监督索引号53262300236100901000

西畴县第一人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县第一人民医院建于1951年8月，经过70年的发展，现已成为一所集医疗急救、教学科研、预防保健和康复于一体的综合性二级甲等医院，承担全县20.36万余人民群众的医疗救治任务。2022年10月，为进一步提升县域医疗服务能力，牵头组建县域紧密型医疗卫生共同体。全院占地面积约2.3万平方米，建筑面积2.6万余平方米，固定资产1.71亿元，其中专用设备5727万元，无形资产590.86万元。有1号住院楼、2号住院楼、3号住院楼、门诊楼、医技楼、120急救中心。目前医院编制病床200张，实际开放床位322张。设有18个临床科室，5个医技科室，17个行政后勤科室。现有在职职工498人，其中编制内248人，编制外250人。全院卫生专业技术人员444人，其中高级职称41人，中级职称126人，初级及以下职称277人。其他专业技术人员9人，非专业技术人员45人。

⑴、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症的诊治任务；

⑵、承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

⑶、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作；

⑷、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；

⑸、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，警醒防病指导；

⑹、承担县卫生健康局下达的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

我院在县委、县政府的正确领导下，在卫生行政主管部门的关心支持下，通过全院职工的共同努力，不断开拓创新，以公立医院改革为主线，进一步巩固创建二级甲等医院成果，有条不紊的开展各项工作，努力提高医疗服务质量、改善服务态度、规范医疗行为、促进医患和谐，顺利实现各项目标任务，创造了良好的社会效益和经济效益，全面推进医院科学发展。

 1.健全党组织，加强党风廉政建设，抓好行风建设工作，提高社会满意度。

 2.开展提质达标验收工作，全面提升县级公立医院服务能力和诊疗水平。

3.加强医疗质量管理，确保医疗安全，防范医疗纠纷的发生。

4.完善基础设施项目建设，加强医疗设备配套，提升医院服务能力。

5.严格落实各项常态化疫情防控措施，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作。

6.加强人才培养和继续医学教育管理工作，提高业务技术水平。

7.认真实施我院对口支援工作，增强了老百姓的健康意识，同时提高了患者满意度。

8.加强信息化建设及医疗设备配置，提升医院服务能力。

9.加强传染病防治工作，保障人民群众身体健康。

10.加强医院感染管理，杜绝院内感染的发生。

11.加强安全生产管理工作，防范安全事故的发生。

12.加强后勤保障服务工作，提升后勤服务能力。

13.开展民族团结和扫黑除恶工作。

14.作为牵头单位，紧紧围绕州人民政府对医共体建设要求、目标和任务，不断找短板、强弱项，全面推进县域内紧密型医共体建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

西畴县第一人民医院2023年度共设置40个内设机构，包括15个临床科室：分别是内一科、外一科、妇产科、中医科、五官科、急诊科、内二科、骨科、体检中心、内三科、儿科、ICU重症医学科、血透室、口腔科、泌尿外科；6个医疗技术科室：分别是功能科、检验科、放射科、药剂科、麻醉科、病理科；3个医疗辅助科室：分别是供应室、收费室、120救治中心；16个行政后勤科室：办公室、财务科、防保科、医保科、医务科、护理部、副院长办公室、总务科、感控办、院长办公室、信息中心、病案室、党办、审计科、人事科、采购办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县第一人民医院作为二级预算单位纳入西畴县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第一人民医院2023年末实有人员编制248人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制248人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

年末其他人员256人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、GK01收入支出决算表

2、GK02 收入决算表

3、GK03 支出决算表

4、GK04 财政拨款收入支出决算表

5、GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、GK07 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

8、GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、GK09西畴县第一人民医院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

10、GK10西畴县第一人民医院2023年无“三公”经费及行政参公单位机关运行经费收入，也未使用“三公”经费及行政参公单位机关运行经费安排的支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表

11、GK11西畴县第一人民医院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第一人民医院2023年度收入合计148536480.62元。其中：财政拨款收入61008547.87元，占总收入的41.07%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入87034887.56元（含教育收费0元），占总收入的58.59%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入493045.19元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计减少24236039.41元，下降14.03%。其中：财政拨款收入减少27264202.25元，下降30.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加3147571.65元，增长3.75%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少119408.81元，下降19.50%。1.财政拨款收入增加主要原因是根据《西畴县财政局关于下达2022年政府专项债券（十八至二十五期）转贷资金的通知》（西财预〔2022〕401号文件，2022年收到提标扩能项目政府性债券资金61,000,000.00元，根据西发改发〔2021〕49号、西财预〔2023〕351号2023年收到西畴县财政局拨提标扩能建设项目中央预算内资金26800000.00元，根据西财社〔2022〕128号、文财社〔2022〕190号收到西畴县财政局拨核酸检测能力改造及负压重症病房改造项目资金4560000.00元，根据文财社〔2023〕59号、文财社〔2023〕86号、文财社〔2023〕90号收到西畴县财政局拨新冠疫情防控工作临时性补贴资金1,754,567.80元。2.事业收入增加主要原因是2023年新冠疫情放开、老龄化、慢性病增加对医疗服务的需求也随之增加，需要长期治疗和管理，从而提高了医疗收入，医疗技术进步，医疗服务水平提高。

二、支出决算情况说明

西畴县第一人民医院2023年度支出合计176915769.00元。其中：基本支出111517971.81元，占总支出的63.03%；项目支出65397797.19元，占总支出的36.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加57741774.88元，增长48.45%。其中：基本支出增加6041205.19元，增长5.73%；项目支出增加51700569.69元，增长377.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加00.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加00.00元，增长0下降%。支出与上年相比增加的主要原因是根据合同约定2023年度提标扩能建设项目工程进度达到支付工程款条件支付上年度未付工程款上，导致本年度支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县第一人民医院单位机构正常运转的日常支出111517971.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出61530557.17元，占基本支出的55.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49987414.64元，占基本支出的44.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县第一人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65397797.19元。其中：基本建设类项目支出58236101.39元。具体项目开支及开展工作情况如下：

一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（项）一般行政管理事务支出2690元，主要用于宣传资料制作支出。

二、卫生健康支出（类）公立医院（项）综合医院支出29190669.19元，主要用于救治能力提升建设项目、提标扩能建设项目、雨污水收集处理系统建设项目支出、新冠疫情防控工作临时性补贴。

三、卫生健康支出（类）公共卫生（项）支出疾病预防控制机构支出4000元，主要用于疫苗冷链能力及疫苗追溯系统建设项目办公设备购置。

四、卫生健康支出（类）公共卫生（项）重大公共卫生服务支出210547.71元，主要用于差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费等支出。

五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）其他卫生健康支出17639.95元，主要用于特岗全科医生基本工资支出。

六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出31300000元，主要用于提标扩能建设项目进度款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出61027275.38元,占本年支出合计的34.50%。与上年相比增加33699569.63元，增长123.32%,主要原因根据提标扩能建设项目工程完工情况支付工程进度款26800000.00元、付“双提升”工程核酸检测能力提升改造及负压重症监护病房改造项目款4560000.00元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5038303.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于在职在编职工事业单位基本养老保险支出、事业单位职业年金缴费支出退休职工退休费、遗属生活困难补助等，其中：支付养老保险缴费支出3325202.08元、职业年金缴费支出1662601.04元、退休人员公用经费支出47400元、遗属死亡抚恤费支出3100.5元。

9.卫生健康（类）支出53589796.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.81%。主要用于在职在编职工福利支出其基本工资、津贴补贴、绩效工资等52253555.10元；职工基本医疗保险缴费1675480.73元；其他社会保障缴费211442.72；办公费、咨询费、培训费、水电费、专用材料费、物业管理费等商品和服务支出46544627.35元；付提标扩能建设项目工程款26800000.00元；支付网络系统维护费、办公设备、医疗设备购置支出8637555.29元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2399175.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于缴纳编内职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我单位为公益二类事业单位，单位车辆无编制，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等0元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第一人民医院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县第一人民医院资产总额241039580.77元，其中，流动资产78235385.53元，固定资产90542120.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程68881583.66元，无形资产3349240.83元（净值），其他资产31249.95元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40110082.22元，其中固定资产减少7033311.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7235400.34元，其中：政府采购货物支出5491110.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出1744290.34元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

‏（7）‏年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：指经同级财政部门批复的年初预算数。

‏（10）‏项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县第一人民医院2023年部门决算公开表20241024080808792.xlsx

监督索引号53262300236100901111