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西畴县妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县妇幼保健院主要承担辖区内妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务、助产技术服务、妇女儿童疾病防治、出生缺陷综合防治、婚前医学检查等医疗保健服务，接受下级转诊；履行计划生育公共服务职能，承担计划生育宣传教育、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等职能；承担出生医学证明管理，妇幼健康等基本公共卫生服务项目管理、服务质量监测、妇幼和计划生育信息的收集上报等工作；负责对全县妇幼卫生和计划生育技术服务工作进行督促指导与业务培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年积极开展以孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、危急孕产妇抢救与转诊、妇女宫颈癌和乳腺癌“两癌”筛查、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、出生缺陷监测为主要内容的妇幼健康工作，深入落实云南省“妇幼健康促进行动”，全面推进基本公共卫生服务项目（妇幼包）的开展，努力提高全县妇女儿童健康水平。2023年全县孕产妇死亡率79.49/10万、5岁以下儿童死亡率4.77‰、婴儿死亡率3.97‰、婚前医学检查率96.59%、新生儿遗传代谢性疾病筛查率98.89%、新生儿听力筛查率98.73%、孕前优生健康检查目标人群覆盖率100.24％、叶酸新增服用覆盖率/100.33％、适龄妇女宫颈癌筛查率60.28％、乳腺癌筛查率52.50%、儿童营养包发放率118.60%。全面完成省州县下达的指标任务，切实保障了全县妇女儿童身心健康。

持续推进公共卫生（妇幼包）服务。积极组织开展全县孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理工作。2023年全县产妇数1249人，活产数1258人，早孕建册人数1155人，建册率为92.47%，产检检查人数1244人，检查率98.89%，孕早期检查人数1155人，检查率91.81%，孕产妇产前筛查人数1091人，筛查率87.35%，产后访视人数1176人，访视率93.48%，产妇系统管理人数1150人，系统管理率91.41%，住院分娩活产数1255人，住院分娩率为99.76%，新生儿访视1180人，访视率93.80%；7岁以下儿童数12981人，健康管理人数11944人，管理率为92.01%， 3岁以下儿童数4222人，系统管理人数3855人，系统管理率为91.31%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

西畴县妇幼保健院共设置26个内设机构，包括:办公室、人事科、医务科、质控科、保健部、护理部、感染管理科、财务科、党务办、总务科、监审科、产科、儿童保健科、儿科、妇科、检验科、麻醉科、药剂科、超声影像科、信息科、疾病预防控制科、供应室、设备科、采购办、医保办、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县妇幼保健院作为二级预算单位纳入西畴县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县妇幼保健院2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员51人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：GK08表“西畴县妇幼保健院无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表”。

GK09表“西畴县妇幼保健院无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表”。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县妇幼保健院2023年度收入合计18,070,988.32元。其中：财政拨款收入8,339,066.82元，占总收入的46.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,484,198.64元（含教育收费0.00元），占总收入的52.48%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入247,722.86元，占总收入的1.37%。与上年相比，收入合计减少8,920,698.07元，下降33.05%。其中：财政拨款收入减少54,547.10元，下降0.65%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少8,435,301.21元，下降47.07%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少430,849.76元，下降63.49%。主要原因是2023年医疗业务收入减少8,435,301.21元所致。

二、支出决算情况说明

西畴县妇幼保健院2023年度支出合计21,391,876.23元。其中：基本支出19,349,204.76元，占总支出的90.45％；项目支出2,042,671.47元，占总支出的9.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,249,222.20元，下降9.51%。其中：基本支出减少1,784,426.93元，下降8.44%；项目支出减少464,795.27元，下降18.54%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是医疗业务收入减少相应的支出随着减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出19,349,204.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,060,438.89元，占基本支出的51.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,288,765.87元，占基本支出的48.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,042,671.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：社会保障和就业（类）支出5,148.00元，用于遗属生活困难补助；妇幼保健机构支出226,091.27元，用于开展妇幼保健相关工作；基本公共卫生服务支出200,000.00元，用于开展基本公共卫生服务项目相关工作；重大公共卫生服务支出800.00元，用于开展“三病”相关工作经费；突发公共卫生事件应急处理支出210,632.20元，用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；其他卫生健康支出1,400,000.00元，用于医疗服务与保障能力提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出8,339,666.82元,占本年支出合计的38.99%。与上年相比减少57,495.00元，下降0.68%,主要原因是人员减少相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出679,918.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于单位退休人员的退休公用经费和在编职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7,136,425.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于单位在编职工工资福利及日常公用经费支出、事业单位医疗保险缴费支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出523,323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于单位在编职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，决算为15,679.00元，完成年初预算的32.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为15,679.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.40%，具体是国内接待费支出决算15,679.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，支出决算为15,679.00元，完成年初预算的32.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为15,679.00元，完成年初预算的78.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约、严格执行国内公务接待标准，严格控制费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,321.00元，下降12.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加15,679.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、严格执行国内公务接待标准，严格控制费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我院开展督导考核、技术指导、评审验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县妇幼保健院资产总额67,047,651.43元，其中，流动资产4,118,531.73元，固定资产62,495,994.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产433,124.95元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,359,466.76元，其中固定资产增加14,839,758.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产59项，账面原值461,210.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29,557.88元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29,557.88元。授予中小企业合同金额29,557.88元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13—附表18）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县妇幼保健院20241023084739703.xlsx

监督索引号53262300236100801111