，的主要原因是开展退林还耕工作，导致公务用车运行维护费增加；单位本年度接待5批人15人次，公务接待较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人数据更新走访以及开展退林还耕工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研等产生的费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县残疾人联合会2023年机关运行经费支出107286.75元，比上年减少80010.52元，下降42.72%，主要原因是在职在编人员减少，导致单位公用经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、公务接待费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县残疾人联合会资产总额5792701.46元，其中，流动资产223896.62元，固定资产434569.1元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5124837.54元，无形资产0.00元（净值），其他资产9398.2元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1014625.6元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。资产比上年增加的主要原因是支付托养中心建设费用，在建工程增加。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1000000.00元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出1000000.00元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额1000000.00元，其中：授予小微企业合同金额1000000.00元。与上年相比减少2000000.00元，主要原因是支付的托养中心建设费用减少。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

西畴县残疾人联合会没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县残疾人联合会2023年决算公开20241024012230033.xlsx

监督索引号53262300276201111