监督索引号53262300276101000

西畴县红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（5）参加国际人道主义救援工作。

（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（9）协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（10）完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、高举旗帜、把牢航向，始终坚持党对红十字工作的领导。一是突出政治引领。始终坚持把学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于红十字事业的重要指示批示精神作为重要政治任务，不断把党中央及省、州的决策部署贯彻落实到红十字工作的方方面面，确保县红十字事业始终沿着正确方向前进。年内组织第一议题理论学习20余次，党组中心组学习8次。大力弘扬“西畴精神”，扎实开展“干在实处、走在前列”行动，通过红十字工作把群众最广泛最紧密地团结在党的周围。二是扎实开展主题教育。于2023年9月21日召开会议，传达学习上级党委主题教育工作会议精神，研究谋划本单位主题教育工作，制定重点工作任务清单。班子会议、党员会、干部职工会议第一议题原文领学党章、党的二十大报告和《专题摘编》等书籍，班子成员结合所思所悟开展交流研讨1次，围绕主题教育集中学习4次。组织集中观看了专题警示教育片《问剑破局》、集中学习了州县纪委、监委通报的典型案例，进一步筑牢廉洁思想防线。三是抓好舆情管控。围绕红十字会“三救”“三献”、募捐筹资等重点领域、群众最关心的助困、捐赠等敏感、热点问题，对捐赠款物的管理使用，严格程序，及时在政务网等信息平台进行公示，全面接受捐赠方、社会的监督。2023年，共在政务网公示公开物资捐赠发放信息4期。四是抓实队伍建设。通过上党课、参观“西畴精神”教学点、主题党日活动等，强化党员党性修养，牢记“初心使命”。年内共组织党员、干部职工到兴街镇三光村、东升村、西洒镇岩头村等参观学习2次；严格落实"三双”服务，党员到社区报到服务率达到100%；积极支持群团机构联盟，强化班子队伍建没，选派1名班子成员到机构联盟办公室工作。

2、聚力宣传、传播力量，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。一是整合基层阵地抓宣传。针对青年学生、困难群体、老年群众等不同群体，采取多方合作和融合共建的模式，整合全县17个红十字会基层组织，2个“博爱家园”、基层少年儿童之家等服务阵地，有针对性的开展以生命教育“五大行动”为主的救护培训、先心病筛查、健康服务义诊等关爱活动，完成适龄儿童先心病筛查162人次，联合医院开展义诊服务300余人次，完成医疗救助558人次。二是围绕主题活动抓宣传。主动将红十字工作融入城乡社会服务和新时代文明实践活动，结合学雷锋纪念日、世界红十字日、“5·8红十字博爱周”“5·12”防灾减灾日等活动，开展“五进”活动，向广大群众宣传应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与人体器官捐献等红十字核心业务，发放宣传图册5000余份，以实际行动践行了以人民为中心的发展理念，引导动员更多社会力量参与慈善救助、扶贫济困的公益服务事业。三是拓展平台抓宣传。充分利用县级媒体“北回西畴”APP、北回视听公众号等县级媒体平台，加大备灾救灾、应急救护、人道救助、生命关爱、志愿服务等红十字会核心业务宣传，先后在“北回西畴”APP、北回视听发布心肺复苏网上操作视频、献血倡议书等3期，倡导社会关注“关爱生命”“救在身边”“生命接力”等文明新风尚，助力健康西畴和社会主义精神文明建设。

3、围绕中心、服务大局，充分发挥红十字桥梁纽带作用。一是关爱生命健康，推进红十字救援救护工作。扎实开展应急救护培训“五进”活动，推动救护培训向重点行业、重点领域和重点人群覆盖。2023年，结合创卫工作等对全县公共场所AED使用人员、新召消防队队员、山地自行车文化节志愿者、县职中等开展应急救护持证培训401人；同时，深入村组、社区、保安公司、打火机厂、中小学校等开展防灾减灾、自救互救技能、应急救援普及培训69期普及培训16103人次。扎实开展“生命教育·救在身边”行动，先后到北回广场、通心坡小学、通心坡村委会、县一中开展庆急救护培训4期，普及培训400余人。二是发动群众力量，“三献”工作有序开展。加强人体器官捐献社会宣传动员、报名登记工作，积极开展人体器官捐献宣传活动，提升社会大众对遗体器官捐献工作的认识度、参与度。2023年，全县共有202名志愿者参加人体器官捐献志愿登记。充分利用新闻媒体、宣传栏等形式，普及献血科学知识，广泛开展无偿献血宣传教育活动，营造全社会广泛支持、参与无偿献血的良好氛围。年内动员2591名志愿者累计献血57.56万毫升，动员志愿者捐献造血干细胞登记51人。三是拓宽人道资源动员渠道，增强扶贫济困实力。在春节期间，开展“博爱送万家”活动，走访慰问留守老人、监测户、困难家庭45户，发放“爱心家庭箱”45个，发放了大米、棉被、衣服等生活必需品，让他们感受到了党和政府的温暧和关怀；实施助学帮扶840人次，采用网络线上募捐筹款、线下动员参与捐献爱心等，动员社会各界力量为乡村振兴、贫困学生助学、创文创卫募捐共100.44万元。四是着力固本强基，壮大基层红十字组织建设，为做好基层红十字人道工作、全力打造群众身边的红十字会提供坚强组织保证。2023年，组建成立基层红十字组织7个，其中乡镇红十字组织5个，实现了乡镇红十字组织全覆盖。

4、防灾减灾、促进发展，“博爱家园”项目运转成效明显。在省、州红十字会的关心协调下，近几年来，西畴县落地建设2个人道基金博爱家园项目，即蚌谷乡木者村委会上坝村小组和西洒镇瓦厂村委会达内村小组“博爱家园”项目，项目的实施提升了群众的防灾救灾能力，生计金的发放、轮转促进了群众增收。一是生计金入股合作社促增收。蚌谷乡木者村委会上坝村小组生计金项目实施采取村小组群众申请，村委会确定生计发展农户并公示，受资助农户向村委会申请借款及委托村委会与西畴县新天地畜禽养殖专业合作社签订合作协议，将生计金15.2万元投入到西畴县新天地畜禽养殖专业合作社，西畴县新天地畜禽养殖专业合作社每年按1万元分红给群众，该项目到目前为止，已按期分红4年，群众共取得收益4万元，主要用于村内公共设施、入户路、基耕路等建设，共惠及上坝村38户156人，有效改善基层基础设施条件。二是生计金帮扶群众发展产业促增收。达内小组生计金主要以扶持群众集中连片种植冬早蔬菜的生计发展基金使用方向，2023年第一轮生计金轮转结束后已全部按时收回，使用生计金的群众每年按每使用生计金1万拿出200元作为收益金，上交村小组，用于村小组开展公益活动和村内公共事业建设补助，到目前为止，已收到第一轮公益金6000元，第二轮生计金已于2023年8月发放，目前运行情况良好。

5、加强教育，筑牢防线，持之以恒推进党风廉政建设。一是全面落实主体责任。2023年，共召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议4次，专题听取党风廉政建设、落实中央八项规定精神工作情况汇报4次。对落实党风廉政建设责任制开展了12次监督执纪检查。制定了班子党风廉政建设集体责任清单14项、班子成员“一岗双责”责任清单15项、主要领导“第一责任人”责任清单14项。二是加强警示教育。组织党员干部职工观看《警钟为你而鸣》《问“剑”破局》第四集《破局之路》《巡“剑”“破”风》等警示教育专题片，以案为鉴，让警示教育常在，进一步增强了党员干部职工廉洁从政意识。2023年，组织干部职工参加法纪知识测试6期33人次，认真做好“清廉机关”建设和廉政家访，共开展廉政家访2人次。三是压实季度派单履责落实。全年共开列班子成员个人履责清单62项，年内共开展派单履职检查4次，“人人有责、人人明责、常态履责”的工作态势全面形成。

6、党的思想执政根基不断牢固，牢牢守住国家安全。一是认真落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入党组工作计划及红十字会2023年度工作重点，召开4次会议专题研究意识形态工作，每季度开展1次分析研判，加强红十字系统信息、材料报送的全面监管，年内未发生网络安全事件。二是不断推进法治建设。认真贯彻落实《宪 法》、《红十字会》等法律法规，制定了《西畴县红十字会领导干部应知应会法律法规清单》，组织学习了《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《文山州自治条例》和《中华人民共和国红十字会法》等法律法规，同时积极参加纪法测试，单位职工全部通过测试。班子成员挂联法制村主任并开展了普法宣讲，切实履行普法职责，把依法办事落实到红十字会工作的全过程、全领域。组织法律法规学习4次，开展普法宣讲宣传7场次，发放宣传资料5000余份。三是切实履行保密工作责任制。认真执行保密各项要求，加强保密知识学习宣传，对本单位的计算机、移动存储介质和办公网络开展检查4次，宣传教育活动3次18人次，保密线上教育培训2次2人次，全年未发生涉密安全隐患。四是深入落实总体国家安全观。全面贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定的实施细则》，切实扛牢主体责任，加强组织领导，压实落实责任，明确专人负责推进落实国家安全工作。组织了学习习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述，学习《中华人民共和国国家安全法》、《国家安全知识》等国家安全法律法规，牢固树立总体国家安全观，时刻绷紧国家安全这根玄，维护国家安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：（1）办公室。负责红十字会日常运作工作，负责综合协调和文秘工作，承担党风廉政建设、干部人事、组织宣传等工作。（2）赈济救护部。负责组织开展救灾、救护、救助和推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体（遗体）器官捐献工作，承担红十字青少年、红十字事业发展等工作；负责开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组建应急救援志愿服务队，组织志愿者参与现场救护。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县红十字会

纳入西畴县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县红十字会2023年度收入合计950829.20元。其中：财政拨款收入950829.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少215214.04元，下降18.46%。其中：财政拨款收入减少215214.04元，下降18.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入合计减少主要原因是单位本年调出3人，职工工资、社保减少。

二、支出决算情况说明

西畴县红十字会2023年度支出合计963437.20元。其中：基本支出957331.10元，占总支出的99.37%；项目支出6106.10元，占总支出的0.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少237130.04元，下降19.75%。其中：基本支出减少243236.14元，下降20.26%；项目支出增加6106.10元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长增长0.00%。支出合计减少主要原因是单位本年调出3人，职工工资、社保减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出957331.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出893273.10元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64058.00元，占基本支出的6.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6106.10元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：西财预〔2023〕62号残疾人就业保障金专项资金支出6106.10元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出950829.20元,占本年支出合计的98.69%。与上年相比减少215214.04元，下降18.46%,主要原因是位本年调出3人，职工工资、社保减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出822418.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%。主要用于行政事业单位养老支出86359.20元，残疾人事业支出6106.10元，红十字事业支出729953.10元。

9.卫生健康（类）支出55603.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于行政事业单位医疗支出55603.80元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出72807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于职工住房公积金支出72807.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2900.00元，决算为900.00元，完成年初预算的31.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2900.00元，决算为900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.03%，具体是国内接待费支出决算900.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2900.00元，支出决算为900.00元，完成年初预算的31.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2900.00元，决算为900.00元，完成年初预算的31.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严控三公经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加400.00元，增长80.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加400.00元，增长80.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年接待人次相对增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县红十字会2023年机关运行经费支出51450.00元，比上年减少56681.40元，下降52.42%，主要原因是我单位本年办公费用相对减少。单位机关运行经费主要用于公务接待和其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县红十字会资产总额503,418.93元，其中，流动资产471,797.25元，固定资产31,621.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97162.67元，其中固定资产减少11171.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值48398元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县红十字会20241022091644220.xlsx

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