监督索引号53262303000701000

文山州西畴县法斗乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政机关机构设置和职责

西畴县法斗乡党政机关设置5个综合办公室。

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作等职责。

（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。

（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）扶贫开发办公室。承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

2.事业单位机构设置和职责

西畴县法斗乡设置7个事业单位。

（1）西畴县法斗乡农业综合服务中心。承办农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（2）西畴县法斗乡文化和旅游广播电视服务中心。承办宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（3）西畴县法斗乡国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。   

（4）西畴县法斗乡社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，城乡居民基本养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（5）西畴县法斗乡财政所。贯彻落实国家和省、州、县财政税收有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（6）西畴县法斗乡应急服务中心。贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策，承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（7）西畴县法斗乡综合执法队。按照有关法律法规规定和县级行政机关授权，承担辖区范围内综合执法工作，行使村镇管理、住房建设、卫生健康、自然资源、农业农村、林草、文化旅游等职责内的执法工作。参与县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、经济发展：稳住经济发展大局，项目引擎强劲发力，集群产业发展初步形成，有效防范化解债务风险，品牌打造更具辨识度。

2、乡村振兴：守住不发生规模性返贫底线，农业生产成色更足，不断补齐公共服务短板，“千万工程”经验落地见效，生态保护持续加力。

3、民生保障：民生保障更有温度，稳岗拓岗充分就业，教育质量跃上“新台阶”，人民健康成色更足。

4、社会治理：完善基层治理网络全覆盖，广泛开展普法强基补短板，矛盾纠纷化解显成效，推动民族团结进步示范创建，基层人民武装工作更加坚实，安全底线守牢守稳，扎实开展主题教育，坚持严格依法行政，加强政府廉政建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位9个，分别是：

1.西畴县法斗乡人民政府

2.西畴县法斗乡党委

3.西畴县法斗乡农业综合服务中心

4.西畴县法斗乡文化和旅游广播电视服务中心

5.西畴县法斗乡国土和村镇规划建设服务中心

6.西畴县法斗乡社会保障服务中心

7.西畴县法斗乡财政所

8.西畴县法斗乡应急服务中心

9.西畴县法斗乡综合执法队

（二）决算单位构成

纳入文山州西畴县法斗乡2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.西畴县法斗乡人民政府

2.西畴县法斗乡党委

3.西畴县法斗乡农业综合服务中心

4.西畴县法斗乡文化和旅游广播电视服务中心

5.西畴县法斗乡国土和村镇规划建设服务中心

6.西畴县法斗乡社会保障服务中心

7.西畴县法斗乡财政所

8.西畴县法斗乡应急服务中心

9.西畴县法斗乡综合执法队

纳入文山州西畴县法斗乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县法斗乡2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县法斗乡2023年度收入合计25073702.85元。其中：财政拨款收入22895782.09元，占总收入的91.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2177920.76元，占总收入的8.69%。与上年相比，收入合计减少15564796.94元，下降38.30%。其中：财政拨款收入减少6933198.60元，下降23.24%；上级补助收入减少0.00元，减少0%；事业收入减少0.00元，减少0%；经营收入减少0.00元，减少0%；附属单位上缴收入减少0.00元，减少0%；其他收入减少8631598.34元，下降79.85%。主要原因：减少了西财整合〔2022〕17号2022年甘蔗产业基础设施建设资金127026元、西财预〔2022〕80号 垃圾清运费专项经费140000元、西财预〔2022〕127号绿美乡村建设奖补资金100000元、西林草发（2022）5号石漠化护林员管护劳务费410266.8元等项目，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县法斗乡2023年度支出合计25225793.97元。其中：基本支出11540521.59元，占总支出的45.75%；项目支出13685272.38元，占总支出的54.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15472557.69元，下降38.02%。其中：基本支出减少2449944.37元，下降17.51%；项目支出减少13022613.32元，下降48.76%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：减少了西财整合〔2022〕17号2022年甘蔗产业基础设施建设资金127026元、西财预〔2022〕80号 垃圾清运费专项经费140000元、西财预〔2022〕127号绿美乡村建设奖补资金100000元、西林草发（2022）5号石漠化护林员管护劳务费410266.8元等项目，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山州西畴县法斗乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11540521.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10555746.08元，占基本支出的91.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费984775.51元，占基本支出的8.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山州西畴县法斗乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13685272.38元。其中：基本建设类项目支出1011254元；西财预〔2023〕80号村委会、村小组干部补贴3992440.82元；西财整合〔2023〕4号法斗乡百千万示范人居环境整治项目资金500000元；西财文〔2023〕9号法斗乡扫黑除恶工作经费70284元；西财农〔2023〕38号农村厕所革命改造项目专项资金28200元；西财预〔2023〕393号法斗乡2023年抗旱资金70000元；西财整合〔2023〕1号法斗乡脱贫户及三类监测对象产业合作发展项目资金600000元；西财文〔2023〕37号云南省第五次全国经济普查省对下专项资金11619元；西财文〔2023〕83号法斗乡坪寨村委会办公用房修缮加固缺口资金50000；西财预〔2023〕62号残疾人就业保障金专项资金3451.65元；法斗乡森林草原防火工作经费44671元；救灾资金109000元；各类工作经费288970.03元；西财预〔2023〕96号单位自有资金其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出740880.15元；法斗乡“5分钱”工程项目资金301050元；西财文〔2023〕37号云南省第五次全国经济普查省对下专项资金11619元；法斗乡人民政府生产发展资金199999.98元；西财预〔2023〕362号法斗乡耕地流出问题整改工作经费184900元；法斗乡百村示范产业项目资金500000元；西财整合〔2023〕358号法斗乡董有村委会物流通道升级改造项目资金477501元；西财整合〔2023〕4号法斗乡村集体经济产业发展项目仙人掌产业资金261600元；法斗乡外出务工一次性奖补资金693200元；西财预〔2023〕391号法斗乡基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目资金222499元；西财农〔2023〕38号法斗乡农村厕所革命专项资金100000元；西财整合〔2023〕1号法斗乡小集群肉牛养殖示范项目资金1500000元；自然灾害救灾资金179000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县法斗乡2023年度一般公共预算财政拨款支出22895782.09元,占本年支出合计的90.76%。与上年相比减少7471846.60元，下降24.60%,主要原因是农林水（类）支出的大幅度下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6456125.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.20%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出70284元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于扫黑除恶支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出428256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出2121337.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出660481.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于办公设备购置、卫生健康事业保障等日常公用经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于城乡一体化村小组保洁保洁员工资发放；

12.农林水（类）支出11874984.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.87%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出184900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于法斗乡耕地流出问题整改工作支出；

19.住房保障（类）支出829414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出70000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于灾害防治及应急管理支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为157500.00元，决算为151544.00元，完成年初预算的96.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为150000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.98%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为1544.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.02%，完成年初预算的20.59%，具体是国内接待费支出决算1544.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县法斗乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为157500.00元，支出决算为151544.00元，完成年初预算的96.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为150000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为1544.00元，完成年初预算的20.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费未完全支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6244.00元，增长4.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0降%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4700.00元，增长3.23%；公务接待费支出决算增加1544.00元，增长1.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购买年限长，车辆老化维修、维护费用等费用大大增加，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习安排公务接待1批次，接待人次21人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三) 政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

文山州西畴县法斗乡2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

文山州西畴县法斗乡2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县法斗乡2023年机关运行经费支出769134.68元，比上年增加209029.63元，增长37.32%，主要原因是在职在编人员增加。单位机关运行经费主要用于支付办公费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费，各项公用经费支出增加，导致整体机关、事业运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山州西畴县法斗乡资产总额32298580.22元，其中，流动资产25826102.07元，固定资产4188299.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2284179元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65645.6元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额70000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

     无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

文山州西畴县法斗乡导出的表格20241022083301659(1).xlsx

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