监督索引号53262303000401000

文山州西畴县新马街乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

新马街乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进新马街乡经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村(居)民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力以赴拼经济，真抓实干促增收。一是农村经济活力倍增；二是重点项目稳步落实；三是农业产业稳步壮大；四是精准服务稳定就业。

2.多措并举抓帮扶，千方百计促振兴。一是健全农村低收入人口常态化帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线；二是坚持建章立制，聚力做好人居环境整治重点工作；三是补短板、强弱项、促提升，抓实乡村振兴示范建设。

3.牢记宗旨惠民生，多管齐下保稳定。一是抓实抓牢平安建设；二是统筹推进精神文明实践建设；三是落细落实民生保障；四是扎实做好国防动员。

4.坚守初心转作风，履职尽责强担当。一是依法履职更规范；二是作风建设更扎实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.西畴县新马街乡农业综合服务中心；

2.西畴县新马街乡文化和旅游广播电视服务中心；

3.西畴县新马街乡国土和村镇规划建设服务中心；

4.西畴县新马街乡社会保障服务中心；

5.西畴县新马街乡财政所；

6.西畴县新马街乡应急服务中心；

7.西畴县新马街乡综合执法队。

（二）决算单位构成

纳入文山州西畴县新马街乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.西畴县新马街乡农业综合服务中心；

2.西畴县新马街乡文化和旅游广播电视服务中心；

3.西畴县新马街乡国土和村镇规划建设服务中心；

4.西畴县新马街乡社会保障服务中心；

5.西畴县新马街乡财政所；

6.西畴县新马街乡应急服务中心；

7.西畴县新马街乡综合执法队。

纳入文山州西畴县新马街乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县新马街乡2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤编制1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

本部门2023年度没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县新马街乡2023年度收入合计19985577.78元。其中：财政拨款收入17373734.35元，占总收入的86.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2611843.43元，占总收入的13.07%。与上年相比，收入合计减少3581399.51元，下降15.20%。其中：财政拨款收入增加3699773.87元，增长27.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少7281173.38元，下降73.60%。主要原因为：一是本年度一般公共预算财政拨款收入较往年增长，增加了百村示范建设人居环境提升项目、农村污水治理项目、新马街乡革命老区红色文化旅游产业项目、乡村振兴“百千万”示范工程村容村貌整治提升建设项目、百村示范产业发展建设项目、百村示范建设村容村貌整治项目等项目资金；二是本年度其它收入较往年大幅减少，减少了危房改造中央补助资金、脱贫攻坚补短板资金、扶贫贷款奖补资金、扶贫产业发展资金、耕地地力保护补贴资金、种粮一次性补贴资金、人居环境（庭院改造）补助资金、四类人居环境改造补助资金、上海市对口帮扶沪滇项目资金等资金，故收入较往年下降。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县新马街乡2023年度支出合计21485420.94元。其中：基本支出8212558.60元，占总支出的38.22%；项目支出13272862.34元，占总支出的61.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3163470.45元，下降12.83%。其中：基本支出减少924246.38元，下降10.12%；项目支出减少2239224.07元，下降14.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：本年度缩减人员经费，公用经费，且减少了危房改造中央补助资金、脱贫攻坚补短板资金、扶贫贷款奖补资金、扶贫产业发展资金、耕地地力保护补贴资金、种粮一次性补贴资金、人居环境（庭院改造）补助资金、四类人居环境改造补助资金、上海市对口帮扶沪滇项目资金等资金，故支出较往年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山州西畴县新马街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8212558.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7677635.22元，占基本支出的93.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费534923.38元，占基本支出的6.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山州西畴县新马街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13272862.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况为：百村示范建设村容村貌整治项目资金300000.00元；乡村振兴“百千万”示范工程村容村貌整治提升建设项目资金400000.00元；文山州财政局下达2022年省级专项彩票公益金第二批专项经费100000.00元；2023年第二批州本级专项彩票公益金项目资金100000.00元；百村示范产业发展建设项目资金300000.00元；百村示范建设人居环境提升项目资金1650000.00元；脱贫户及三类监测对象产业合作发展项目资金300000.00元；新马街乡革命老区红色文化旅游产业项目建设资金500000.00元；新马街乡外出务工一次性奖补资金175500.00元；森林防火经费6000.00元；省级抗旱救灾资金30000.00元；州级抗旱救灾救助资金8000.00元；中央财政林业改革发展资金53000.00元；乡镇武装工作经费30000.00元；会议经费25978.60元；松材线虫专项经费295000.00元；甘蔗产业补助资金236524.00元；新马街乡救灾资金10000.00元；扫黑除恶工作经费40000.00元；2022年枯死松木清理资金100000.00元；新马街乡非财政拨款资金4111686.59元；村委会工资绩效补贴资金143950.00元；村委会文书绩效补贴/基本报酬经费78850.00元；村民委员会副主任残协联络员经费7000.00元；村民委员会副主任绩效补贴/基本报酬经费76375.00元；村社会事务员计划生育宣传员经费8025.00元；村小组长/党支部书记乡村振兴委员会委员工资经费445400.00元；村党组织副书记绩效补贴/基本报酬经费103140.00元；村小组长、党支部书记一肩挑乡村振兴委员会主任工资经费75000.00元；村小组长、党支部书记一肩挑乡村振兴委员会副主任工资经费154740.00元；王耀同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金57869.40元；村委会文书计划生育宣传员经费1800.00元；村小组长、党支部书记一肩挑乡村振兴委员会委员工资经费76600.00元；2023年村级计生宣传员省级生活补助资金10200.00元；村小组副组长工资经费40880.00元；村务监督委员会主任绩效补贴/基本报酬经费99600.00元；遗属生活补助经费22200.75元；村党组织书记一肩挑妇联主席经费1200.00元；村党组织书记一肩挑绩效补贴/基本报酬经费114000.00元；村社会事务员绩效补贴/基本报酬经费64850.00元；村民委员会副主任计划生育宣传员经费4000.00元；院坝协商、建设文明村寨行动宣传经费5000.00元；“5分钱”工程项目资金98850.00元；农村污水治理项目资金1500000.00元；云南省第五次全国经济普查省对下专项资金8513.00元；农村厕所革命专项资金150000.00元；乡镇纪委“走读式”谈话室标准化建设资金40270.00元；森林草原防灭火工作经费10000.00元；城乡一体化村小组保洁、生活垃圾收集至乡镇中转站资金150000.00元；新马街乡坪坝村委会美田冲至龙潭破道路硬化补助资金100000.00元；驻村工作补贴资金88500.00元；脱贫劳动力和监测对象外出务工补助资金49500.00元；新马街乡耕地流出问题整改工作经费134200.00元；州级人大代表建议议案办理专项经费200000.00元；松材线虫专项经费300000.00元；党中央自然灾害救灾资金20000.00元；乡镇财政公共服务能力专项补助资金60660.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县新马街乡2023年度一般公共预算财政拨款支出17173734.35元，占本年支出合计的79.93%。与上年相比增加3499773.87元，增长25.59%,主要原因为：本年度一般公共预算财政拨款收入较往年增长，增加了百村示范建设人居环境提升项目、农村污水治理项目、新马街乡革命老区红色文化旅游产业项目、乡村振兴“百千万”示范工程村容村貌整治提升建设项目、百村示范产业发展建设项目、百村示范建设村容村貌整治项目等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4464933.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.00%。主要用于行政运行办公支出，工资发放等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于‏‏公共安全‏‏行政运行；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出227987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于文化和旅游广播电视服务中心职工工资发放，以及村小组文化设施建设等支出；

8.社会保障和就业（类）支出1272895.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于社会保障服务中心职工工资发放、死亡抚恤以及基本养老保险缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出429427.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于医疗保险、医疗补偿金以及疫情防控等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于垃圾收集处置管理运行支出；

12.农林水（类）支出9833979.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.26%。主要用于农业综合服务中心职工工资发放，村委会及村小组人员工资，农业类项目、巩固脱贫衔接乡村振兴类项目等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出134200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，主要用于耕地流出整改工作支出；

19.住房保障（类）支出560311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建等支出；

23.其他（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于乡镇武装工作支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为173500.00元，决算为64470.41元，完成年初预算的37.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为112800.00元，决算为48765.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.64%，完成年初预算的43.23%；公务接待费支出年初预算为60700.00元，决算为15705.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.36%，完成年初预算的25.87%，具体是国内接待费支出决算15705.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县新马街乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为173500.00元，支出决算为64470.41元，完成年初预算的37.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为112800.00元，决算为48765.41元，完成年初预算的43.23%；公务接待费支出年初预算为60700.00元，决算为15705.00元，完成年初预算的25.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：严格执行党中央八项规定精神、一切从简且大部分接待在政府食堂。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19560.30元，下降23.28%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少18866.30元，下降27.90%；公务接待费支出决算减少694.00元，下降4.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：严格执行党中央八项规定精神，逐年递减三公经费，一切从简。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对各项工作的检查指导‏‏发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县新马街乡2023年机关运行经费支出252361.14元，比上年减少73138.86元，下降22.47%，主要原因是：本年度严格执行党中央八项规定精神，规范机关运行经费使用故机关运行经费比往年减少。单位机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费。一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山州西畴县新马街乡资产总额7786329.76元，其中，流动资产2998837.63元，固定资产4773942.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13549.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1488514.68元，其中固定资产增加20285.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额80915.41元，其中：政府采购货物支出33750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出47165.41元。授予中小企业合同金额60915.41元，其中：授予小微企业合同金额60915.41元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                             

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

日常公用经费支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（2024.11.04）文山州西畴县新马街乡2023年部门决算公开报告20241023040826230.doc

监督索引号53262303000401111