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西畴县国家级自然保护区管护分局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；调查自然资源并建立档案；组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规；进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；负责县委、县人民政府及林业行政主管部门安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓主责主业，强担当显作为。一是森林防火成效明显；二是资源保护持续加强；三是基础设施不断夯实；四是林长制各项任务有效落实。

2.抓学习教育，强队伍增动力。一是强化理论学习，严格执行“第一议题”制度；二是强化思想教育，筑牢社会主义核心价值观；三是强化业务培训，提升干部职工履职能力。

3.抓意识形态，强思想固阵地。一是强化组织领导，认真落实意识形态工作责任制；二是强化学习教育，锤炼干部职工政治品格；三是强化氛围营造，深入推进文化阵地建设；四是强化舆论引导，牢牢掌控网络意识形态主导权。

4.抓党建党风，优服务转作风。一是加强党员教育管理，推进党建任务落实；二是加快推进服务型党组织建设，提升党的组织力；三是落实全面从严治党主体责任，强化干部职工纪律规矩意识。

5.抓巡察整改，建机制立常态。年内，县委第七轮巡察第二巡察组对自然保护区管护分局开展了常规巡察，反馈各类问题27个。通过为期3个月的整改落实，经县纪委县监委验收，反馈的27个问题完成整改22个，基本完成整改4个，未完成整改1个。整改期间，新建立工作制度3个，修改完善规章制度32条，追回、调整、支付及核销问题资金5.08万元。通过巡察整改，内部管理得到规范，部分长期存在的问题得到有效控制，领导班子和干部队伍担当作为意识明显增强，干部职工综合素质得到提升，在基层一线营造了良好的干事创业氛围。

6.抓社会治理，筑防线强根基。一是抓好保密工作，筑牢泄密失密防线；二是抓紧创卫创文目标，助力城市精细化管理；三是抓实法治建设，推进普法强基；四是抓细安全生产，确保行业领域安全；五是抓住政策机遇，及时化解债务风险。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、计划财务科、综合科、上场管护站、法斗管护站、南昌管护站、小桥沟管护站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县国家级自然保护区管护分局作为二级预算单位纳入西畴县林业和草原局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县国家级自然保护区管护分局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县国家级自然保护区管护分局2023年度收入合计2016481.24元。其中：财政拨款收入2016481.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2043005.04元，下降50.33%。其中：财政拨款收入减少2032993.26元，下降50.20%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少10011.78元，下降100.00%。主要原因是本年度没有非同级财政拨款收入等其他收入，根据西财预〔2023〕68号文件，我单位项目资金减少，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县国家级自然保护区管护分局2023年度支出合计2117341.35元。其中：基本支出1996986.24元，占总支出的94.32%；项目支出120355.11元，占总支出的5.68%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2311680.23元，下降52.19%。其中：基本支出增加99728.65元，增长5.26%；项目支出减少2411408.88元，下降95.25%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因一是根据西财预〔2023〕68号文件，我单位获批预算项目减少，项目支出减少，导致本年支出减少；二是在职干部人员变化，导致社会保障和就业支出、事业单位医疗、住房公积金等基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县国家级自然保护区管护分局单位机构正常运转的日常支出1996986.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1983588.29元，占基本支出的99.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13397.95元，占基本支出的0.67％。公用经费人均支出788.11元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县国家级自然保护区管护分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120355.11元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：兑现2019至2020年度森林生态效益补偿剩余资金958.00元；投入西畴县国家级自然保护区管护分局森林生态效益管护费资金99902.11元，完成上场、法斗等管护站基础设施建设，提高管护工作质量；投入森林草原防灭火工作经费9495.00元、森林防火工作经费资金10000.00元，保障2023年去冬今春森林草原防灭火工作有序开展，完成年度森林草原防火工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县国家级自然保护区管护分局2023年度一般公共预算财政拨款支出2016481.24元,占本年支出合计的95.24%。与上年相比减少2032993.26元，下降50.20%,主要原因一是根据西财预〔2023〕68号文件，2023年获批项目减少，到位项目资金减少，项目支出减少，二是县财政困难，未批准支付2023年人员经费、公用经费等，存在多笔未付账款，导致支出决算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出196859.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴纳、抚恤费及其他社会和保障就业等支出；

9.卫生健康（类）支出110351.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于事业单位医疗保险、大病医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1562687.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.50%。主要用于事业机构运行、林业草原防灾减灾等支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出146583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于缴存单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11500.00元，决算为1814.00元，完成年初预算的15.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1814.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的120.93%，具体是国内接待费支出决算1814.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县国家级自然保护区管护分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11500.00元，支出决算为1814.00元，完成年初预算的15.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1814.00元，完成年初预算的120.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是森林防火、安全生产、社区宣传、保护区工作交流学习等公务活动增加，导致公务接待活动增加，费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1664.00元，增长1109.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1664.00元，增长1109.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是森林防火、安全生产、社区宣传、保护区工作交流学习等公务活动增加，导致公务接待活动增加，费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、安全生产、社区宣传、保护区工作交流学习等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县国家级自然保护区管护分局2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县国家级自然保护区管护分局资产总额3234721.06元，其中，流动资产194097.39元，固定资产542763.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2497859.20元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少968926.73元，其中固定资产减少84935.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值99953.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

西畴县国家级自然保护区管护分局2023年度部门决算公开.xls

监督索引号53262303301100601111