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西畴县法斗卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、护理科、办公室、公共卫生科

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县法斗卫生院作为二级预算单位纳入西畴县法斗卫生院2023年度部门决算编报范围。其中：事业单位1个，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.西畴县法斗卫生院。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县法斗卫生院2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。原因：因单位业务量较大需新购入车辆一张。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县法斗卫生院2023年度收入合计4202048.07元。其中：财政拨款收入3284930.39元，占总收入的78.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入890207.68元（含教育收费0.00元），占总收入的21.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26910.00元，占总收入的0.64%。与上年相比，收入合计减少889972.81元，下降17.48%。其中：财政拨款收入增加93938.28元，增长2.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少355005.15元，下降28.51%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少628905.94元，下降95.90%。主要原因一是财政拨款收入资金增加的原因是在编人员工资正常普升及医疗保险、养老保险金缴存比例提高；二是事业收入减少的原因是2023年无新冠肺炎检测收入；三是其他收入减少的原因是2023年无医保局下拨新冠肺炎救治资金60万元。

二、支出决算情况说明

西畴县法斗卫生院2023年度支出合计4241392.39元。其中：基本支出3116118.13元，占总支出的73.47%；项目支出1125274.26元，占总支出的26.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少490887.01元，下降10.37%。其中：基本支出减少197993.81元，下降5.97%；项目支出减少292893.20元，下降20.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因一是2023年无新冠肺炎检测支出；二是2023年11-12月基本公共卫生服务项目支出及家庭医生签约补助资金未兑现。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县法斗卫生院单位机构正常运转的日常支出3116118.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2279299.24元，占基本支出的73.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费836818.89元，占基本支出的26.85％。单位机构正常运转人均支出164006.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县法斗卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1125274.26元。其中：基本建设类项目支出0元。非基建项目支出1125274.26元，其中：死亡抚恤61662.1元，用于张克富一次性死亡抚恤金；基本公共卫生服务701876.16元，用于乡村医生公共卫生服务兑现费；其他基层医疗卫生机构支出306181.00元，用于基本药物、家庭医生签约、乡村医生补助；突发公共卫生事件应急处理1863元，用于新冠过渡期医务人员临时补贴县级资金；其他公共卫生支出6000.00元，用于创卫灭蚊经费；乡镇卫生院43892元，用于新冠医务人员中央、省级、州级补助资金及其他支出；疾病预防控制机构3800元，用于疫苗追溯系统建设项目电脑设备采购经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县法斗卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3284930.39元,占本年支出合计的77.45%。与上年相比增加84728.28元，增长2.65%,主要原因是：在编人员工资发放及医疗保险、养老保险金缴存。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出288412.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险，离退休人员公用经费、遗属生活困难补助。

9.卫生健康（类）支出2824308.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.98%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出172209.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于单位事业人员住房公积金缴费支出。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县法斗卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长/0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数及预算数未编制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。未购置车辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县法斗卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比运行经费支出无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县法斗卫生院资产总额3531759.22元，其中，流动资产1128194.03元，固定资产2403565.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产73111元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少633339.45元，其中固定资产增加266813.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额33000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33000.00元。授予中小企业合同金额33000.00元，其中：授予小微企业合同金额33000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数

（三）事业收入，是指事业单位开展相应业务活动取得的收入。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县法斗卫生院2023年决算公开表20241024083023281.xlsx

监督索引号53262300236100701111