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文山州西畴县西洒镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引搜索资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.重点聚焦“三农”，农业产业稳步推进。围绕农业现代化行动部署，坚决守牢粮食安全底线，加快推进现代农业发展。突出粮食安全，把“米袋子”“菜篮子”牢牢抓在手上。完成粮食种植4.92万亩，总产量1.1万吨，完成甘蔗种植0.07万亩，烤烟种植0.18万亩，中药材种植0.37万亩，汤谷彩色水稻试种成功，农旅融合效益初显。完成生猪存栏1.97万头，出栏2.13万头，大牲畜存栏1.45万头，出栏0.64万头，家禽存栏16.95万羽，出栏33.71万羽，实现畜牧业产值1.89亿元，养殖业持续兴旺。突出耕地保护，严守耕地红线。排查整治流转耕地“非农化”“非粮化”，排查整治率100%。高标准基本农田建设有序推进，年内完成建设600亩，严格执行农村自建房申报制度，规范实施耕地占补平衡，实现耕地提质改造，确保耕地占补平衡数量质量双到位。

2.立足发展根基，基础设施不断完善。始终坚持夯基础、强支撑，破瓶颈、增后劲，积极争取有效投资，全力筑牢高质量发展基础。水网建设点面开花。推进坝尾小流域治理、汤谷河道治理工程、英代石漠化治理、土锅洞等4个片区农村供水保障专项行动项目，修建排洪沟渠266米，维修提水站2个，改善饮水、良田灌溉、防洪排涝等基础设施建设，农村人口供水保障得到提升。“电”“信”网络升级迭代。实施农网改造项目14个，投资504.43万元，惠及群众345户，城乡综合供电可靠率提高到99.9%；行政村百兆宽带全覆盖，5G信号基本覆盖，农村地区网络覆盖范围和通信信号质量进一步提升。路网“建”“养”稳步推进。修建机耕路1.8公里，硬化么洒小寨道路1.8公里，养护农村公路81公里，统筹三级公路改建，稳步推进征地工作，那兴、西富高速重点项目保障到点到位，综合交通体系不断完善。

3.围绕有效衔接，乡村振兴全域推进。坚决扛起巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政治责任，全面实施乡村振兴战略。落实平台办理防预警。充分利用政府救助平台，全面落实“政府找”“找政府”帮扶机制，及时处理平台群众利益诉求，完成平台推广7893户2.75万人，群众申请办理事项239件，办结239件，办结率100%。坚持监测覆盖守底线。严格落实监测机制，建立完善四级监测体制，持续做好防返贫监测，做到早发现、早干预、早帮扶、早销号，坚决守住不发生规模性返贫的底线，开展常态化月监测排查12次，集中大排查2次，新识别监测对象39户133人，稳定消除风险5户15人，制定增收措施1万余条、增收目标2.23万条。发展集体经济促增收。按照“因地制宜、量力而行、依法依规、统筹推进”的总体思路，大力发展村级集体经济。村集体经济收益309.24万元，所有村（社区）突破10万元。坚持稳岗务工促就业。设立“就业协会”“扶贫车间”，为贫困群众灵活就业、增加收入提供平台。全年开展技能培训15期730人，2647个脱贫人口、监测对象实现稳定转移就业，开发安置公益性岗位627人，实现贫困户务农、务工、顾家“三不误”。

4.对标绿美建设，美丽乡村画卷全面铺开。一花独放不是春，百花齐放春满园。坚持因地制宜、突出本地特色，多方发力，让美丽乡村的“大美画卷”越画越长。生态环境稳推进。开展破坏林草生态案件专项整治37件，整改率100%。林长制工作扎实有效推进，兑现各类补偿补助资金1077.24万元。河长制工作不断深化，重要水源点治理力度不断加强。农业面源污染防治和秸秆禁烧工作不断强化，农事残留物得到有效处置。绿美建设见行动。充分利用村寨“四旁”空闲地，开展植绿增绿、绿化美化行动，栽植澳洲坚果、连翘、三角梅等绿化树4万余株，建设花带绿道18余公里。人居环境有提升。发动群众投工投劳参与人居环境整治1.98万人次，初步建成美丽村庄27个，完成厕所改造698座，厕所革命工作位列全县第一。新建生活污水处理设施覆盖4个村小组，垃圾清运实现全覆盖。拆违治乱初见效。按照“摸清总量、逐步减量”的目标，对几个入城口私搭乱建开展摸排，分类登记造册并制定“一户一策”，入城口两侧乱象得到有效整治，风貌逐步提升。年内已拆除123处4800平方米，整改17处3700平方米。

5.增进民生福祉，提升群众幸福生活指数。悠悠万事，民生为大，我们始终以保障和改善民生作为各项工作的出发点和落脚点，用心用情用力办好千家万户的事，提升民生温度，增加幸福厚度。教育体育方面，坚持把教育摆在优先发展的战略地位，全力推进义务教育均衡发展，适龄儿童入学率100%，小学全年辍学率为0。认真落实教育资助工作，兑现补助资金34.75万元。农村寄宿制学校“希望澡堂”“少年儿童之家”实现全覆盖。卫生健康方面，成立村（社区）公共卫生委员会，完善公共卫生服务体系建设，医疗服务水平逐渐提升，2022年被评为“全州无偿献血先进集体”。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，国家卫生城镇通过省级评估验收，持续巩固8个省级卫生村创建成果。电子医保凭证激活2.86万人，排名全县第一。文化事业方面，民族团结进步示范创建成果持续巩固，落水洞村小组被评为第四批“文山州民族团结进步创建示范村”。文化服务效能不断提升，2022年荣获新时代乡村阅读季“我爱阅读100天”文山州优秀组织奖、西畴县第六届职工运动会二等奖和“唱响西畴·喜迎党的二十大”西畴组歌合唱比赛三等奖。以西畴脱贫攻坚为背景的长篇小说《太阳转身》入选“中国好书”文学类榜单作品，壮族鸟衣、童谣入选省级非遗项目。社会事业方面，积极落实人口普查工作，荣获“文山州第七次全国人口普查先进集体”；木兰、新民社区日间照料中心项目建设有序推进，农村低保、城镇低保、大病医疗救助、大病保险等各项惠民政策得到有效落实。

6.巩固基层治理，社会大局和谐稳定。坚持底线思维，增强忧患意识，着力防范化解重大风险，营造高质量发展环境。搭建“基层治理一网兜”平台。创建社会治安综合治理智慧信息平台，深化“综治中心+网格化+信息化”建设，推动社会治理服务全要素与信息化建设深度融合。深入开展民主法治示范创建活动，英代村被命名为“全国民主法治示范村”。纠纷排解更显成效。积极推进矛盾纠纷调解工作，推广运用“接诉即办”为民服务平台，扎实抓好社会管理创新、重点人群稳控、矛盾纠纷排查、命案防控等工作，年内排查矛盾纠纷188起，成功调处163起，调处成功率86%，全镇社会大局和谐稳定。安全生产常抓不懈。常态化开展安全生产、消防安全、房屋建筑安全隐患“多合一”场所拉网式排查，抓好危化物品、烟花爆竹、非煤矿山等重点领域的日常检查，年内累计开展检查190余处，发现问题120余个，排查房屋9954栋，存在安全隐患433栋，整改433栋，整改率100%。全年各领域安全生产工作平稳推进。

7.抓实疫情防控，群众生命安全有效保障。时刻牢记人民政府为人民，始终站稳人民立场，珍惜为民做事平台，真正让政府服务走上门，群众幸福来敲门。一网统管，提升备战应战作战力。充实各级网格管理员，明确职责压实责任，积极开展物资储备，组织应急实战演练，提升全面备战水平。送苗上门，筑牢接种免疫防火墙。建立乡、村、组三级联动机制，落实“政府找人”责任，抽调130余人下沉到村寨开展“敲门行动”，送“苗”进村入户，实现疫苗应接尽接。齐心协力，打好疫情防控阻击战。“12.02”疫情发生后，得到县级各部门、各乡镇的鼎力支持，1000余名志愿者投身抗疫，社会各界爱心人士纷纷支援，累计接受捐赠物资22批次，爱心车队助力抗疫200余辆700余车次。全镇干部群众上下一心，全力打好疫情防控阻击战。由防转治，防控平稳转段换赛道。严格落实疫情防控“二十条”和“新十条”措施，持续加大农村地区防控力度，把“保健康、防重症”放在更加突出的位置，筑牢疫情防控防线。

8.狠抓作风革命效能革命，自身建设不断夯实。打铁必须自身硬，重任千钧唯担当。立足新征程，我们着力建设法治、服务、高效的“三型”政府，不断开创政府工作新局面。始终坚持依法履职，建设法治政府。坚持用习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作，启动“八五”普法，自觉接受人大和社会公众监督，办理人大代表议案、建议25件，持续深化政务公开，让权力在法治的轨道上平稳运行。始终注重为民服务，打造服务型政府。整合优化政务服务“一站式”功能建设，规范政务服务大厅坐班制度，设置惠企政策“一站式”服务窗口，办理行政许可640余件，办结“12345”热线38条，办结率100%。始终追求实干实效，建设高效政府。落实“三个工作法”和“三个马上”工作要求，选聘123名名誉村小组长下沉一线驻百村，连通服务群众的“最后一米”，全年向名誉村小组长派单收单14次260余项330余条；深入开展“我为群众办实事”实践活动，着力解决群众反映的困难事项200余件，以实实在在的工作业绩取信于民。作风革命、效能革命扎实推进，“干在实处、走在前列”行动深入开展，坚决树牢忠诚、干净、担当，务实、为民、清廉的政府形象

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

西洒镇党政机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属共7个，分别为：

1.西畴县西洒镇农业综合服务中心

2.西畴县西洒镇文化和旅游广播电视服务中心

3.西畴县西洒镇国土和村镇规划建设服务中心

4.西畴县西洒镇社会保障服务中心

5.西畴县西洒镇财政所

6.西畴县西洒镇应急服务中心

7.西畴县西洒镇综合执法队

（二）决算单位构成

纳入文山州西畴县西洒镇2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位2个：西畴县西洒镇人民政府、西畴县西洒镇镇党委，参照公务员法管理的事业单位1个：西畴县西洒镇财政所，其他事业单位1个：西畴县西洒镇农业综合服务中心。分别是：

1.西畴县西洒镇农业综合服务中心

2.西畴县西洒镇文化和旅游广播电视服务中心

3.西畴县西洒镇国土和村镇规划建设服务中心

4.西畴县西洒镇社会保障服务中心

5.西畴县西洒镇财政所

6.西畴县西洒镇应急服务中心

7.西畴县西洒镇综合执法队

西洒镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县西洒镇2023年末实有人员编制96人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制1人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西洒镇2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

西洒镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县西洒镇2023年度收入合计29756365.71元。其中：财政拨款收入25543309.61元，占总收入的85.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4213056.10元，占总收入的14.16%。与上年相比，收入合计减少15013853.18元，下降33.54%。其中：财政拨款收入减少11400057.42元，下降30.86%；上级补助收入增长0.00元，增长0%；事业收入增长0.00元，增长0%；经营收入增长0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增长0.00元，增长0%；其他收入减少3613795.76元，下降46.17%。下降的主要原因是人员经费、公用经费、项目资金减少。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县西洒镇2023年度支出合计29641617.93元。其中：基本支出13555790.76元，占总支出的45.73%；项目支出16085827.17元，占总支出的54.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少16113043.10元，下降35.22%。其中：基本支出减少3614089.86元，下降21.05%；项目支出减少12498953.24元，下降43.73%；上缴上级支出0.00元，增长0%；经营支出0.00元，增长0%；对附属单位补助支出0.00元，增长0%。下降的主要原因是人员经费、公用经费、项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山州西畴县西洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13555790.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12780558.12元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费775232.64元，占基本支出的5.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山州西畴县西洒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16085827.17元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：西财预〔2023〕96号无固定收入代表履职费21600元,西财预〔2023〕75号会议经费40000元,西财预〔2023〕2号西洒镇北回社区临时停车场专项资金80000元,西财预〔2023〕2号西洒镇么洒村委会小寨村小组进村主道路维修硬化专项资金100000元,西财文〔2023〕83号2023年政协提案办理西洒镇布摆村委会连兴村小组机耕路硬化建设资金50000元,西财预〔2023〕355号第二批县级基层政协履职能力提升专项经费15000元,西财预〔2023〕96号临时救助1438817.01元,西财预〔2023〕66号西洒镇公租房维修费及管理人员经费30000元,西财预〔2023〕75号武装工作经费50000元,西财预〔2023〕96号解决疑难问题补助资金5500元,西财文〔2023〕37号第五次全国经济普查专项经费35307元,西财文〔2023〕117号西洒镇人口抽样调查工作经费1000元,西财预〔2023〕96号潘立君陶光伟及傅婉珍2023年驻村队员工作经费4124.5元,西财预〔2023〕96号财政所经费228元,西财预〔2023〕434号西洒镇纪委走读式谈话室标准化建设专项资金40110元,西财预〔2023〕96号捐赠西洒镇用于汤谷祭祀台修复43918元,西财预〔2023〕96号返还2021年党费19920元,西财预〔2023〕431号2023年离退休党支部党建经费及书记委员工作补贴经费45460元,西财预〔2023〕20号离退休党支部党建工作经费10000元,西财文〔2023〕74号中央华侨事务预算专项经费8000元,西财预〔2023〕96号西畴县西洒镇龙泉村岩头组经济合作社30000元,西财文〔2023〕9号西洒镇扫黑除恶专项工作经费40000元,西财预〔2023〕96号科技人才队伍建设20000元,西财预〔2023〕96号北塔社区科普示范社区创建经费17000元,西财文〔2023〕29号2023年科普专项省对下转移支付资金农函大培训项目资金3112元,西财预〔2023〕224号西畴县文化旅游活动经费20000元,西财预〔2023〕96号2023年城乡两险奖励金101235.44元,西财预〔2023〕96号其他人力资源和社会保障管理事务支出17500元,西财预〔2023〕96号划拨新民社区日间照料中心建设补助350000元,西财预〔2023〕251号龚玉恒同志丧葬抚恤费等待遇专项资金228720元,西财预〔2023〕75号2023年度遗属生活补助专项资金23396.25元,西财预〔2023〕252号祝秀德同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金193834元,西财预〔2023〕96号临时救助支出222300元,西财预〔2023〕96号2020年独生子女保健费6000.4元,西财预〔2023〕96号2018年新一轮退耕还林种苗造林资金233284元,西财预〔2023〕96号西畴县炎之清洁能源科技有限公司太阳能路灯质量保证金5000元,西财预〔2023〕2号西洒镇北回社区临时停车场专项资金100000元,西财预〔2023〕361号城乡一体化村小组保洁生活垃圾收集至乡中转站资金300000元,西财预〔2023〕96号石门坎片区征地补偿费59859.8元,西财预〔2023〕96号罗键科技特派员等2个项目135121.04元,西财预〔2023〕221号驻村干部生活补助专项资金232500元,西财预〔2023〕96号荒田水库至县城供水青苗补偿费84996.32元,西财农〔2023〕38号厕所革命专项资金224200元,西财预〔2023〕96号农村道路建设123000元,西财预〔2023〕2号西洒镇么洒村委会小寨村小组进村主道路维修硬化专项资金100000元,西财农〔2023〕19号乡村振兴精品村奖补资金50000元,西财预〔2023〕96号西洒镇工作经费190638.81元,西财预〔2023〕96号森林病虫害防治经费35080元,西财建〔2023〕5号2023年度森林草原防火工作经费50000元,西财建〔2022〕16号西洒镇森林防火经费15000元,西财预〔2023〕96号西洒镇水务站处理小水窖旧钢模钱45000元,西财预〔2023〕96号应急供水工程资金38746元,西财预〔2023〕96号防汛经费5000元,西财预〔2023〕96号抗旱经费8400元,西财农〔2023〕23号2023年省级抗旱救灾资金291000元,西财建〔2023〕23号2023年州级抗旱救灾救助资金30000元,西财预〔2023〕96号赵铁峰工作经费168710元,西财预〔2023〕75号2022年西畴县东西部协作西洒镇村企帮扶英代等4个村建设项目资金150000元,西财预〔2023〕96号产业发展补短板442662元,西财整合〔2023〕1号西洒镇脱贫户及三类监测对象产业合作发展资金600000元,西财整合〔2023〕6号西洒镇2022年美丽乡村示范创建文化旅游产业类项目资金500000元,西财整合〔2023〕4号西洒镇汤谷村民族文化旅游产业提升项目资金100000元,西财预〔2023〕96号巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金200000元,西财整合〔2023〕1号木兰社区铸牢中华民族共同体意识示范社区创建项目资金250000元,西财整合〔2023〕1号西畴县2022年脱贫劳动力和监测对象外出务工补助资金68700元,西财整合〔2023〕4号西洒镇百千万示范建设人居环境整治项目资金400000元,西财整合〔2023〕1号新民社区铸牢中华民族共同体意识示范社区创建项目资金250000元,西财整合〔2023〕1号西洒镇乡村振兴岩头村美丽村庄示范创建项目资金700000元,西财整合〔2023〕2号西洒镇2023年5分钱工程工作经费244200元,西财整合〔2023〕1号西洒镇百千万示范村建设村容村貌项目资金800000元,西财整合〔2023〕6号西洒镇外出务工一次性奖补资金389500元,西财预〔2023〕294号西畴精神教学基地建设项目专项资金300000元,西财预〔2023〕75号村党组织副主任专项资金81000元,西财预〔2023〕75号村党组织副书记专项资金3300元,西财预〔2023〕75号村党组织书记一肩挑专项资金269643.4元,西财预〔2023〕75号村党组织副书记专项资金3300元,西财预〔2023〕75号村党组织文书专项资金85200元,西财预〔2023〕75号村党组织副书记专项资金8140元,西财预〔2023〕75号村党组织村务监督委员会主任专项资金86400元,西财预〔2023〕75号社区党组织副主任专项资金107730.7元,西财预〔2023〕75号村党组织村务监督委员会主任专项资金3300元,西财预〔2023〕75号村党组织村务监督委员会主任专项资金3300元,西财预〔2023〕75号村党组织副主任专项资金9900元,西财预〔2023〕75号村党组织副主任专项资金3300元,西财预〔2023〕75号村党组织综治专干专项资金2590元,西财预〔2023〕75号社区党组织综治专干专项资金143693.5元,西财预〔2023〕75号村党组织文书专项资金6600元,西财预〔2023〕75号村党组织综治专干专项资金228665.3元,西财预〔2023〕75号村小组长党支部书记一肩挑资金385700元,西财预〔2023〕75号村党组织村务监督委员会主任专项资金8140元,西财预〔2023〕75号村党组织书记一肩挑专项资金1100元,西财预〔2023〕75号村党组织副主任专项资金157074.1元,西财预〔2023〕75号村党组织副书记专项资金214030.4元,西财预〔2023〕75号社区党组织书记一肩挑专项资金170740元,西财预〔2023〕75号村党组织书记一肩挑专项资金113000元,西财预〔2023〕75号党支部书记资金408158.9元,西财预〔2023〕75号村党组织综治专干专项资金84900元,西财预〔2023〕75号村党组织文书专项资金231823元,西财预〔2023〕75号村小组长党支部书记一肩挑资金155800元,西财预〔2023〕75号社区党组织文书专项资金119646.1元,西财预〔2023〕75号村党组织副书记专项资金85500元,西财预〔2023〕75号村务监督委员会主任专项资金192252.7元,西财预〔2023〕75号村党组织副主任专项资金14800元,西财预〔2023〕75号村小组长资金700800元,西财预〔2023〕75号村小组长党支部书记一肩挑资金94400元,西财预〔2023〕75号村党组织书记一肩挑专项资金3300元,西财预〔2023〕75号副组长资金109220元,西财预〔2023〕75号社区党组织副书记专项资金95067.2元,西财预〔2023〕75号村党组织书记一肩挑专项资金4070元,西财预〔2023〕75号居务监督委员会主任专项资金120494.3元,西财预〔2023〕96号补助坝尾村耕地整改工作经费5000元,西财预〔2023〕96号农村公路日常养护资金3380元,西财预〔2023〕362号西洒镇耕地流出整改工作经费132400元,西财预〔2023〕96号西洒镇2021年省级冬春救助结余资金6287元,西财建〔2023〕8号西洒镇2022年中央自然灾救灾资金30000元,西财预〔2023〕96号付西洒镇政府防汛抢险应急物资资金40000元,西财预〔2023〕96号西洒镇灾害防治及应急管理资金10000元,西财预〔2023〕393号增加2023年救灾资金110000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县西洒镇2023年度一般公共预算财政拨款支出25543309.61元,占本年支出合计的86.17%。与上年相比减少10500057.42元，下降29.13%,主要原因人员经费、公用经费、项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7055815.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.62%。主要用于在职人员工资性支出5896943.96元、机关工作人员年终一次性奖金84105.00元、上年度12月一个月基本工资181907.00元、车辆运行维护费119530.84元、一般公用经费268451.80元、会议经费40000.00元、武装工作经费50000.00元、第二批县级基层政协履职能力提升专项经费15000.00元、西洒镇公租房（廉租房）维修费及管理人员经费30000.00元、西洒镇人口抽样调查工作经费1000.00元、第五次全国经济普查专项经费35307.00元、中央华侨事务预算专项经费8000.00元、2023年政协提案办理西洒镇布摆村委会连兴村小组机耕路硬化建设资金50000.00元、离退休党支部党建工作经费10000.00元、西洒镇纪委“走读式”谈话室标准化建设专项资金40110.00元、2023年离退休党支部党建经费及书记、委员工作补贴经费45460.00元、（人大、政协提案办理建议）西洒镇北回社区临时停车场专项资金80000.00元、（人大建议、政协提案）西洒镇么洒村委会小寨村小组进村主道路维修硬化专项资金100000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于西洒镇扫黑除恶专项工作经费40000.00元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出3112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2023年科普专项省对下转移支付专项资金（农函大培训）3112.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于西畴县文化旅游活动经费20000.00元；

8.社会保障和就业（类）支出1685221.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于养老保险1205797.60元、龚玉恒同志丧葬抚恤费等待遇专项资金228720.00元、祝秀德同志死亡一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金193834.00元、退休公用经费28200元、2023年度遗属生活补助专项资金28669.50元；

9.卫生健康（类）支出685635.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于医疗保险685635.31元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于城乡一体化村小组保洁、生活垃圾收集至乡（镇）中转站资金300000.00元、（人大、政协提案办理建议）西洒镇北回社区临时停车场专项资金100000.00元；

12.农林水（类）支出14423672.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.47%。主要用于农业综合服务中心工资性支出3679162元、村（社区）生活补助4934285.6元、脱贫户及三类监测对象产业合作发展项目资金600000元、百千万示范村建设村容村貌治理项目资金800000元、新民社区铸牢中华民族共同体意识示范社区创建项目资金250000元、西畴县2022年脱贫劳动力和监测对象外出务工补助项目资金68700元、木兰社区铸牢中华民族共同体意识示范社区创建项目资金250000元、西洒镇乡村振兴岩头村美丽村庄示范创建项目资金700000元、2023年中央农村厕所革命整村推进奖补资金24200元、2023年中央农村厕所革命整村推进奖补资金120000元、2023年中央动物防疫等补助资金0元、2023年全省驻村第一书记工作经费0元、乡村振兴精品村奖补资金50000元、省级抗旱救灾资金221000元、2023年第三批省级抗旱救灾资金70000元、西洒镇汤谷村民族文化旅游产业提升项目资金100000元、西洒镇百千万示范村建设人居环境整治项目400000元、西洒镇刘家塘示范村产业项目资金0元、西洒镇美丽乡村示范创建项目500000元、外出务工一次性奖补资金101000元、西洒镇观音岩村文化阵地建设项目资金150000元、外出务工一次性奖补资金100000元、5分钱工程项目资金150000元、省外务工一次性交通补助资金44500元、“5分钱”工程项目资金94200元、外出务工一次性奖补资金144000元、2023年中央农村厕所革命整村推进奖补资金80000元、2023年中央农业防灾减灾资金（第二批）0元、西畴县西洒镇么洒村委会石门坎自然村农村公益事业财政奖补项目0元、西畴县西洒镇么洒村委会石门坎自然村农村公益事业财政奖补项目0元、岩头村美丽乡村建设项目资金300000元、驻村工作队员生活补助和通信补贴64500元、耕地流出整改工作经费50000元、西畴县西洒镇农业综合服务中心水费15125元、2023年州级抗旱救灾救助资金30000元、2023年中央财政林业改革发展资金(森林生态效益补偿）50000元、2022年省级森林防火经费15000元、人大代表建议-西洒镇么洒村委会小寨村小组进村主道路维修硬化100000元、驻村干部生活补助专项资金168000元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出132400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于耕地流出问题整改工作经费132400.00元；

19.住房保障（类）支出917453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于住房公积金917453.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出180000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）30000元、2023年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）40000元、2020年冬春临时生活困难救助省级补助资金（文财建〔2020〕52号）西财建（2020）30号2万元，2020年中央自然灾害救灾（抗旱）（文财建〔2020〕27号）西财建（2020）2号9万元110000元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为293200.00元，决算为122228.84元，完成年初预算的41.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为152000.00元，决算为119530.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.79%，完成年初预算的78.64%；公务接待费支出年初预算为141200.00元，决算为2698.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.21%，完成年初预算的1.91%，具体是国内接待费支出决算2698.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县西洒镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为293200.00元，支出决算为122228.84元，完成年初预算的41.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为152000.00元，决算为119530.84元，完成年初预算的78.64%；公务接待费支出年初预算为141200.00元，决算为2698.00元，完成年初预算的1.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费明显下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26992.96元，下降18.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少459.96元，下降0.38%；公务接待费支出决算减少26533元，下降90.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出严格遵守公务接待管理相关规定，公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于西洒镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、调研、考察发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县西洒镇2023年机关运行经费支出563837.34元，比上年增加48837.34元，增长9.48%，主要原因2023年奉行节约政策，减少相关非必要支出。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会福利费、公务用车运行维护费、在职人员公务交通补贴和补助款支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山州西畴县西洒镇资产总额12374960.46元，其中，流动资产5692925.13元，固定资产2741783.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产358447元（净值），其他资产3581805.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3259703.49元，其中固定资产减少329052.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2602207.99元，其中：政府采购货物支出2460000.00元；政府采购工程支出142207.99元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

日常公用支出：商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费：行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2023年部门决算文山州西畴县西洒镇(1)20241017030125440.xlsx

监督索引号53262303000101111